安全雙重控制體系全套文件和記錄

1、XXXXXXXXT限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理雙重預(yù)控體系編制：公司安全辦審核：批準(zhǔn)：XXXX有限公司二O二O年1.1.雙重控制建設(shè)方案2,2,雙控建設(shè)管理制度匯篇3 3 . .風(fēng)險(xiǎn)告知卡4 4 . .設(shè)備操作風(fēng)險(xiǎn)告知卡5 5 . .危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告XXXX有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理雙重預(yù)控機(jī)制建設(shè)方案一、目的為全面辨識(shí)、管控我公司在生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，加強(qiáng)對(duì)公司生產(chǎn)管理過(guò)程中安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)管控，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控管理，以防范遏制生產(chǎn)安全事

2、故為重點(diǎn)，充分利用互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代電子信息化技術(shù)，努力實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)工作從被動(dòng)管理向源頭防范轉(zhuǎn)變，全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制。二、范圍本方案適用于本公司范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)、管控及隱患排查治理工作。三、主要引用文件1 1）中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（20142014 年主席令第 1313 號(hào)）2 2）國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委辦201620163 3 號(hào)）3 3）中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)（中辦201620163232 號(hào)）4 4）關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)

3、（安委辦201620161111 號(hào)）5 5）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T33000-2016GB/T33000-2016）6 6） 工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn) （20172017 版） （安監(jiān)總管四 20172017129129 號(hào)）7 7）企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-86GB6441-86）8 8） XXXX 省安全生產(chǎn)條例 （20172017 年 1111 月 3030 日 XXXX 省第十二屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十二次會(huì)議通過(guò)）9 9）XXXX 省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理“雙控”體系建設(shè)實(shí)施指南（20182018 年試行）1010）其他安全生產(chǎn)

4、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件四、管理機(jī)構(gòu)成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：鄭 XXXX（總經(jīng)理）副組長(zhǎng)：關(guān) B BXXXX 黃 XXXX（副總經(jīng)理）成員：趙 X X、錢 X X、孫 XXXX、李 XXXX、吳 X X其他設(shè)備、機(jī)電專業(yè)技術(shù)人員領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全辦公室，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理具體工作，由部長(zhǎng)負(fù)責(zé)。五、工作目標(biāo)1 1、依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，對(duì)全公司生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)，確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)清單，建立電子化數(shù)據(jù)庫(kù)。2 2、針對(duì)辨識(shí)確定的各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的工程技術(shù)措施、管理控制措施、個(gè)體防護(hù)措施等

5、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控，對(duì)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)管控，并上報(bào)上級(jí)相關(guān)主管部門。3 3、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，制定事故隱患排查治理分級(jí)管控制度，對(duì)公司可能出現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行辨識(shí)分級(jí)，制定事故隱患分級(jí)清單，建立電子化數(shù)據(jù)庫(kù)。4 4、加強(qiáng)隱患自查自治，對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控，及時(shí)督促相應(yīng)部門人員整改，建立隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)確定的重大事故隱患須及時(shí)上報(bào)上級(jí)相關(guān)主管部門。5 5、 充分利用互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代電子信息化技術(shù)， 通過(guò)“安全云”、 “雙控”等平臺(tái)，建立科學(xué)化、制度化、規(guī)范化、信息化的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的現(xiàn)代安全生產(chǎn)雙重管控體系。六、主要任務(wù)1 1、領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排

6、查治理全面領(lǐng)導(dǎo)工作，保證其所必需的安全資金投入。2 2、副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面協(xié)助組長(zhǎng)完成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，負(fù)責(zé)組織小組成員對(duì)公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)，對(duì)公司可能出現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行辨識(shí)分級(jí)，建立電子化數(shù)據(jù)庫(kù)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，組織相關(guān)部門人員進(jìn)行事故隱患排查治理工作。3 3、安全辦負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理具體落實(shí)工作，組織各部門相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使其熟悉公司安全風(fēng)險(xiǎn)、事故隱患相關(guān)內(nèi)容，掌握相關(guān)預(yù)防管控措施。4 4、領(lǐng)導(dǎo)小組定期組織對(duì)公司進(jìn)行事故隱患自查自治工作，對(duì)查出事故隱患進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控，及時(shí)督促相應(yīng)部門人員整改，建立事故隱患治理專項(xiàng)檔案，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并告知

