硫酸生產(chǎn)許可證細(xì)則

1、全許辦2004: 57號(hào)附件硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室二OO四年十月硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室目錄1總則 （1）2管理機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)單位 （1）3企業(yè)取得硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的基本條件 （4）4申請(qǐng)和受理 (4)5企業(yè)生產(chǎn)條件審查 (6)6產(chǎn)品抽樣與檢驗(yàn) (6)7審定與發(fā)證 (7)8生產(chǎn)許可證的監(jiān)督管理 (8)9收費(fèi)辦法 (9)10附則(9)附件1:硫酸產(chǎn)品規(guī)格及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) (10)附件2:硫酸企業(yè)必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備 (11)附件3:硫酸產(chǎn)品抽樣、圭寸樣規(guī)定 (12)附件4:硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)規(guī)則 (13)附件5:硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)

2、生產(chǎn)條件審查辦法 (14)附件6:抽樣單 (45)附件7:經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書(shū)附頁(yè) (46)附件8:生產(chǎn)許可證工作人員守則(47)硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則1 總則1.1 為了做好硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證工作，根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督 檢驗(yàn)檢疫總局管理工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證工作的職能， 依據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā) 198454 號(hào) 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例 、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第 19 號(hào)令工業(yè) 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法 、國(guó)務(wù)院第 344 號(hào)令危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例等 有關(guān)規(guī)定，特制定本實(shí)施細(xì)則。1.2 凡在中華人民共和國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)并銷(xiāo)售硫酸產(chǎn)品的所有企業(yè)、單位和個(gè)人 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)），不論其性質(zhì)

3、和隸屬關(guān)系如何，都必須取得生產(chǎn)許可證才具有 生產(chǎn)該產(chǎn)品的資格。任何企業(yè)不得生產(chǎn)或銷(xiāo)售無(wú)生產(chǎn)許可證的硫酸產(chǎn)品。1.3 實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的硫酸為工業(yè)硫酸和蓄電池用硫酸（見(jiàn)附件1）。2 管理機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)單位2.1 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管 理工作。全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)全國(guó)許可證辦公室 ）負(fù)責(zé)硫酸產(chǎn)品 生產(chǎn)許可證頒發(fā)和監(jiān)督管理的日常工作。全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)全國(guó)許可證審查中心） 為全國(guó) 許可證辦公室下設(shè)的辦事機(jī)構(gòu)。2.2 全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部（簡(jiǎn) 稱(chēng)危險(xiǎn)化學(xué)品審查部） 設(shè)在中國(guó)石油和化學(xué)

4、工業(yè)協(xié)會(huì)， 受全國(guó)許可證辦公室的委 托，負(fù)責(zé)起草、組織和配合組織宣貫硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 ；指導(dǎo)各 ?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局按實(shí)施細(xì)則要求對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)條件進(jìn)行審 查和根據(jù)審查工作情況進(jìn)行抽查；審查、匯總申請(qǐng)取證企業(yè)的有關(guān)材料，將符合 發(fā)證條件企業(yè)的有關(guān)材料報(bào)全國(guó)許可證辦公室； 組織、協(xié)調(diào)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)品審查 分部的工作；承擔(dān)全國(guó)許可證辦公室交辦的其它事宜。全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部地 址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亞運(yùn)村安慧里四區(qū) 16 號(hào)樓郵政編碼： 100723電 話：傳 真：網(wǎng) 址：聯(lián) 系 人：劉玉泉為了便于管理， 危險(xiǎn)化學(xué)品審查部下設(shè)全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可

5、證辦公室危險(xiǎn) 化學(xué)品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部無(wú)機(jī)鹽產(chǎn)品審查分部 （簡(jiǎn)稱(chēng)無(wú)機(jī)鹽產(chǎn)品審查分部） 無(wú)機(jī)鹽產(chǎn)品審查分部設(shè)在國(guó)家無(wú)機(jī)鹽產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心， 負(fù)責(zé)協(xié)助危險(xiǎn)化學(xué) 品審查部做好相關(guān)工作。全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部無(wú)機(jī)鹽 產(chǎn)品審查分部地 址：天津市紅橋區(qū)丁字沽三號(hào)路 85 號(hào)郵政編碼： 300131電 話：傳 真：網(wǎng) 址：聯(lián) 系 人：王琪2.3 各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督 局）負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)硫酸生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證申請(qǐng)和監(jiān)督查處工作。各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)省級(jí)許可證 辦公室）負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)

6、域內(nèi)硫酸生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證申請(qǐng)和監(jiān)督查處的日 常工作。2.4 硫酸產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)工作由以下單位負(fù)責(zé)： 國(guó)家無(wú)機(jī)鹽產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心地 址：天津市紅橋區(qū)丁字沽三號(hào)路 85 號(hào) 郵政編碼： 300131電 話：傳 真：聯(lián) 系 人：王琪 檢驗(yàn)范圍：工業(yè)硫酸、蓄電池用硫酸 國(guó)家化工催化劑質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（化學(xué)工業(yè)硫和硫酸質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心） 地 址：江蘇省南京市大廠區(qū)葛關(guān)路 699 號(hào)南化集團(tuán)研究院內(nèi) 郵政編碼： 210048電 話：傳 真：聯(lián) 系 人：邱愛(ài)玲檢驗(yàn)范圍：工業(yè)硫酸 、蓄電池用硫酸 四川省危險(xiǎn)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 地 址：四川省成都市星橋街 112 號(hào) 郵政編碼： 610021電

7、話：傳 真：廣州合成材料研究院內(nèi)聯(lián) 系 人：李肖鋒 檢驗(yàn)范圍：工業(yè)硫酸、蓄電池用硫酸 化學(xué)工業(yè)合成材料老化質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 地 址： 廣州市天河區(qū)中山大道棠下 郵政編碼： 510665電 話： -21傳 真：聯(lián) 系 人：覃紅陽(yáng) 檢驗(yàn)范圍：工業(yè)硫酸、畜電池用硫酸 上海市化工產(chǎn)品質(zhì)檢中心地 址：上海市思南路 30 號(hào) 郵政編碼： 200020電 話：傳 真：聯(lián) 系 人：俞美玲 檢驗(yàn)范圍：工業(yè)硫酸 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院地 址：河北省石家莊市工農(nóng)路 368 號(hào) 郵編： 050051電 話： 3034900傳 真：聯(lián) 系 人：賈中輝檢驗(yàn)范圍：工業(yè)硫酸 蓄電池用硫酸 浙江省化工研究院化工產(chǎn)品檢測(cè)中心

