安全隱患排查管理制度(2018修訂版)

1、安全隱患排查管理制度（2018年4月修訂）為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加大安全監(jiān)管力度，有效排查治理隱患，防止事故發(fā)生，確保公司安全生產(chǎn)，制定本管理制度。一、適用范圍 本制度適用于公司內(nèi)所有部門和班組的安全檢查及隱患整改管理。 二、工作職責(zé)1、總經(jīng)理對全公司安全隱患排查治理全面負(fù)責(zé)。2、各分管副總經(jīng)理對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理全面負(fù)責(zé)。3、各部門經(jīng)理為本部門安全隱患排查治理的責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)的安全隱患排查治理工作。4、各部門班組長為本班組安全隱患排查治理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)本班組的安全隱患排查治理工作。5、安全技術(shù)部為安全監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)制定檢查計(jì)劃和

2、組織本單位所管轄范圍內(nèi)的日常隱患排查治理和監(jiān)督落實(shí)整改工作。三、安全檢查內(nèi)容和范圍 安全檢查內(nèi)容包括：基礎(chǔ)管理資料檢查、日常安全檢查、定期安全檢查、不定期安全檢查和專項(xiàng)安全檢查。1、基礎(chǔ)管理資料檢查按照國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（商貿(mào)倉儲物流二級企業(yè)）的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，對安全管理基礎(chǔ)資料進(jìn)行自查，包括：1.1國家法律法規(guī)和上級公司有關(guān)文件、規(guī)章制度貫徹落實(shí)情況。1.2生產(chǎn)經(jīng)營單位相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)、許可證、登記證、評估報(bào)告等。1.3主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員資格證、相關(guān)教育培訓(xùn)證件、特種作業(yè)人員操作證及相關(guān)從業(yè)資格證等。1.4建立健全各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程情況。1.5安全會議記錄、安全檢查整改記錄、安全

3、培訓(xùn)記錄等有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的各項(xiàng)記錄臺賬和檔案。1.6安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案的制定和相關(guān)演練記錄。1.7年度消防檢測報(bào)告、電氣設(shè)施設(shè)備檢測報(bào)告、防雷檢測報(bào)告、特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告等其它安全設(shè)施設(shè)備的維護(hù)、檢測報(bào)告資料等。1.8在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)與協(xié)作單位、承租單位簽訂的安全生產(chǎn)管理協(xié)議、消防安全協(xié)議以及各項(xiàng)安全管理記錄。2、日常安全檢查日常安全檢查是公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，安全技術(shù)部和各職能部門對作業(yè)人員是否存在“三違”（違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律）和作業(yè)環(huán)境是否存在不安全因素而開展的安全檢查工作，包括：2.1安全技術(shù)部日常檢查 2.1.1根據(jù)日常安全生產(chǎn)檢查表中的內(nèi)容對倉庫區(qū)域、現(xiàn)場作業(yè)區(qū)域

4、各種作業(yè)活動(dòng)、外租單位作業(yè)區(qū)域、勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴、機(jī)械作業(yè)、集裝箱碼放、違章動(dòng)火、違章用電、消防泵房、消防通道及設(shè)施設(shè)備、運(yùn)行設(shè)備機(jī)房等進(jìn)行日常安全檢查，安全員每天檢查并填寫檢查記錄表。 2.1.2根據(jù)消防安全日常檢查表中的內(nèi)容對消防器材、室內(nèi)外消火栓、消防安全標(biāo)識、消防通道、消防泵房運(yùn)行及人員值班、環(huán)境衛(wèi)生、違章動(dòng)火、違章用電等進(jìn)行日常消防檢查，安全員每天檢查并填寫檢查記錄表。 2.1.3根據(jù)電氣線路巡查記錄表中的內(nèi)容對配電箱（柜）、空氣開關(guān)、漏電保護(hù)裝置、接地保護(hù)、導(dǎo)線絕緣破損、配電箱（柜）衛(wèi)生清潔、電流流量、溫度、照明設(shè)施、應(yīng)急用電、違章私拉亂接線路、違章用電等情況進(jìn)行巡查，電工每周對電