7、從業(yè)人員。5 5、 建立健全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控、 隱患自查自治、 安全資金專項(xiàng)使用等管理制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)員工的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。6 6、設(shè)置企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)公告欄、安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布“四色”圖，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，制作崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的平面布局以及安全責(zé)任、操作規(guī)范、作業(yè)危險(xiǎn)性、應(yīng)急措施等事項(xiàng)進(jìn)行告知。7 7、應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置相應(yīng)的防火、防塵、監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、報(bào)警等安全設(shè)施、設(shè)備和裝置，定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測(cè)，并做好相關(guān)記錄。8 8、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理等情況，運(yùn)用“安全云”、“

8、雙控”，逐步建立體現(xiàn)公司安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警體系，進(jìn)行電子化安全管理。9 9、對(duì)于一般事故隱患，由隱患所在單位負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。對(duì)于重大事故隱患，必須采取切實(shí)可行的隱患治理方案，及時(shí)治理，防止事故發(fā)生，并及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告。1010、在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。1111、在開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控

9、和應(yīng)急資源調(diào)查的基礎(chǔ)上，建立健全安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案體系，制定符合規(guī)定符合公司實(shí)際的事故應(yīng)急救援預(yù)案，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的重點(diǎn)場(chǎng)所制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并報(bào)上級(jí)主管部門備案。落實(shí)應(yīng)急救援預(yù)案的各項(xiàng)措施，設(shè)置應(yīng)急設(shè)施，每年至少進(jìn)行一次事故應(yīng)急救援演練，將可能發(fā)生事故時(shí)的危害后果、應(yīng)急措施等信息告知從業(yè)人員。七、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序7.17.1綜合辨識(shí)程序1 1、年度辨識(shí)評(píng)估每年由主要負(fù)責(zé)人親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等區(qū)域、部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)

10、估，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理。綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。2 2、季度辨識(shí)評(píng)估每季度由分管負(fù)責(zé)人牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次部門、車間系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于月底召開(kāi)本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)議，結(jié)合本專業(yè)各系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。3 3、月度辨識(shí)評(píng)估車間負(fù)責(zé)人每月組織本車間生產(chǎn)骨干，對(duì)本車間作業(yè)區(qū)域，開(kāi)展全面的

11、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，根據(jù)辨識(shí)情況編寫(xiě)作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、 存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、 管控措施和建議等內(nèi)容， 做到“誰(shuí)辨識(shí)、 誰(shuí)簽字、 誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。4 4、日辨識(shí)評(píng)估班組長(zhǎng)組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，崗位員工上崗前嚴(yán)格對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控情況。7.27.2專項(xiàng)辨識(shí)程序1 1、其他同行業(yè)工廠發(fā)生重大事故后或本廠發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由主要負(fù)責(zé)人組織分管負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)單位和車間，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于

12、識(shí)別以前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2 2、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和車間負(fù)責(zé)人，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。3 3、危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管負(fù)責(zé)人組織相關(guān)相關(guān)部門和車間負(fù)責(zé)人，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工程措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急

13、措施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。八、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法8.18.1 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LSLS）, ,作業(yè)活動(dòng)宜選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEQLEQ 進(jìn)行評(píng)價(jià)。9.29.2 安全風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)公司結(jié)合自身實(shí)際，參考XXXX 省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理“雙控”體系建設(shè)實(shí)施指南（20182018 年試行）里面的風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LSLS）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEQLEQ 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，制定每個(gè)評(píng)價(jià)方法的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。公司在對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)根據(jù)制定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，在充分考慮現(xiàn)

14、有安全管控措施，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性的取值和計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。8.38.3 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及XXXX 省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理“雙控”體系建設(shè)實(shí)施指南（20182018 年試行）相關(guān)要求，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。廳 P風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色色譜標(biāo)準(zhǔn)1重大風(fēng)險(xiǎn)紅RGB:R255G0B0RGB:R255G0B02較大風(fēng)險(xiǎn)橙RGB:R255G97B0RGB:R255G97B03一般風(fēng)險(xiǎn)黃RGB:R255G255B0RGB:R255G255B04低