8、地 址：杭州市天目山路 387 號(hào) 郵政編碼： 310023電話： 0傳 真： 0聯(lián) 系 人：酈嘵燕 鄭育歡檢驗(yàn)范圍：工業(yè)硫酸、蓄電池用硫酸企業(yè)可將 所抽、封 的 樣品送上 述所批準(zhǔn) 的承擔(dān)生產(chǎn) 許可證檢驗(yàn) 工作 的任一個(gè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。3 企業(yè)取得硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的基本條件 企業(yè)取得生產(chǎn)許可證必須具備以下基本條件：3.1 取得工商行政管理部門(mén)核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請(qǐng)取 證產(chǎn)品；3.2 產(chǎn)品質(zhì)量符合現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附件 1）；3.3 具有正確、完整的技術(shù)文件和工藝要求；3.4 具有保證該產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、計(jì)量和檢驗(yàn)手段（見(jiàn)附件 2）；3.5 具有保證正常生

9、產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、熟練技術(shù)工人以及 計(jì)量、檢測(cè)人員；3.6 具有健全有效的質(zhì)量管理制度；3.7 符合法律、行政法規(guī)及國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定的相關(guān)要求。根據(jù)原國(guó)家經(jīng)濟(jì) 貿(mào)易委員會(huì)第 14 號(hào)令的規(guī)定，年產(chǎn) 4 萬(wàn)噸以下硫酸裝置已被列入工商投資領(lǐng) 域制止重復(fù)建設(shè)目錄（第一批）， 1999 年 9 月 1 日以后新投產(chǎn)的企業(yè)（以營(yíng) 業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)），生產(chǎn)許可證的申請(qǐng)不予以受理。根據(jù)原國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)第 32 號(hào)令的規(guī)定，年生產(chǎn)能力小于或等于 3 萬(wàn)噸的硫鐵礦制酸裝置已被列入淘 汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄（第三批），淘汰期限是 2005 年，生產(chǎn) 許可證申請(qǐng)仍予受理，但審查通過(guò)后的證書(shū)有效

10、期只到 2005年 12月 31日。4 申請(qǐng)和受理4.1 企業(yè)需提交以下申請(qǐng)材料4.1.1 全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書(shū) （含電子文本）一式三份；4.1.2 危險(xiǎn)化學(xué)品銷(xiāo)售渠道和產(chǎn)品流向明細(xì)表一式三份；4.1.3 經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書(shū)附頁(yè)一式三份（僅經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體企業(yè) 提交）；4.1.4 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件三份（企業(yè)申請(qǐng)時(shí)需攜帶原件） 。（以上材料省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、審查部及審查中心各一份。 ）4.2 申請(qǐng)和受理程序4.2.1 企業(yè)應(yīng)到其所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)取全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 申請(qǐng)書(shū)，并按規(guī)定要求填寫(xiě)和編制電子文本。申請(qǐng)書(shū)中“產(chǎn)品名稱(chēng)”一欄 填寫(xiě)申證單元， “規(guī)格型號(hào)”一欄填寫(xiě)產(chǎn)品規(guī)格

11、，每一申證單元填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)一式 三份。4.2.2 企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)將 4.1 要求的申請(qǐng)材料報(bào)送所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)督局。4.2.3 省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)上報(bào)的申請(qǐng)材料進(jìn)行書(shū)面審查，并在 7 個(gè)工作 日內(nèi)對(duì)申請(qǐng)材料齊全并符合要求的企業(yè)發(fā)放生產(chǎn)許可證受理通知書(shū)；對(duì)不符 合要求的申請(qǐng)材料立即退回企業(yè)重新填寫(xiě)。 因退回申請(qǐng)材料而貽誤申報(bào)生產(chǎn)許可 證的責(zé)任由企業(yè)自負(fù)。4.3 無(wú)論其性質(zhì)和隸屬關(guān)系如何，凡企業(yè)具有獨(dú)立的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，均可單獨(dú)申 請(qǐng)生產(chǎn)許可證。4.4 經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)許可證的申請(qǐng)4.4.1 對(duì)于能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的子公司或生產(chǎn)廠，可單 獨(dú)申請(qǐng)生產(chǎn)許可證， 其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各

12、自的生產(chǎn)許可證編號(hào)。 經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體也可申請(qǐng) 生產(chǎn)許可證， 但必須將全部所屬子公司及生產(chǎn)廠在申請(qǐng)時(shí)注明， 全部所屬子公司 及生產(chǎn)廠都取得了生產(chǎn)許可證， 經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體方可取證， 只有以經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的名稱(chēng) 出廠的產(chǎn)品，方可標(biāo)注經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證編號(hào)。對(duì)于不能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的分公司或生產(chǎn)廠、 點(diǎn)，可由 經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體分別和每一個(gè)分公司 （生產(chǎn)廠、點(diǎn) ）一起申請(qǐng)生產(chǎn)許可證（持經(jīng)濟(jì)聯(lián)合 體營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和該經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的證明） ，其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各自的生產(chǎn)許可證編 號(hào)。也可由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一申請(qǐng)生產(chǎn)許可證， 但必須將其全部的分公司及生產(chǎn)廠、 點(diǎn)在申請(qǐng)時(shí)注明， 全部分公司及生產(chǎn)廠、 點(diǎn)都必須接受企業(yè)生產(chǎn)

13、條件審查和產(chǎn)品 檢驗(yàn)，分別繳納相關(guān)費(fèi)用，并全部達(dá)到合格要求方可取證，其產(chǎn)品可以標(biāo)注經(jīng)濟(jì) 聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證編號(hào)。由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一領(lǐng)取生產(chǎn)許可證后，又新增加子公司或生產(chǎn)廠、點(diǎn)，應(yīng)及 時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)充審查和產(chǎn)品檢驗(yàn)。對(duì)新增加的子公司或生產(chǎn)廠、點(diǎn)，補(bǔ)充審查和產(chǎn)品 檢驗(yàn)合格后方可使用經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證。 如不合格， 不得使用經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體 的生產(chǎn)許可證。否則，吊銷(xiāo)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證。4.4.2 經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一申請(qǐng)生產(chǎn)許可證時(shí)，除填寫(xiě)全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可 證申請(qǐng)書(shū)外，還應(yīng)填寫(xiě)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書(shū)附頁(yè) （見(jiàn)附件 7）。4.5 增項(xiàng)和升級(jí)的申請(qǐng)企業(yè)辦理生產(chǎn)許可證證書(shū)增項(xiàng)或升級(jí)時(shí)， 除提交， 還應(yīng)提交生

14、產(chǎn)許可證原件 （對(duì)于采取正本、附件形式打印證書(shū)的，只提交附件原件 ）。5 企業(yè)生產(chǎn)條件審查5.1 由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織審查組，審查組的組成應(yīng)符合下述原則：5.1.1 審查組成員必須嚴(yán)格遵守生產(chǎn)許可證工作人員守則 （見(jiàn)附件 8）。 所有審查組成員的身份應(yīng)具有公正性， 與企業(yè)有利益關(guān)系者， 企業(yè)可要求予以回 避；5.1.2 審查組應(yīng)由生產(chǎn)許可證審查員組成，必要時(shí)可商請(qǐng)相關(guān)產(chǎn)品審查部派 專(zhuān)家參加；5.1.3 審查組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制；5.1.4 審查組成員一般為 2-4 人。5.2. 現(xiàn)場(chǎng)審查5.2.1 省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局應(yīng)在受理企業(yè)申請(qǐng)后 2 個(gè)月內(nèi)組織對(duì)申請(qǐng)取證企 業(yè)的生產(chǎn)條件進(jìn)行審查。5.2.