5、氣線路和用電設(shè)施設(shè)備進(jìn)行巡查并填寫巡查記錄。2.1.4消防泵房和消防中控室由第三方維保公司派遣人員進(jìn)行值班和每日巡檢，安全技術(shù)部負(fù)責(zé)對消防值班人員到崗值班情況和消防設(shè)施設(shè)備巡檢情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.2操作部日常檢查2.2.1兼職安全員或指定人員每日對現(xiàn)場作業(yè)區(qū)域進(jìn)行安全檢查，主要檢查內(nèi)容：吊裝作業(yè)、工屬具使用情況、人機(jī)配合作業(yè)、勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴、作業(yè)區(qū)吸煙、酒后上崗、車載滅火器、機(jī)械車輛及外來車輛行駛速度、重點(diǎn)難點(diǎn)作業(yè)等進(jìn)行檢查并填寫檢查記錄。2.2.2兼職安全員或指定人員每周對檢查橋和臨建房（集裝箱）辦公室進(jìn)行安全檢查，主要檢查內(nèi)容：消防器材設(shè)施是否完好有效、門窗鎖具是否完好、是否有違規(guī)用電

6、、插頭線路辦公設(shè)備是否完好、線路插頭周圍無雜物、印章憑證票據(jù)妥善保管、卡口設(shè)備設(shè)施是否完好等進(jìn)行檢查并填寫檢查記錄。2.2.3庫管員根據(jù)倉庫日常安全檢查表中的內(nèi)容每日對所管轄的倉庫進(jìn)行安全巡查，并填寫檢查記錄表。2.2.4機(jī)械車輛駕駛員每日對所駕駛的機(jī)械車輛進(jìn)行“三檢”（行車前、行車中、停車后），認(rèn)真填寫機(jī)械車輛三檢記錄運(yùn)行表和交接班記錄。2.3行政管理部行政車輛日常檢查 行政管理部負(fù)責(zé)對行政車輛進(jìn)行日常安全檢查、維修和保養(yǎng)工作，建立車輛臺賬和檢查表，填寫車輛檢查記錄。2.4各部門日常安全檢查公司辦公樓內(nèi)所屬辦公區(qū)域、庫房、檔案室等由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，辦公樓內(nèi)公共區(qū)域由行政管理部負(fù)責(zé)。各部門負(fù)

7、責(zé)人或兼職安全員每周進(jìn)行一次安全檢查。主要檢查內(nèi)容：消防器材設(shè)施是否完好有效、門窗鎖具是否完好、是否有違規(guī)用電、插頭線路辦公設(shè)備是否完好、線路插頭周圍無雜物、印章憑證票據(jù)妥善保管等。3、定期安全檢查 定期安全檢查包括綜合性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、重大節(jié)假日安全檢查、電氣線路安全檢查、消防安全檢查、機(jī)械車輛安全安全檢查、工屬具安全檢查、消防設(shè)施系統(tǒng)安全檢查。3.1綜合性安全檢查根據(jù)公司安全生產(chǎn)情況，由總經(jīng)理、分管安全副總經(jīng)理組織安全技術(shù)部、行政管理部、操作部、市場部、研發(fā)中心等部門每半年對公司進(jìn)行全面的安全檢查，檢查內(nèi)容分為“安全基礎(chǔ)資料管理”和“現(xiàn)場作業(yè)安全”兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行，對檢查出的問題按要

8、求填寫在檢查表上。3.2季節(jié)性安全檢查 根據(jù)春夏秋冬四季的變化特性，由主管安全副總經(jīng)理組織安全技術(shù)部、行政管理部、操作部、市場部、研發(fā)中心等部門每季度進(jìn)行一次檢查，春季以防風(fēng)、防雷、防火為重點(diǎn)；夏季以防暑、防汛、防火為重點(diǎn)；秋季以防火、防靜電、防凍為重點(diǎn)；冬季以防火、防凍、防滑為重點(diǎn)；對檢查出的問題按要求填寫在檢查表上。3.3重大節(jié)假日安全檢查根據(jù)國家法定節(jié)假日時(shí)間安排，由主管安全副總經(jīng)理組織安全技術(shù)部、行政管理部、操作部、市場部、研發(fā)中心等部門在節(jié)假日前進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容以用電安全、消防安全、現(xiàn)場作業(yè)安全、安保情況、應(yīng)急預(yù)案處置情況進(jìn)行檢查，對檢查出的問題按要求填寫在檢查表上。3.4電氣