15、風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)RGB:R0G0B255RGB:R0G0B255九、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施1 1、從工程控制、管理措施、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)價(jià)現(xiàn)有管控措施的有效性?，F(xiàn)有管控措施不足以管控此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出改進(jìn)的管控措施或建議。2 2、設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的管控措施應(yīng)包括：聯(lián)鎖、報(bào)警、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的管控措施和消防、檢查、檢測(cè)、檢驗(yàn)、校驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。3 3、作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的管控措施應(yīng)包括：制度完整性、作業(yè)流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象狀態(tài)完好性及作業(yè)人員安全素質(zhì)等方面。4 4、不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行管控，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。5 5、風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)在實(shí)施前對(duì)以下內(nèi)

16、容評(píng)審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最佳的解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。6 6、風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)。有下列情形之一的，應(yīng)納入隱患治理程序立即進(jìn)行整改壓力容器、行車、叉車等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記證的；未按規(guī)定安裝安全附件的；超期未檢或未按檢驗(yàn)要求檢修（停用）的；使用非法制造的特種設(shè)備的；未定期維護(hù)，帶病運(yùn)行；安全附件（設(shè)施）不全，或安全附件（設(shè)施）損壞后未及時(shí)修復(fù)、更換的、超期未檢或檢驗(yàn)不合格的。易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)的廠庫(kù)房、設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置防雷接地設(shè)施；或未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)且不符合要求的。消防設(shè)施不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求的。

17、例如：消防水池、消防水泵、消防管道的配置不符合規(guī)定的；生產(chǎn)裝置區(qū)、倉(cāng)庫(kù)未按規(guī)定規(guī)定設(shè)置滅火器材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設(shè)置方式不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；廠區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)形通道或回車場(chǎng)地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的控制室未設(shè)調(diào)度直通報(bào)警電話或電話不通的。生產(chǎn)崗位未按要求設(shè)置兩個(gè)或兩個(gè)以上安全通道，或安全通道不暢通的。未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度、工藝操作規(guī)程、設(shè)備檢修規(guī)程和事故應(yīng)急救援預(yù)案。十、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1 1、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，要對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行管理，逐一落實(shí)公司、部門、車間、班組和崗位的管控責(zé)任，尤其要強(qiáng)化對(duì)火

18、災(zāi)等存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、崗位重點(diǎn)管控。2 2、風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)管控措施進(jìn)行評(píng)審，確定可行性、有效性。存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。3 3、上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。4 4、應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，明確分級(jí)管控負(fù)責(zé)人，定期上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。重大風(fēng)險(xiǎn)由主要負(fù)責(zé)人牽頭的安全生產(chǎn)管理委員會(huì)進(jìn)行管控，并定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（原則上每月一次）；較大風(fēng)險(xiǎn)由安全辦進(jìn)行管控；并定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（原則上每月一次）；一般風(fēng)險(xiǎn)由各車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行管控，并定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（原則上每月一次）；低風(fēng)險(xiǎn)由各班組負(fù)責(zé)人、兼職安全員進(jìn)、各

19、崗位人員行管控，并定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（原則上每個(gè)月一次）。5 5、選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理“雙控”體系建設(shè)相關(guān)文件要求，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。6 6、要高度關(guān)注生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。7 7、編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、主要危險(xiǎn)有害因素、管控措施、應(yīng)急措施等風(fēng)險(xiǎn)信息），逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。

20、8 8、評(píng)審與審批，應(yīng)組織內(nèi)部逐級(jí)評(píng)審并審核、批準(zhǔn)，形成管控清單或臺(tái)賬。下級(jí)要呈報(bào)上級(jí)，上級(jí)負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)，各級(jí)都要形成管控清單或臺(tái)賬。9 9、風(fēng)險(xiǎn)告知，組織全員學(xué)習(xí)、了解風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、主要危險(xiǎn)有害因素、所需管控措施、應(yīng)急措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息，以空間分布圖、公告欄、告知卡等形式進(jìn)行公示。H H一、監(jiān)督檢查1 1、 對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患進(jìn)行分級(jí)監(jiān)控、 分級(jí)治理管理， 運(yùn)用“安全云”、 “雙控”等現(xiàn)代化電子技術(shù)，逐步建立動(dòng)態(tài)管控電子網(wǎng)絡(luò)體系，層層落實(shí)，明確相關(guān)職責(zé)和管控要求，并將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作列為今后年度安