15、2 由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局確定現(xiàn)場(chǎng)審查日程安排，制定審查計(jì)劃，并提 前通知企業(yè)。5.2.3 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際審查時(shí)間一般為 1-3 天。5.2.4 審查組的現(xiàn)場(chǎng)審查活動(dòng)應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)條件中有關(guān)申證產(chǎn)品的全部要 求，按硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法（見(jiàn)附件5）進(jìn)行審查，并做好記錄。審查組組長(zhǎng)應(yīng)確保審查活動(dòng)符合審查計(jì)劃要求。，企業(yè)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向?qū)彶榻M提交整改報(bào)告。5.2.6 對(duì)于已提出申請(qǐng)且省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理的企業(yè)，如不接受或不 配合企業(yè)生產(chǎn)條件審查應(yīng)按不合格處理。5.2.7 對(duì)于生產(chǎn)條件審查不合格的企業(yè)，省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自接到不合格 通報(bào)之日起 3 個(gè)工作日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出生產(chǎn)許可證審查不合

16、格通知書(shū)，同時(shí)收 回生產(chǎn)許可證受理通知書(shū)。企業(yè)自接到生產(chǎn)許可證審查不合格通知書(shū)之 日起，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整改， 2 個(gè)月后方可再次提出取證申請(qǐng)。6 產(chǎn)品抽樣與檢驗(yàn)6.1 對(duì)于生產(chǎn)條件審查合格的企業(yè)，審查組在現(xiàn)場(chǎng)審查同時(shí)，根據(jù)硫酸產(chǎn) 品抽樣、封樣規(guī)定 （見(jiàn)附件 3）抽樣，并填寫(xiě)抽樣單（見(jiàn)附件 6）一式四份（受 檢企業(yè) 1 份，省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 2份，檢驗(yàn)單位 1份）。審查組應(yīng)對(duì)抽樣過(guò)程 的真實(shí)性負(fù)責(zé)。6.2 因國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)、安全原因，審查組不能抽樣或抽 樣后企業(yè)不能送樣的， 審查組應(yīng)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出書(shū)面申請(qǐng)， 由省級(jí)質(zhì) 量技術(shù)監(jiān)督局根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在保證工作進(jìn)度的前提下，協(xié)調(diào)

17、安排產(chǎn)品抽樣、送樣工作，或在條件許可時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣、檢驗(yàn)。6.3 企業(yè)應(yīng)在封樣后 15 日內(nèi)將樣品送 （寄 ） 至檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。6.4 檢驗(yàn)單位應(yīng)確保產(chǎn)品檢驗(yàn)活動(dòng)符合 硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)規(guī)則 （見(jiàn) 附件 4）的要求。檢驗(yàn)工作完成后，應(yīng)提交產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一式三份（受檢企 業(yè) 1 份，省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 2 份）。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。6.5 對(duì)于已提出申請(qǐng)且省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理的企業(yè)，如不接受或不配 合產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)按不合格處理。6.6 對(duì)于產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的企業(yè)，省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自接到不合格通報(bào)之 日起 3 個(gè)工作日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出生產(chǎn)許可證審查不合格通知書(shū)，同時(shí)收回生 產(chǎn)許可證

18、受理通知書(shū)。企業(yè)自接到生產(chǎn)許可證審查不合格通知書(shū)之日起， 應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整改， 2 個(gè)月后重新到企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局申請(qǐng)，重新填寫(xiě) 全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書(shū)一式三份，無(wú)需重新交納審查費(fèi)用。省級(jí)質(zhì) 量技術(shù)監(jiān)督局受理申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)到企業(yè)重新抽樣、封樣，企業(yè)需重新交納檢驗(yàn) 費(fèi)用。如再不合格， 2 個(gè)月后重新提出取證申請(qǐng)。7 審定與發(fā)證7.1 證書(shū)填寫(xiě)采用正本形式，正本“產(chǎn)品名稱(chēng)”一欄填寫(xiě)批準(zhǔn)發(fā)證的產(chǎn)品名 稱(chēng)及規(guī)格，每個(gè)企業(yè)一張正本。7.2 省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自受理企業(yè)申請(qǐng)之日起 3 個(gè)月內(nèi)，對(duì)企業(yè)的申請(qǐng)書(shū)、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)生產(chǎn)條件審查記錄、企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告和產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、抽 樣單等申證材料

19、進(jìn)行匯總和審核， 將符合發(fā)證條件的企業(yè)名單并申證材料一式二 份報(bào)無(wú)機(jī)鹽產(chǎn)品審查分部。7.3 無(wú)機(jī)鹽產(chǎn)品審查分部配合危險(xiǎn)化學(xué)品審查部對(duì)申證材料進(jìn)行匯總和審 核，協(xié)助危險(xiǎn)化學(xué)品審查部完成綜合評(píng)審并視具體情況實(shí)施抽查。7.4 危險(xiǎn)化學(xué)品審查部對(duì)企業(yè)的申請(qǐng)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)條件審查報(bào)告和產(chǎn) 品檢驗(yàn)報(bào)告等申證材料進(jìn)行匯總和審核。7.5 危險(xiǎn)化學(xué)品審查部應(yīng)在自收到省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)送的申證材料之 日起 45日內(nèi)，按全許辦 200260 號(hào)文的有關(guān)要求，將符合發(fā)證條件的企業(yè)名 單并申請(qǐng)書(shū) （原件一份）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照 （復(fù)印件一份 ）、企業(yè)生產(chǎn)條件審查記錄 （原件一 份）、企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告 （原件一份）、產(chǎn)