9、線路安全檢查根據(jù)電氣線路安全檢查表中的檢查內(nèi)容，安全技術(shù)部每月組織進(jìn)行一次電氣線路安全檢查，對檢查出的問題按要求填寫在檢查表上。3.5消防安全檢查根據(jù)消防安全檢查表中的檢查內(nèi)容，安全技術(shù)部每月組織進(jìn)行一次消防安全檢查，對檢查出的問題按要求填寫在檢查表上。3.6工屬具安全檢查根據(jù)工屬具安全檢查表中的檢查內(nèi)容，安全技術(shù)部和操作部每月組織進(jìn)行一次工屬具安全檢查，對檢查出的問題按要求填寫在檢查表上。3.7消防設(shè)施系統(tǒng)安全檢查消防設(shè)施系統(tǒng)由第三方維保單位根據(jù)月度檢查表中的內(nèi)容，每月對火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、消防供水設(shè)施、消火栓滅火系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)、排煙系統(tǒng)、防火分隔等消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)性檢查，安全技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)

10、督檢查。4、不定期安全檢查不定期安全檢查主要包括專項(xiàng)安全檢查和臨時(shí)性安全檢查。4.1專項(xiàng)安全檢查針對公司主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、場所進(jìn)行的不定期專項(xiàng)檢查，針對防汛、防風(fēng)、防雷、防暑、防寒期間的安全生產(chǎn)特性和要求進(jìn)行的安全檢查。由公司安委辦或安全技術(shù)部進(jìn)行組織和實(shí)施，相關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員參加。4.2臨時(shí)性安全檢查根據(jù)上級公司或地方政府職能監(jiān)督部門要求組織開展的臨時(shí)性安全檢查。安全事故、事件之后進(jìn)行的安全隱患排查。配合“安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)進(jìn)行的安全檢查及單位自行組織的臨時(shí)性安全檢查等。檢查的組織實(shí)施及參加人員根據(jù)具體要求而定。5、安全檢查記錄在各項(xiàng)安全檢查過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照檢查表中的內(nèi)容和事先確定的

11、檢查標(biāo)準(zhǔn)、范圍、要求進(jìn)行檢查、評判和記錄。由檢查人員如實(shí)填寫檢查表，內(nèi)容包括：檢查時(shí)間、檢查場所和檢查出的問題隱患項(xiàng)目及處理情況，由公司安全技術(shù)部將相關(guān)記錄存檔備查。四、隱患分類    安全隱患是指作業(yè)現(xiàn)場、辦公區(qū)域、設(shè)施設(shè)備等場所存在的可能導(dǎo)致事故的隱患，其種類具體分為：人的不安全行為、設(shè)施設(shè)備的不安全狀態(tài)、物品及工具本身存在的質(zhì)量缺陷、違反操作規(guī)程和工藝缺失、作業(yè)場所安全環(huán)境因素等。按隱患的嚴(yán)重性和隱患整改的難易程度，將安全隱患分為：一般隱患、較大隱患和重大隱患。在24小時(shí)內(nèi)處理結(jié)束的隱患定為一般隱患；在一周之內(nèi)能處理結(jié)束的隱患定較大隱患；對一周以上