21、全目標(biāo)管理考核內(nèi)容之一，形成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、事故隱患進(jìn)行全方位、多層次的管控。2 2、建立健全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、事故隱患分級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)，制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理雙重預(yù)控機(jī)制建設(shè)方案，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)自辯自控、隱患自查自治雙控體系建設(shè)管理，通過(guò)檢查加強(qiáng)對(duì)全廠的安全管理與監(jiān)控，監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：1 1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的情況；2 2）分級(jí)管控及隱患排查治理機(jī)構(gòu)設(shè)置及責(zé)任制落實(shí)情況；3 3）預(yù)防安全生產(chǎn)事故措施的落實(shí)情況；4 4）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)登記建檔情況；5 5）安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況；6 6）事故隱患辨識(shí)分級(jí)登記建檔情況；7 7）事故隱患排查治理、統(tǒng)計(jì)分析情況；8 8）設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)情

22、況；9 9）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志、風(fēng)險(xiǎn)告知卡設(shè)置情況；1010）從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育情況；1111）應(yīng)急救援組織建設(shè)和人員配備情況；1212）應(yīng)急救援預(yù)案和演練工作情況；1313）配備應(yīng)急救援器材、設(shè)備及維護(hù)、保養(yǎng)情況；1414）法律、法規(guī)規(guī)定及上級(jí)相關(guān)政府部門要求的其他事項(xiàng)。3 3、在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在事故隱患的，責(zé)令相關(guān)部門采取切實(shí)有效的防范、監(jiān)控措施，及時(shí)進(jìn)行整改治理，消除事故隱患，確保公司生產(chǎn)安全。十二、工作要求1 1、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立專門的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)廠區(qū)內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控管理，同時(shí)，確保安全資金的投入，提供必要的設(shè)施和配備合格的工

23、作人員，保證工作順利進(jìn)行。2 2、利用安全生產(chǎn)信息化技術(shù)，建立風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，防范重大安全事故發(fā)生，建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。3 3、 未按規(guī)定組織開(kāi)展公司全面安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控工作， 未設(shè)置公司風(fēng)險(xiǎn)公告欄、公司風(fēng)險(xiǎn)空間分布四色圖，未設(shè)置車間風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真的，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)、車間主任等進(jìn)行一定罰款。4 4、 上崗班組長(zhǎng)未組織本班組崗位員工對(duì)崗位工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的，崗位員工上崗前未對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)匯報(bào)或處理的，各業(yè)務(wù)部門單位對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，對(duì)相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行一定罰款。

24、十三、附則本制度由我公司安全辦負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。十四、相關(guān)附件資料附件 1 1 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LSLS）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則附件 2 2 作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LECLEC）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則附件 3 3 自定義定級(jí)法XXXXXX 冶限公司20202020 年 3 3 月 2020 日附件1:作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)(LEQ評(píng)價(jià)準(zhǔn)則作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法(簡(jiǎn)稱 LEQLEQ, ,L L 表示事件發(fā)生的可能性大小分值；E E 表示人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C C 表示事件發(fā)生的后果。重點(diǎn)注意事項(xiàng)：暴露程度 E E 與可能性 L L 不要產(chǎn)生聯(lián)系，兩者沒(méi)有直接因果關(guān)系，即人員暴露程度是工作人員日常生產(chǎn)工作中