20、品檢驗(yàn)報(bào)告 （原件一份 ）、抽樣單（原件 一份）報(bào)全國(guó)許可證審查中心，每個(gè)申證單元一份。7.6 全國(guó)許可證審查中心自接到危險(xiǎn)化學(xué)品審查部匯總的合格企業(yè)名單和 有關(guān)材料之日起 15 日內(nèi)完成審查，并報(bào)全國(guó)許可證辦公室。7.7 全國(guó)許可證辦公室自接到全國(guó)許可證審查中心上報(bào)材料之日起 15 日內(nèi)完成審定7.8 經(jīng)審定，符合發(fā)證條件的，由國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)生產(chǎn)許可 證，并公告。7.9 經(jīng)審定，不符合發(fā)證條件的，由全國(guó)許可證審查中心將上報(bào)材料退回危 險(xiǎn)化學(xué)品審查部。8 生產(chǎn)許可證的監(jiān)督管理8.1 硫酸生產(chǎn)許可證有效期五年，自證書(shū)批準(zhǔn)之日算起。8.2 申請(qǐng)取證企業(yè)持生產(chǎn)許可證受理通知書(shū)，其產(chǎn)品在

21、自受理通知書(shū)簽 發(fā)之日起 6 個(gè)月內(nèi)不以無(wú)證論處。8.3 在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變的，由危險(xiǎn)化學(xué)品審查部提 出重新檢驗(yàn)和評(píng)審方案，由全國(guó)許可證辦公室審批并組織補(bǔ)充審查。8.4 企業(yè)生產(chǎn)條件發(fā)生變化的 （包括改建、擴(kuò)建、遷移獲證產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn) 等），應(yīng)在變化后 3 個(gè)月內(nèi)向所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請(qǐng)，由省級(jí)質(zhì)量技 術(shù)監(jiān)督局將相關(guān)申請(qǐng)材料轉(zhuǎn)交危險(xiǎn)化學(xué)品審查部， 并由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織 重新進(jìn)行企業(yè)生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品檢驗(yàn)后，報(bào)全國(guó)許可證審查中心審查合格后， 報(bào)全國(guó)許可證辦公室審批更換證書(shū)。8.5 企業(yè)名稱(chēng)發(fā)生變化的，應(yīng)在變更名稱(chēng)后 3 個(gè)月內(nèi)向所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān) 督局提出申請(qǐng)，

22、并將更名申請(qǐng)報(bào)告、新舊營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工商行政管理局出具 的更名證明原件以及原發(fā)生產(chǎn)許可證證書(shū)報(bào)省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局， 省級(jí)質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)督局審查合格后，報(bào)全國(guó)許可證辦公室審批更換證書(shū)。8.6 企業(yè)應(yīng)妥善保管生產(chǎn)許可證證書(shū)，因毀壞或不可抗力等原因造成生產(chǎn)許 可證證書(shū)遺失或者無(wú)法辨認(rèn)的， 應(yīng)當(dāng)及時(shí)在省級(jí)以上主要報(bào)紙上登報(bào)聲明， 并向 省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請(qǐng)， 將報(bào)刊原件及企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件報(bào)省級(jí)質(zhì)量技 術(shù)監(jiān)督局，省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后， 報(bào)全國(guó)許可證辦公室審批補(bǔ)領(lǐng)證書(shū)。8.7 獲得硫酸生產(chǎn)許可證的企業(yè)，應(yīng)自生產(chǎn)許可證批準(zhǔn)之日起六個(gè)月內(nèi)，在 產(chǎn)品、包裝或者說(shuō)明書(shū)上標(biāo)注生產(chǎn)許可證標(biāo)記和編號(hào)。生

23、產(chǎn)許可證標(biāo)記、編號(hào)為：XK13- xxx - xxxxx其中，XK表示生產(chǎn)許可證標(biāo)記,xx表示行業(yè)編號(hào),xxx表示產(chǎn)品編號(hào)， xxxxx表示企業(yè)生產(chǎn)許可證編號(hào)。8.8 獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè)，不得將生產(chǎn)許可證標(biāo)記和編號(hào)轉(zhuǎn)讓他人使用。8.9 銷(xiāo)售硫酸產(chǎn)品的企業(yè)，應(yīng)保證所出售的產(chǎn)品已獲取有效的生產(chǎn)許可證。8.10 參加生產(chǎn)許可證工作的各級(jí)人員必須遵守發(fā)放生產(chǎn)許可證工作人員 守則中關(guān)于工作紀(jì)律的規(guī)定，違者要按規(guī)定嚴(yán)肅處理。9 收費(fèi)辦法9.1 根據(jù)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例第十一條規(guī)定，企業(yè)申請(qǐng)生產(chǎn)許 可證應(yīng)向有關(guān)部門(mén)繳納費(fèi)用。9.2 根據(jù)原國(guó)家物價(jià)局、財(cái)政部（ 1992）價(jià)費(fèi)字 127 號(hào)文工業(yè)產(chǎn)品生

24、產(chǎn)許 可證收費(fèi)管理暫行規(guī)定，生產(chǎn)許可證收費(fèi)包括審查費(fèi)（含證書(shū)費(fèi)、差旅費(fèi)和資 料費(fèi)）、產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)和公告費(fèi)。9.3 審查費(fèi)：根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家計(jì)委財(cái)綜 200219 號(hào)文財(cái)政部、國(guó)家計(jì)委 關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目歸屬部門(mén)等問(wèn)題的通知 ，生產(chǎn) 許可證審查費(fèi)為每個(gè)企業(yè) 2200 元。審查費(fèi)由企業(yè)在申請(qǐng)時(shí)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督 局交付。9.4 公告費(fèi)：每個(gè)申證單元 400 元。公告費(fèi)由獲證企業(yè)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督 局交付。9.5 費(fèi)用的收取方式按財(cái)政部、國(guó)家計(jì)委財(cái)綜 200219 號(hào)文財(cái)政部、國(guó)家 計(jì)委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目歸屬部門(mén)等問(wèn)題的通知 精 神執(zhí)行。9.6 產(chǎn)品檢驗(yàn)

25、費(fèi)：由企業(yè)按關(guān)于新增工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)收 費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（第一批）備案的函（國(guó)質(zhì)檢科 2004144 號(hào)）規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向檢驗(yàn) 單位交付。9.7 國(guó)務(wù)院物價(jià)管理部門(mén)出臺(tái)新的收費(fèi)辦法或調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，自物價(jià)管理 部門(mén)的文件下發(fā)之日起，按新規(guī)定執(zhí)行。10 附則10.1 本實(shí)施細(xì)則經(jīng)全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室全許辦 200457 號(hào)文批 準(zhǔn)正式實(shí)施。10.2 本實(shí)施細(xì)則由全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室負(fù)責(zé)解釋。10.3 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。附件1硫酸產(chǎn)品規(guī)格及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格1硫酸工業(yè)硫酸GB/T 534-2002濃硫酸發(fā)煙硫酸蓄電池用硫酸HG/T 2692-1995稀硫