12、才能處理結(jié)束的隱患定為重大隱患。五、隱患匯報(bào)1、公司全體員工在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)“三違（違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律）”情況或存在易燃易爆危險(xiǎn)品作業(yè)時(shí)均有權(quán)停止作業(yè)，及時(shí)向該主管部門經(jīng)理和安全技術(shù)部匯報(bào)。各部門根據(jù)各分管領(lǐng)導(dǎo)的管轄范圍，及時(shí)向各分管領(lǐng)導(dǎo)逐級進(jìn)行匯報(bào)。2、公司全體員工在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)水路、電氣線路、消防設(shè)施設(shè)備及其它存在安全隱患問題時(shí)，及時(shí)向該部門經(jīng)理和安全技術(shù)部匯報(bào)，存在隱患的部門經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向各分管領(lǐng)導(dǎo)逐級進(jìn)行匯報(bào)。3、公司全體員工在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)外來人員或車輛在本公司內(nèi)進(jìn)行非業(yè)務(wù)相關(guān)活動(dòng)的，必須立即進(jìn)行阻止，及時(shí)向該部門經(jīng)理和安全技術(shù)部匯報(bào)。4、機(jī)械車

13、輛駕駛員在作業(yè)中發(fā)現(xiàn)機(jī)械車輛存在安全隱患時(shí)，必須立即停止作業(yè)，向該班組和部門負(fù)責(zé)人逐級進(jìn)行匯報(bào)，并向安全技術(shù)部進(jìn)行車輛報(bào)修。5、工屬具在作業(yè)使用過程中發(fā)現(xiàn)安全隱患的立即停止使用，向該班組和部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行逐級匯報(bào)，并向安全技術(shù)部進(jìn)行維修或報(bào)廢換新。6、公司安全技術(shù)部在日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患問題，要通過辦公系統(tǒng)平臺向安委辦進(jìn)行通報(bào)。六、隱患整改1、安全檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的一般隱患問題，責(zé)任部門、班組及相關(guān)單位應(yīng)立即開展現(xiàn)場整改，消除隱患，并對現(xiàn)場有關(guān)人員進(jìn)行教育和警示。整改部門、班組及相關(guān)單位責(zé)任人現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督整改，安全技術(shù)部根據(jù)檢查情況應(yīng)如實(shí)進(jìn)行記錄，并做好跟蹤監(jiān)督檢查和落實(shí)整改復(fù)查。2、對存在較大隱

14、患和重大隱患問題的，要結(jié)合隱患情況，分類、分部門進(jìn)行整理，按照輕重緩急、嚴(yán)重程度的原則由簽發(fā)部門向相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任單位下達(dá)隱患整改通知書，督促和要求限期整改完成，并已書面形式反饋整改落實(shí)情況。3、隱患整改通知書作為安全檢查和隱患整改的工作記錄痕跡，其內(nèi)容包含：落實(shí)整改責(zé)任部門或整改單位和整改責(zé)任人，明確整改內(nèi)容和整改要求，制定整改措施，明確整改期限，整改責(zé)任人手寫簽名和日期等相關(guān)記錄均應(yīng)規(guī)范、準(zhǔn)確、清晰的進(jìn)行記錄，后附在檢查記錄中妥善保存歸檔。4、整改責(zé)任部門或單位要按照隱患整改通知書中的要求限期完成整改，整改完畢后向簽發(fā)部門反饋整改結(jié)果。經(jīng)簽發(fā)部門復(fù)查驗(yàn)收合格后，以書面形式在隱患整改通知書上記錄復(fù)查結(jié)果和復(fù)查人簽字確認(rèn)。若驗(yàn)收不合格的，責(zé)任部門或單位則繼續(xù)進(jìn)行整改，直到復(fù)查驗(yàn)收合格為止。5、處理安全隱患過程中，必須按照整改措施嚴(yán)格執(zhí)行。處理一般隱患時(shí)必須有當(dāng)班班長和安全員進(jìn)行監(jiān)督整改；處理一般隱患和較大隱患時(shí)，必須有責(zé)任部門或單位負(fù)責(zé)人、班組長和安全員在現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督整改。6、存在安全隱患的責(zé)任部門和單位要積極配合安全技術(shù)部及各檢查部門、組織的落實(shí)跟蹤隱患整改工作，必須嚴(yán)格按照規(guī)定落實(shí)整改，在整改過程中存在困難因素的，應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，解決整改問題。7、在隱患