25、在該環(huán)境中出現(xiàn)的頻率。計(jì)算公式風(fēng)險(xiǎn)值(D)=(D)=可能性(L)(L)X X 暴露程度(E)(E)X X 后果(Q)(Q)D D 越大，說(shuō)明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。當(dāng)用概率來(lái)表示事故發(fā)生的可能性大小(L)L)時(shí)，絕對(duì)不可能發(fā)生的事故概率為 0;0;而必然發(fā)生白事故概率為 1 1。從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為 0.10.1, ,而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為 10,10,介于這兩種情況之間的情況指定為若干中問(wèn)值。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可能設(shè)想0.2極不PJ能0

26、.1實(shí)際不可能當(dāng)確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)E)時(shí)，人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大， 規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為 10,10,而非常罕見(jiàn)地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定 為 0 . 50 . 5 , , 介 于 兩 者 之 間 的 各 種 情 況 規(guī) 定 若 干 個(gè) 中 間 值 。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C C）, ,由于事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為 1-1001-100, ,把需要救護(hù)的輕微損傷或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1,1,

27、把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,100,其他情況白數(shù)值均為1 1與 100100 之間。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7重傷3輕傷1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求風(fēng)險(xiǎn)值（D D）求出之后，根據(jù)實(shí)際情況確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。下表可作為確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別界限值的參考。D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)320不可容許的危險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)160320高度危險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)70160中度危險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)50大規(guī)模公司外部分裝置（K2套）或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力25公司內(nèi)嚴(yán)重污染2套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)

28、內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、 制度、 規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病10公司范圍內(nèi)中等污染一套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程輕微受傷、間歇不舒服V10裝置范圍污染受影響小大， 幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有污染沒(méi)有停工沒(méi)有受損三、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定及控制措施風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)應(yīng)米取的行動(dòng)或控制措施實(shí)施期限20-2520-25紅色標(biāo)識(shí)重大在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-1615-16橙色標(biāo)識(shí)較大米取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)， 建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改8-128-12黃色標(biāo)識(shí)可考慮建立目標(biāo)、建立操作

29、規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 2 年內(nèi)整改650大規(guī)模公司外部分裝置（大于2套）或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力25公司內(nèi)嚴(yán)重污染2套裝置停，或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、 慢性病10公司范圍內(nèi)中等污染一套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程輕微受傷、間歇不舒服V10裝置范圍污染受影胴/、 大， 幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有污染沒(méi)有停工沒(méi)有受損風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定及控制措施風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)或控制措施實(shí)施期限20-25紅色標(biāo)識(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施

30、進(jìn)行評(píng)估立刻15-16橙色標(biāo)識(shí)較大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改8-12黃色標(biāo)識(shí)一般風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)整改v6藍(lán)色標(biāo)識(shí)低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采取控制措施，但需要保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理重性s可能性L1234512345246810336912154481216205.10152025附件三：作業(yè)條件分析法（LEQLEQ一、概述人們?cè)诰哂袧撛谖ｋU(xiǎn)環(huán)境中作業(yè)的危險(xiǎn)性，提出了以所評(píng)價(jià)的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對(duì)比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作因變量（D D）, ,事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性（L L）、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E

31、E）及危險(xiǎn)嚴(yán)重程度（C C）為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)他們給出了 3 3 個(gè)自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對(duì)所評(píng)價(jià)的對(duì)象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計(jì)算出其危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值，再在按經(jīng)驗(yàn)將危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值劃分的危險(xiǎn)程度等級(jí)表或圖上，查出其危險(xiǎn)程度的一種評(píng)價(jià)方法。這是一種簡(jiǎn)單易行的評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的方法。二、方法介紹對(duì)于一個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件，K.J.K.J.格雷厄姆和 G.F.G.F.金尼認(rèn)為，影響危險(xiǎn)性的主要因素有 3 3 個(gè)：發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性；暴露于這種危險(xiǎn)環(huán)境的頻率；事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果。用公式來(lái)表示，則為：D=l-ECD=l-EC式中：

32、D D作業(yè)條件的危險(xiǎn)性L L事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性E E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率C C發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果基本原理是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。定量計(jì)算每一種風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)可采用如下方法：D=LECD=LEC式中：D D風(fēng)險(xiǎn)值；L L 一發(fā)生事故的可能性大?。籈 E 一暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C C 一發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。當(dāng)用概率來(lái)表示事故發(fā)生的可能性大?。↙ L）時(shí)，絕對(duì)不可能發(fā)生的事故概率為 0;0;而必然發(fā)生的事故概率為 1 1。從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為 0.1