26、酸濃硫酸附件2硫酸企業(yè)必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)品工業(yè)硫酸蓄電池用硫酸硫鐵礦法冶煉煙氣法硫磺法精制法吸收法1焙燒爐1焙燒爐1熔硫槽1凈化槽1吸收塔生2除塵裝置2除塵裝置2焚硫爐2過(guò)濾裝置2冷卻塔產(chǎn)3洗滌塔3洗滌塔3轉(zhuǎn)化器3循環(huán)槽工4電除霧器4電除霧器4干燥塔4凈化槽藝5干燥塔5干燥塔5吸收塔設(shè)6轉(zhuǎn)化器6轉(zhuǎn)化器備7吸收塔7吸收塔1滴定管1滴定管2移液管2移液管3容量瓶3容量瓶檢 測(cè) 設(shè) 備4天平4天平5干燥箱5干燥箱6高溫電爐6高溫電爐7分光光度計(jì)7分光光度計(jì)8定砷儀8定砷儀9原子吸收分光光度計(jì)9氨含量測(cè)定裝置10.透明度測(cè)定裝置10.透明度測(cè)定裝置注：1對(duì)于未在附件2表中列出的生產(chǎn)方法，可以按

27、企業(yè)工藝設(shè)計(jì)文件規(guī)定的生產(chǎn)工藝設(shè)備檢查。2企業(yè)只生產(chǎn)低等級(jí)產(chǎn)品時(shí)，可以只具備標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的相應(yīng)檢測(cè)設(shè)備。附件 3硫酸產(chǎn)品抽樣、封樣規(guī)定1 采樣1.1 由于硫酸有強(qiáng)腐蝕性，采樣人員必須經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。采樣人員應(yīng)不少于 2 人，采樣工作應(yīng) 在采樣人員到達(dá)申請(qǐng)企業(yè) 24 小時(shí)內(nèi)完成。1.2 采樣應(yīng)在生產(chǎn)企業(yè)成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)從檢驗(yàn)合格的的庫(kù)存產(chǎn)品中抽取最高等級(jí)的產(chǎn)品。采樣 時(shí)，應(yīng)有被檢企業(yè)代表現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。1.3 抽樣基數(shù)不少于一個(gè)批次。1.4 采樣數(shù)量和具體采樣方法按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附件1）中規(guī)定的復(fù)驗(yàn)所取樣本數(shù)和采樣方法進(jìn)行。1.5 每種規(guī)格的硫酸應(yīng)抽取一個(gè)樣品，有兩條或兩條以上生產(chǎn)線的應(yīng)分別抽樣。2 封樣

28、2.1 每個(gè)硫酸樣品不得少于 1000mL ，樣品充分混勻后分成兩份，分裝于兩個(gè)具磨口塞玻璃 瓶中，用石蠟封口，貼上蓋有采樣單位和被檢企業(yè)公章的封條，并由采樣人員和企業(yè)代表共 同簽字。一份作為檢驗(yàn)用樣，另一份作為備份樣保存，在被檢企業(yè)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)復(fù)驗(yàn) 啟用。2.2 采樣后，由采樣人員填寫(xiě)抽樣單 （一式四份 ），采樣人員和企業(yè)代表簽字并分別加蓋單位 公章，其中受檢企業(yè) 1 份，省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 2 份，檢驗(yàn)單位 1 份。3 本次許可證發(fā)放檢驗(yàn)采樣為一次性采樣， 產(chǎn)品抽樣基數(shù)不夠或抽不到樣品的按不合格處理。附件 4硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)規(guī)則l 樣品驗(yàn)收 檢驗(yàn)單位檢查樣品和取樣單是否符合硫酸

29、產(chǎn)品抽樣、封樣規(guī)定 （見(jiàn)附件 3）的規(guī)定 且包裝封條完好，檢查無(wú)誤后，填寫(xiě)收樣單。2 檢驗(yàn)依據(jù)和項(xiàng)目2.1 檢驗(yàn)依據(jù)：按附件 1 所列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2.2 檢驗(yàn)項(xiàng)目：按標(biāo)準(zhǔn)中相應(yīng)類(lèi)別和等級(jí)規(guī)定的項(xiàng)目全項(xiàng)檢驗(yàn)。3 檢驗(yàn)與判定3.1 檢驗(yàn)單位按規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)；3.2 檢驗(yàn)結(jié)果的綜合判定原則是依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行。如全部合格則判定為 合格。即使只有一個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中（該等級(jí)產(chǎn)品）所規(guī)定的指標(biāo)， 該檢驗(yàn)項(xiàng)目為不合格，該樣品即被判為不合格，則判定本次抽樣檢驗(yàn)為不合格。3.3 有兩條或兩條以上生產(chǎn)線的應(yīng)分別抽樣檢驗(yàn)，只要有一個(gè)樣品不合格，則判定本次抽樣 檢驗(yàn)為

30、不合格。4 檢驗(yàn)報(bào)告及匯總4.1 檢驗(yàn)單位負(fù)責(zé)出具檢驗(yàn)報(bào)告一式三份，一份寄受檢企業(yè)，二份交省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。 企業(yè)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)，應(yīng)于收到報(bào)告之日（以郵戳為準(zhǔn)）起 15 日內(nèi)向檢驗(yàn)單位提出， 逾期不予受理。4.2 檢驗(yàn)單位負(fù)責(zé)填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果匯總表，上報(bào)全國(guó)生產(chǎn)許可證辦公室無(wú)機(jī)鹽審查分部。附件 5硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法1. 本辦法適用于申領(lǐng)硫酸生產(chǎn)許可證企業(yè)的生產(chǎn)條件審查評(píng)價(jià)。2. 本辦法具體按：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、檢驗(yàn)資源提供，四、采購(gòu)質(zhì)量控制，五、過(guò)程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)， 七、文明安全生產(chǎn)，八、服務(wù)及改進(jìn)共 8 章 25條 56款進(jìn)行審查評(píng)價(jià)。

31、每一款的審查內(nèi)容按“合格” 、“一般不合格” 、“嚴(yán)重不合格”三種結(jié)論進(jìn) 行評(píng)定。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并且是性質(zhì)輕微的問(wèn)題； “嚴(yán)重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或 系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)重的不合格。3. 本辦法中帶 * 標(biāo)志的條款為否決項(xiàng)： 2.1 生產(chǎn)設(shè)施、 2.2 設(shè)備工裝、 3.2 檢驗(yàn)計(jì)量設(shè)備、 5.4 質(zhì)量控制、 6.2 成品檢驗(yàn)、 7.2 安全生產(chǎn)，否決 項(xiàng)按“合格” 、“不合格” 二種結(jié)論進(jìn)行評(píng)定。4. 本辦法中的“此項(xiàng)不適用”一欄用以寫(xiě)明對(duì)生產(chǎn)某種產(chǎn)品的企業(yè)審查時(shí)可刪減的條款。5. 審查組依據(jù)本辦法對(duì)企業(yè)審查后，填寫(xiě)企業(yè)生產(chǎn)條件審查

