原材料倉庫管理制度

1、原材料、成品倉庫管理制度一、目的本制度對(duì)于倉庫的收、 發(fā)、貯、管作了規(guī)定， 以確保不合格的原材料和成品不入庫、 不發(fā)出， 貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不喪失。二、適用圍 適用于原料庫和成品庫待處理品的管理。三、容1、職責(zé) 原料庫管員負(fù)責(zé)原材料的收、發(fā)、管工作。 成品庫管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以與退回貨物的前期驗(yàn)收。 待處理品由成品庫管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。2、入庫2.1 原材料的入庫。2.1.1 原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗(yàn)區(qū)，應(yīng)做出“待驗(yàn)標(biāo)識(shí)。大宗 的貨物可以在沒有卸貨前， 由庫管員按 ?過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序? 的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn) 證和報(bào)驗(yàn)。 驗(yàn)證的容包括：品名、型

2、號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和 合格證明等。 經(jīng)驗(yàn)證合格的， 庫管員提交 ?采購收料通知? 報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)； 經(jīng)驗(yàn)證不合格的， 通知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。2.1.2 庫管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)與時(shí)辦理入庫手續(xù)，并 將待驗(yàn)區(qū)的貨物轉(zhuǎn)移到庫合格區(qū)存放， 已放在倉庫合格區(qū)的待驗(yàn)品， 應(yīng)將“待驗(yàn) 標(biāo)識(shí)取下； 接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。 接到?不合格品評(píng)審表?后按處置結(jié)論執(zhí)行。2.1.3 采購部開具“采購收料通知單交庫管員作為收貨入庫憑證。2.2 成品入庫2.2.1 檢驗(yàn)結(jié)論為“合格的產(chǎn)品生產(chǎn)部開具?

3、入庫單?到成品庫辦理成品入庫手續(xù)， 在辦理入庫時(shí)，庫管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)以與外包 裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。2.2.2 成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)。2.3 待處理品入庫成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、 型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否 屬實(shí)，對(duì)入庫單進(jìn)行審核。2.3.1 產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)與時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、 生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以與須知。并?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?的規(guī)定 做出標(biāo)識(shí)。2.3.2 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。2.3.3 庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品

4、的有關(guān)質(zhì)量記錄驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào) 告單等，每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號(hào)存檔并妥善保 管。3、貯存3.1 貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)、陰涼、防止直曬，以防止庫存產(chǎn)品 損壞或變質(zhì)。合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。 庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放， 每批產(chǎn)品在明顯 的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：3.2 庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫日期，由庫管員用掛 標(biāo)牌的方法做出。假設(shè)產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；3.3 庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米

5、,并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；3.4 成品按型號(hào)、批放，高度不得超過 6 層；3.5 原材料存放按屬性分類，整齊碼放，小桶包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；小桶包 裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；3.6 放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原那么放置，以保持貨架穩(wěn)固。4、出庫4.1 生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑?領(lǐng)料單?到原料庫領(lǐng)取原材料。4.2 原料庫庫員每天按?領(lǐng)料單?上原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放，發(fā)料時(shí)在?領(lǐng)料單? 上填寫該原料的批號(hào)，以到達(dá)可追溯的目的。4.3 技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的?出庫單?到原料庫領(lǐng)取原材料。4.4 提取成品時(shí)必須有銷售部開具的?出庫單? 。4.5 原料庫

6、和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的 ?領(lǐng)料單? 或?出庫單?、發(fā)放原材料、 或成品， 發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：4.5.1 認(rèn)真核對(duì)?領(lǐng)料單?或?出庫單? 、的各項(xiàng)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批 手續(xù)不完備的不得發(fā)放；4.5.2 發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能 發(fā)放；4.5.3 發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對(duì)?領(lǐng)料單?或?出庫單? 、進(jìn)行審核，交會(huì)計(jì)部，單據(jù)應(yīng)妥 善保管；4.5.4 發(fā)放時(shí)，假設(shè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；4.5.5 同一規(guī)格的原料、成品應(yīng)按“先進(jìn)先出的原那么進(jìn)行發(fā)放。5. 倉庫部管理5.1 倉庫的主管部門應(yīng)對(duì)倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡

7、相符狀況，存放情況、標(biāo) 識(shí)情況；應(yīng)抽查物料的倉儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無錯(cuò)放、混料與超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn) 象。發(fā)現(xiàn)問題，與時(shí)解決。5.2 倉管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)， 發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)與時(shí)向直接上 級(jí)報(bào)告，與時(shí)處理。5.3 倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合 財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。5.4 倉庫做到通風(fēng)、陰涼、清潔，防止直曬。5.5 消防器材不允許占?jí)骸?.6 退庫的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別擺放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)品管人員檢驗(yàn)為合格的辦理入庫。 經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識(shí)。5.7 成品庫另劃待處理品區(qū)， 存放退貨與處理貨品并予以標(biāo)識(shí)， 同時(shí)配合有關(guān)部門按程序做 好退貨處理工作。5.8 材料庫根據(jù)生產(chǎn)方案，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放材料。根據(jù)生產(chǎn)方案 和庫存情況時(shí)填寫?物料報(bào)缺單? ，以保證生產(chǎn)正常有序 , 減少停工待料事件的發(fā)生。5.9 凡翻開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有 標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。6. 倉庫