33、0.1, ,而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10,10,介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可能設(shè)想0.2極不PJ能0.1實(shí)際不可能當(dāng)確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E E）時(shí)，人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為 10,10,而非常罕見(jiàn)地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為 0.5,0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生

34、的后果（C C）, ,由于事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為 1-100,1-100,把需要救護(hù)的輕微損傷或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為 1,1,把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為 100,100,其他情況白數(shù)值均為 1 1 與100100 之間。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7重傷3輕傷1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求風(fēng)險(xiǎn)值（D D）求出之后，根據(jù)實(shí)際情況確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。下表可作為確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別界限值的參考。D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)320不可容許的危險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)160320高度危險(xiǎn)較

35、大風(fēng)險(xiǎn)70160中度危險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)70輕度和可容許的危險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)3 3、方法的特點(diǎn)及適用范圍作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法評(píng)價(jià)人們?cè)谀撤N具有潛在危險(xiǎn)的作業(yè)環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)的危險(xiǎn)程度，該法簡(jiǎn)單易行，危險(xiǎn)程度的級(jí)別劃分比較清楚、醒目。但是，由于它主要是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來(lái)確定 3 3 個(gè)因素的分?jǐn)?shù)值及劃定危險(xiǎn)程度等級(jí)，因此具有一定的局限性。而且它是一種作業(yè)的局部評(píng)價(jià)，故不能普遍適用。止匕外，在具體應(yīng)用時(shí)，還可根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)、具體情況適當(dāng)加以修正。附件四：自定義定級(jí)法自定義定級(jí)說(shuō)明在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)模型庫(kù)之外，為用戶提供自定義定級(jí)方式，企業(yè)結(jié)合自身的實(shí)際情況，遵守從嚴(yán)從高原則對(duì)可接受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分:風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期

36、限1 1 級(jí)/極其危險(xiǎn)2 2 級(jí)/高度危險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立刻立即或近期整改3 3 級(jí)/顯著危險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 2 年內(nèi)治理4 4 級(jí)/輕度危險(xiǎn)5 5 級(jí)/可接受危險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需近期檢查無(wú)需采用控制措施有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理需保存記錄2安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度1 1 目的為切實(shí)推動(dòng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)信息公開(kāi)，確保公司從業(yè)人員充分了解公司存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)干部員工掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并嚴(yán)格落實(shí)到位，制定本制度。2 2 職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

37、控制和隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組是公司風(fēng)險(xiǎn)公告第一責(zé)任人，全權(quán)組織公司風(fēng)險(xiǎn)公告，包括公司、崗位等風(fēng)險(xiǎn)公告及培訓(xùn)等。3 3 管理內(nèi)容組織全員學(xué)習(xí)、了解風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、主要危險(xiǎn)有害因素、所需管控措施、應(yīng)急措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息。組織繪制公司風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，制定公告欄、告知卡等進(jìn)行公示。并根據(jù)公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備等的變更及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容；安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，采用如下統(tǒng)一色譜標(biāo)準(zhǔn)。廳 P風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色色譜標(biāo)準(zhǔn)1重大風(fēng)險(xiǎn)紅RGB:R255G0B0RGB:R255G0

38、B02較大風(fēng)險(xiǎn)橙RGB:R255G97B0RGB:R255G97B03一般風(fēng)險(xiǎn)黃RGB:R255G255B0RGB:R255G255B04低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)RGB:R0G0B255RGB:R0G0B255公告的安全隱患部分應(yīng)說(shuō)明安全隱患的檢查單位、隱患內(nèi)容、整改要求、整改時(shí)限、整改責(zé)任人、復(fù)查驗(yàn)收情況等事項(xiàng)；公告內(nèi)容要與公司隱患排查臺(tái)賬一致，不得有漏項(xiàng)或缺項(xiàng)。對(duì)于整改時(shí)限較長(zhǎng)的安全隱患，還應(yīng)說(shuō)明隱患整改期間采取的安全防護(hù)應(yīng)急措施；安全隱患整改完畢后，及時(shí)向員工公告隱患整改情況。安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱所在位置易發(fā)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要危險(xiǎn)因素主要管控措施管控層級(jí)責(zé)任人檢查頻次（至少）-1備注：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