32、不合格項(xiàng)目匯總表（見(jiàn)附表一） ，對(duì)審查出的全部不合格項(xiàng)目（以款計(jì)）進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)后填寫(xiě)企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告 （見(jiàn)附表二） ，其中審查結(jié)論為：合格或不合格。6. 審查結(jié)論的確定原則是： 否決項(xiàng)全部合格；同時(shí)，其他非否決項(xiàng)目中， （1）若無(wú)嚴(yán)重不合格，而一般不合格不超過(guò)10 款（含 10款）；（ 2）或若存在 1 款嚴(yán)重不合格，而一般不合格不超過(guò) 8 款（含 8 款 ），審查結(jié)論為合格。否則審查結(jié)論為不合格。7. 現(xiàn)場(chǎng)審查結(jié)束后，由審查組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將審查材料（審查記錄1 份、審查報(bào)告、不合格項(xiàng)目匯總表各 2 份、企業(yè)整改報(bào)告 1 份）匯總上報(bào)審查組織單位。8. 本辦法解釋權(quán)歸國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局全國(guó)

33、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室。生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法、質(zhì)量管理職責(zé)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1 .企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng) 有人負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì) 量工作。1 .是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé) 質(zhì)量工作。2 .其職責(zé)和權(quán)利是否明確。查有關(guān)文件和座談。2 .企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng) 的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或 人貝負(fù)責(zé)質(zhì)量官理 工作，且職權(quán)明確。1 .是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或 質(zhì)量管理人員。2 .其職責(zé)和權(quán)利是否明確。同上。1.2方針目標(biāo)1 .企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量 方針和可測(cè)量的質(zhì) 量目標(biāo)。1 .是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)。2 .質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量。查有關(guān)文件。序號(hào)審查項(xiàng)目審查

34、內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2 企業(yè)的質(zhì)量方針 和質(zhì)里目標(biāo)應(yīng)貫徹 實(shí)施。1 是否進(jìn)行了宣貫，各級(jí)人員 是否知道并理解。2質(zhì)量目標(biāo)是否在各相關(guān)職能 和層次上分解。3是否對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行考評(píng)。1 .查記錄。2 .查文件。3 .與各級(jí)人員 交談。1.3管理職責(zé)1 企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量 管理制度，規(guī)定所有 從事對(duì)質(zhì)量有影響 的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證 工作的部門(mén)、人員的 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相 互關(guān)系。1 是否制定了質(zhì)量管理制度。 2是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的 部門(mén)、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 和相互關(guān)系。查文件。2 在企業(yè)制定的質(zhì) 量管理制度中應(yīng)有 相應(yīng)的考核辦法并 嚴(yán)格實(shí)施。1.是否有相

35、應(yīng)的考核辦法。2 .是否嚴(yán)格實(shí)施考核并紀(jì)錄。1 .查文件。2.查考核記錄。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用1.4文件記錄控制1 .企業(yè)應(yīng)制定文件（管理、技術(shù)）管理 制度，文件的發(fā)布應(yīng) 經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用 部門(mén)可隨時(shí)獲得文 件的有效版本，文件 的修改應(yīng)符合規(guī)定 要求。1是否制定了文件管理制度。2 發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批 準(zhǔn)。3.使用部門(mén)是否能隨時(shí)獲得文 件的有效版本。4 .文件的修改是否符合規(guī)定。1 .查文件管理 制度。2 .分別在文件 管理、使用部門(mén) 各抽3-5種文 件，查文件批 準(zhǔn)、有效性和修 改情況，驗(yàn)證文 件管理制度執(zhí) 行情況。2 .企業(yè)應(yīng)有部門(mén)或

36、專(zhuān)（兼）職人員負(fù)責(zé) 文件管理。是否有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T 負(fù)責(zé)文件管理。檢查有關(guān)文件和記錄。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用3.質(zhì)量活動(dòng)和工作 均應(yīng)有質(zhì)量記錄，且 完整、清晰、準(zhǔn)確； 規(guī)疋質(zhì)量記錄的保 存期并妥善保管。質(zhì)量記錄是否符合要求。檢查有關(guān)記錄。、生產(chǎn)資源提供序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2.1*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足 生產(chǎn)需要的工作場(chǎng) 所和生產(chǎn)設(shè)施，且維 護(hù)完好。1 .是否具備滿足申證產(chǎn)品的生 產(chǎn)設(shè)施和場(chǎng)所。2 生產(chǎn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。按其申證范圍， 檢查其現(xiàn)有工 作場(chǎng)所和生產(chǎn) 設(shè)施的最大生 產(chǎn)能力及生產(chǎn)

37、 設(shè)施運(yùn)行情況。/序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2.2*設(shè)備 工裝1 . 企業(yè)必須具有硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許 可證實(shí)施細(xì)則中規(guī) 定的必備的生產(chǎn)設(shè) 備和工藝裝備。1 是否具有實(shí)施細(xì)則中規(guī) 定的必備 生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。2.生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與 生產(chǎn)規(guī)模相適宜。按申證范圍，檢 查其現(xiàn)有生產(chǎn) 設(shè)備和工藝裝 備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備 檔案并進(jìn)行現(xiàn) 場(chǎng)核實(shí)）。/2. 企業(yè)應(yīng)制訂設(shè) 備、工裝管理制度， 建立設(shè)備臺(tái)帳，生產(chǎn) 設(shè)備和工藝裝備的 性能應(yīng)能滿足生產(chǎn) 合格產(chǎn)品的要求。1是否制訂了設(shè)備、工裝管理 制度，建立了設(shè)備臺(tái)帳。2 設(shè)備、工裝是否按規(guī)定進(jìn)行 了檢修。3.在用設(shè)

38、備是否有合格或準(zhǔn)用 標(biāo)志，其設(shè)備工裝性能是否滿 足牛產(chǎn)要求。1 .查管理制度。2 查臺(tái)帳，在 用主要設(shè)備完 好率應(yīng)達(dá)到100%。3 現(xiàn)場(chǎng)抽取任 意申證單元任 意規(guī)格產(chǎn)品的 生產(chǎn)設(shè)備和工 藝裝備各 3臺(tái)（不足3臺(tái)的 全抽）進(jìn)行檢 查。/序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用3.1999 年 9 月 1日以后投產(chǎn)的工業(yè) 硫酸生產(chǎn)裝置能力 應(yīng)不小于4萬(wàn)噸/年。 年生產(chǎn)能力小于或 等于3萬(wàn)噸的硫鐵 礦制酸工藝，應(yīng)在 2005年12月31日 后淘汰。1 .工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)能力是 否滿足要求。2.生產(chǎn)工藝和設(shè)備裝備是否屬 淘汰的落后工藝。1 .檢查營(yíng)業(yè)執(zhí) 照日期。2 核查