39、：按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到底排序，采用四色（紅、橙、黃、藍(lán)）標(biāo)識(shí)填報(bào)，對(duì)應(yīng)四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)）。管控層級(jí)：四個(gè)管控層級(jí)（企業(yè)、車間、班組、崗位）。設(shè)計(jì)樣式：各企業(yè)根據(jù)各自企業(yè)文化和logo設(shè)計(jì)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)按照全省統(tǒng)一的色譜技術(shù)要求使用顏色（詳見(jiàn)后）。安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四色標(biāo)識(shí)RGBfe譜標(biāo)準(zhǔn)廳 P風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色色譜標(biāo)準(zhǔn)1 1重大風(fēng)險(xiǎn)紅RGB:R255G0B0RGB:R255G0B02 2較大風(fēng)險(xiǎn)橙RGB:R255G97B0RGB:R255G97B03 3一般風(fēng)險(xiǎn)黃RGB:R255G255B0RGB:R255G255B04 4低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)RGB:R0G0B255RGB:R0G0B25

40、53隱患排查治理制度1 1 目的為有效監(jiān)控安全生產(chǎn)狀況，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定隱患排查治理制度。2 2 術(shù)語(yǔ)隱患排查是消除危害、防止事故、改善勞動(dòng)條件的重要手段，是企業(yè)安全管理工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患）是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠

41、立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。四定四不推四定是指定措施、定責(zé)任人、定整改完成期限（時(shí)間）、定驗(yàn)收人，四不推是指?jìng)€(gè)人能整改的不推給班組，班組能整改的不推給車間、車間能整改的不推給廠、廠能整改的不推給公司。3 3 工作職責(zé)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)隱患排查及隱患排查治理全面負(fù)責(zé)。對(duì)重大事故隱患治理方案、資金進(jìn)行審批。風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定。相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織職能范圍內(nèi)的隱患排查，并將檢查結(jié)果報(bào)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查24領(lǐng)導(dǎo)小組備案；負(fù)責(zé)組織

42、職責(zé)范圍內(nèi)的隱患治理，協(xié)同車間制定隱患治理方案。各車間、班組負(fù)責(zé)開(kāi)展日常檢查，對(duì)查出的隱患，車間能整改的，按規(guī)定進(jìn)行整改；無(wú)力整改的，報(bào)安全辦。4 4 管理內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單錄入按風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和崗位職責(zé)，建立各公司、車間、班組、崗位的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單并錄入“XXXX 省安全生產(chǎn)雙重預(yù)防控制系統(tǒng)”。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的隱患排查公司、車間、班組、崗位應(yīng)根據(jù)自己的職責(zé)權(quán)限，對(duì)自己管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按檢查頻率的要求登錄“XXXX 省安全生產(chǎn)雙重預(yù)防控制系統(tǒng)”，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查。隱患排查內(nèi)容：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危險(xiǎn)有害因素的風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效性按頻率進(jìn)行檢查，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危險(xiǎn)有害因素的管控措施有效時(shí)，則認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)可控；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危險(xiǎn)有害因素的管控措施失效時(shí)，則認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)不可控，危險(xiǎn)有害因素轉(zhuǎn)化為隱患并確認(rèn)上報(bào)。隱患治理隱患治理流程車間管理員收到班組或個(gè)人上報(bào)的隱患信息時(shí)，確定是否能立即整改，能立即整改的作為車間隱患登記；不能整改的，上報(bào)安全辦；安全辦按職責(zé)分工，確定整改單位、責(zé)任人、整改時(shí)間并下發(fā)整改通知單到相關(guān)單位；相關(guān)單位制定整改方案并落實(shí)整改。安全辦負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收、銷號(hào)。一般隱患治理要求對(duì)于一般事故隱患，由公司各級(jí)（企業(yè)、部門、車間、班組、崗位等）負(fù)責(zé)人或者