39、項(xiàng)目批 準(zhǔn)書(shū)規(guī)定的生 產(chǎn)規(guī)模與申報(bào) 的生產(chǎn)能力是 否相符。2.屬淘汰的 洛后工藝應(yīng)在 審查報(bào)告中說(shuō) 明。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2.3人員要求1 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有 一定的質(zhì)量管理知 識(shí)，并具有一定的專(zhuān) 業(yè)技術(shù)知識(shí)。1 是否有基本的質(zhì)量管理常 識(shí)。了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法 和計(jì)量法（簡(jiǎn)稱(chēng)二法）對(duì)企 業(yè)的要求，（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé) 任和義務(wù)等）；了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。2 .是否了解本產(chǎn)品顧客的要 求。3 .是否有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知 識(shí)。了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指 標(biāo)等；了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢 驗(yàn)要求。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn) 行交談，分析其 對(duì)相關(guān)知識(shí)了

40、解的情況。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2 .企業(yè)的主要負(fù)責(zé) 人必須保證本單位 危險(xiǎn)化學(xué)品的安全 管理符合有關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，并 對(duì)本單位危險(xiǎn)化學(xué) 品的安全負(fù)責(zé)。1 .是否有安全管理常識(shí)。 了解危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理 條例等法律、法規(guī)、規(guī)章和 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)安全方面的要 求；了解企業(yè)主要負(fù)責(zé)人在安全 管理中的職責(zé)與作用。2 .是否有安全管理措施。3.企業(yè)近期是否發(fā)生重大安全 事故。1 .與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行交談，分析 其對(duì)相關(guān)知識(shí) 了解的情況。2 .檢查安全管 理措施。3 .檢查安全記 錄。3 .企業(yè)技術(shù)人貝應(yīng) 掌握專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)， 并

41、具有一定的質(zhì)量 管理知識(shí)。1 .是否掌握相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知 識(shí)。2 .是否有一定的質(zhì)量管理知 識(shí)。抽查3-5名（不 足3名全抽）技 術(shù)人員（必須包 括專(zhuān)業(yè)技術(shù)人 員）進(jìn)行座談， 或查閱有關(guān)檔 案文件和培訓(xùn) 記錄。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用4 .企業(yè)的技術(shù)工人 應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù) 文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 操作規(guī)程、配方等工 藝文件），并能熟練 地操作工藝設(shè)備。1.是否能看懂相關(guān)技術(shù)文件。2是否能熟練地操作工藝設(shè)備。抽1-3個(gè)工種, 每工種選1-2人 提問(wèn)，并進(jìn)行實(shí) 際操作考核。5.企業(yè)應(yīng)分層次組 織培訓(xùn)，定期開(kāi)展安 全、質(zhì)量教育并有記 錄，生產(chǎn)工人持證上 崗。

42、1 .是否定期開(kāi)展培訓(xùn)。2.生產(chǎn)工人是否持證上崗。1. 查培訓(xùn)計(jì)劃。2. 查培訓(xùn)記錄。3. 查工人上崗 證。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用6 .企業(yè)從事生產(chǎn)、 經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、 使用危險(xiǎn)化學(xué)品或 者處置廢棄危險(xiǎn)化 學(xué)品活動(dòng)的人員，必 須接受有關(guān)法律、法 規(guī)、規(guī)章和安全知 識(shí)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、職業(yè) 衛(wèi)生防護(hù)和應(yīng)急救 援知識(shí)的培訓(xùn)，并經(jīng) 考核合格，方可上崗 作業(yè)。相關(guān)人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核 合格。1 .查人員檔案。2. 查培訓(xùn)記錄。3. 查合格證明。三、檢驗(yàn)資源提供序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用3.1質(zhì)檢機(jī)構(gòu)管理1 .企業(yè)

43、應(yīng)有獨(dú)立行 使權(quán)力的質(zhì)里檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z 驗(yàn)人員。并制定質(zhì)量 檢驗(yàn)管理制度以及 檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè) 備管理制度。1是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞?檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。2是否制定了檢驗(yàn)管理制度和 檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度。1. 查有關(guān)文件。2. 查管理制度。3. 查檢驗(yàn)處置記錄。2 .檢驗(yàn)人員應(yīng)滿足 檢驗(yàn)工作的需要， 理、化檢驗(yàn)人員經(jīng)省 級(jí)及以上有關(guān)部門(mén) 專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)或取得職 業(yè)資格證書(shū)。1. 檢驗(yàn)人員是否滿足檢驗(yàn)工作 口 J 需。2. 理、化檢驗(yàn)人員是否取得職 業(yè)資格證書(shū)或大專(zhuān)以上分析專(zhuān) 業(yè)畢業(yè)證書(shū)。1. 按申證范圍，檢查檢 驗(yàn)人數(shù)。2. 查培訓(xùn)檔案、資格證 書(shū)。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要

44、點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用3 .企業(yè)如有委托檢 驗(yàn)項(xiàng)目，必須委托有 合法資質(zhì)證明的檢 驗(yàn)機(jī)構(gòu)并簽有正式 的委托檢驗(yàn)合同。1被委托單位是否有合法資質(zhì) 證明。2.委托檢驗(yàn)是否簽有正式的委 托檢驗(yàn)合同。1查檢驗(yàn)報(bào)告、記錄。2查資質(zhì)證明。3.查委托檢驗(yàn)合冋。4 .企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的 檢驗(yàn)設(shè)施、場(chǎng)地及能 源、照明、采暖、通 風(fēng)等有利于檢驗(yàn)工 作的正常進(jìn)行，實(shí)驗(yàn) 室布局合理，并按檢 驗(yàn)工作需要進(jìn)行有 效隔離。1檢驗(yàn)設(shè)施、場(chǎng)地是否滿足要 求。2 實(shí)驗(yàn)室是否布局合理。按其申證范圍，檢查實(shí) 驗(yàn)室。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用3.2*檢驗(yàn)計(jì)量設(shè)備1 .企業(yè)必

45、須具有硫 酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的 檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè) 備。1 .是否有實(shí)施細(xì)則中規(guī)定 的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。2 .是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。按其申證范圍，檢查其 現(xiàn)有檢驗(yàn)設(shè)備（及計(jì)量 設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的檢 測(cè)能力（可檢查檔案， 必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核 實(shí)）。/2.企業(yè)的檢驗(yàn)、試 驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性 能、準(zhǔn)確度能滿足生 產(chǎn)需要和達(dá)到檢定 規(guī)程的要求，并在檢 定或校準(zhǔn)的有效期 內(nèi)使用。1 .檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性 能、準(zhǔn)確度是否滿足并達(dá)到檢 定規(guī)程的要求。2 .在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備 是否在檢 定有效期內(nèi)并有 標(biāo) 識(shí)。1.查管理制度。2 .查臺(tái)帳。3 .查周檢計(jì)劃。4 .查檢定證書(shū)/記錄。5

46、 .檢查規(guī)定的在用的 檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè) 備，其是否按規(guī)定周期 進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。抽取 2-3個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢 驗(yàn)，驗(yàn)證檢測(cè)設(shè)備能 力。/四、米購(gòu)質(zhì)量控制序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用4.1米購(gòu)制度1.企業(yè)應(yīng)制訂采購(gòu)原、 輔材料、零部件的質(zhì)量控 制制度。1. 是否制定了采購(gòu)質(zhì)量控制 制度。2. 制度內(nèi)容是否完整合理。查有關(guān)文件。2 .企業(yè)如有外協(xié)加工等 委托服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)制定相 應(yīng)的質(zhì)量官理控制辦法。1.是否制定了外協(xié)加工等委 托服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量管理控制 辦法。2 .該辦法內(nèi)容是否完整合 理。查有關(guān)文件。若無(wú)委 托服務(wù) 項(xiàng)目。4.2供方評(píng)價(jià)1 .企業(yè)應(yīng)制訂供方

47、評(píng)價(jià) 準(zhǔn)則，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng) 價(jià)，在合格供方采購(gòu)，以 滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。1是否制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn) 則。2. 是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng) 價(jià)。3. 如供方及協(xié)作方提供的產(chǎn) 品屬發(fā)放許可證或強(qiáng)制性認(rèn) 證產(chǎn)品或劇毒化學(xué)品，應(yīng)有 相應(yīng)證明或符合有關(guān)規(guī)定。查供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則， 并抽查3-5個(gè)供方 檔案、3-5份采購(gòu)合 冋（主要原、輔材 料必查）。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2 .企業(yè)應(yīng)保存原、輔材 料、零部件的供方及外協(xié) 單位的名單和供貨、協(xié)作 質(zhì)量記錄，并對(duì)供方及協(xié) 作方進(jìn)行質(zhì)量控制。1. 是否保存供方及外協(xié)單位 名單和供貨、協(xié)作記錄。2. 是否對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行 質(zhì)量控

48、制。查有關(guān)紀(jì)錄，抽查3-5個(gè)供方檔案、3-5份采購(gòu)合同（主 要原、輔材料必 查）。4.3采購(gòu)文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的 采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。1. 是否有采購(gòu)文件（如：采 購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等）。2. 采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收 規(guī)定。3 采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批 準(zhǔn)。4 .疋否按采購(gòu)文件進(jìn)行采 購(gòu)。抽查3-5份采購(gòu)文 件及記錄。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用4.4采購(gòu)驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的 原、輔材料、零部件以及 外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或 者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì) 量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記 錄應(yīng)該齊全，并對(duì)其檢驗(yàn) 狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1 是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì) 量檢驗(yàn)或驗(yàn)

49、證作出規(guī)定。2. 是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn) 證。3. 是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記 錄。4 .是否對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo) 識(shí)。1 .檢查有關(guān)檢驗(yàn)或 驗(yàn)證規(guī)疋，并抽查10-15份檢驗(yàn)或驗(yàn) 證記錄。2 .現(xiàn)場(chǎng)查看是否有 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。五、過(guò)程質(zhì)量管理序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用5.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.企業(yè)應(yīng)具備和貫 徹硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許 可證實(shí)施細(xì)則中規(guī) 定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1 是否有實(shí)施細(xì)則中所列 的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。2.是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹 執(zhí)行。1.對(duì)照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及 有關(guān)文件。2與有關(guān)技術(shù)人貝交談， 了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情 況。2 .企業(yè)制定的產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或

50、達(dá)到 相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并 經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門(mén) 備案。1 .企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng) 當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門(mén)備案。2.企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性 能指標(biāo)不得低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。1查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案手續(xù)。2.查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平評(píng)價(jià) 材料。無(wú)企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)。5.2工藝文件1 .企業(yè)應(yīng)有各種工 藝文件的明細(xì)表，并 與實(shí)際工藝文件相 符。1是否有工藝文件的明細(xì)表。2 明細(xì)表與工藝文件是否相 符。1.查工藝文件的明細(xì)表。2 .每個(gè)申證單元抽取1-3 個(gè)規(guī)格的工藝文件與工 藝文件明細(xì)表對(duì)照檢 查。2 企業(yè)的工藝文件 應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一， 且簽署、更改手續(xù)正 規(guī)完備，符合文件管 理規(guī)定。1 .工藝

51、文件是否正確、完整。 工序、加工方法和技術(shù)要求、 設(shè)備、工裝、檢測(cè)器具、工藝 參數(shù)等應(yīng)明確、合理； 工藝文件目錄、明細(xì)表、工 序操作卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn) 規(guī)程等內(nèi)容完整。2.各部門(mén)使用的工藝文件是否 統(tǒng)一。3 簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完 備。4.技術(shù)文件的管理是否符合有 關(guān)文件管理規(guī)定。每申證單元抽取 1個(gè)規(guī) 格在用的工藝文件（關(guān) 鍵、特殊工序必抽）3-5 份（不足3份的全抽） 檢查。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用5.3工藝管理1.企業(yè)應(yīng)制訂工藝 管理制度及考核辦 法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理 和考核。1 .是否制定了工藝管理制度及 考核辦法。其內(nèi)容是否完善可 行。2 是否按制度進(jìn)行管理和考 核。1 .查有關(guān)制度和考核辦 法。2 .查考核記錄。2 .崗位操作人員應(yīng) 嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理 制度，按操作規(guī)程、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝 文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件 進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查3-5名岡位操作人 員（關(guān)鍵工序、特殊工 序操作工各1名）進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)考核。5.4*F=p 曰. 質(zhì)量控制1 .企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中 的重要工序或產(chǎn)品 關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量 控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工 藝流程圖上標(biāo)出關(guān) 鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。1 .是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵 特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2.是否在工藝流程圖上標(biāo)出質(zhì) 量控制點(diǎn)。查工藝流程圖或有關(guān)工 藝文件。/序號(hào)審查項(xiàng)