調(diào)度和地面設(shè)施檢查對照表(共13頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上11.調(diào)度和地面設(shè)施檢查對照表項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式一、調(diào)度基礎(chǔ)工作（12分）組織機構(gòu)1.有調(diào)度指揮部門，崗位職責(zé)明確2查資料。無調(diào)度指揮部門不得分，崗位職責(zé)不明確1處扣0.5分1.查礦是否有調(diào)度部門機構(gòu)設(shè)置正式文件；2.查機構(gòu)和崗位人員職責(zé)是否明確1.機構(gòu)文件、人員任命文件2.崗位職責(zé)1.無調(diào)度指揮部門，不得分；2.崗位職責(zé)不明確，1處扣0.5分；2.每天24h專人值守，每班工作人員滿足調(diào)度工作要求2查現(xiàn)場。人員配備不足或無值守人員不得分1.看現(xiàn)場是否有人值守；2.查調(diào)度員值班安排表，看能否滿足人員24小時值班需要人員

2、配備不足或無值守人員，不得分管理制度制定并嚴格執(zhí)行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、調(diào)度值班制度、交接班制度、匯報制度、信息匯總分析制度、調(diào)度人員入井（坑）制度、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度、事故和突發(fā)事件信息報告與處理制度、文檔管理制度等3查資料與現(xiàn)場。每缺1項制度扣1分；制度內(nèi)容不全或未執(zhí)行，每處扣0.5分1.查礦正式文件下發(fā)是否有這9項制度；2.查機構(gòu)和人員配備，看制度是否健全；3.對應(yīng)制度里內(nèi)容的記錄臺賬，查制度是否執(zhí)行1.9項制度的文件；2.安全生產(chǎn)責(zé)任記錄、調(diào)度值班記錄、交接班記錄、匯報記錄、信息匯總分析記錄、調(diào)度人員入井記錄、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)記錄、事故和突發(fā)事件報告處理記錄、文檔管理記錄等1.缺一種制度，扣1分；2.

3、每項制度內(nèi)容不全或未執(zhí)行，扣0.5分技術(shù)支撐備有煤礦安全規(guī)程規(guī)定的圖紙、事故報告程序圖（表）、礦領(lǐng)導(dǎo)值班、帶班安排與統(tǒng)計表、生產(chǎn)計劃表、重點工程進度圖（表）、礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、事故應(yīng)急救援預(yù)案等，圖（表）保持最新版本5查資料。無礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、事故應(yīng)急救援預(yù)案不得分；每缺1種圖（表）扣1分，圖（表）未及時更新1處扣0.5分1.查調(diào)度室是否存放有煤礦安全規(guī)程第十四條規(guī)定的11類圖紙、值班安排表、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、月度生產(chǎn)計劃、年度采掘銜接計劃、有關(guān)圖表、計劃、預(yù)案等；2這些圖、表與預(yù)案和現(xiàn)場對比看是否相符合，檢查其是否及時更新圖紙、計劃、表格、預(yù)案等1.無礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、事

4、故應(yīng)急救援預(yù)案，不得分；2.每缺1種圖（表）紙，扣1分；3.圖表未更新，扣0.5分二、調(diào)度管理（25分）組織協(xié)調(diào)1.掌握生產(chǎn)動態(tài)，協(xié)調(diào)落實生產(chǎn)作業(yè)計劃，按規(guī)定處置生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，并準確記錄3查資料。不符合要求1處扣0.5分對照生產(chǎn)計劃查各種處置臺賬記錄，查看調(diào)度員是否按規(guī)定協(xié)調(diào)處置各種問題調(diào)度值班記錄；處置結(jié)果和記錄缺一項處置或無記錄，扣0.5分2.按規(guī)定及時上報安全生產(chǎn)信息，下達安全生產(chǎn)指令并跟蹤落實、做好記錄。查調(diào)度值班記錄、報表、處置跟蹤記錄，看是否做到上傳下達，并跟蹤記錄報表和處置跟蹤記錄；調(diào)度值班記錄缺一項扣0.5分應(yīng)急處置出現(xiàn)險情或發(fā)生事故時，及時下達撤人指令、報告事故信息，

5、按程序啟動事故應(yīng)急預(yù)案，跟蹤現(xiàn)場處置情況并做好記錄2查資料。未授權(quán)調(diào)度員遇險情下達撤人調(diào)度指令、發(fā)現(xiàn)1次沒有在出現(xiàn)險情下達撤人指令或未按程序啟動事故應(yīng)急預(yù)案或未及時跟蹤現(xiàn)場處置情況不得分，記錄不規(guī)范1處扣0.5分1.查是否有有關(guān)授權(quán)書；2.查安全監(jiān)控系統(tǒng)、電話錄音等，查看有無險情（如瓦斯超限超過20分鐘等），看是否做到應(yīng)急處置，是否有記錄記錄本、電話錄音、授權(quán)書1.未授權(quán)調(diào)度員遇險情下達撤人調(diào)度指令、發(fā)現(xiàn)1次沒有在出現(xiàn)險情下達撤人指令或未按程序啟動事故應(yīng)急預(yù)案或未及時跟蹤現(xiàn)場處置情況不得分；2.記錄不準確或無錄音，扣0.5分深入現(xiàn)場按規(guī)定深入現(xiàn)場，了解安全生產(chǎn)情況2查資料。每缺1人次深入現(xiàn)場扣

6、1分查調(diào)度制度規(guī)定和人員定位系統(tǒng)與人員下井記錄對比，看是否一致調(diào)度制度、人員下井記錄1.未安規(guī)定下井缺1人次，扣1分；2.記錄不準確，扣0.5分調(diào)度記錄1.值班記錄整潔、清晰，完整、無涂改4查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分查原始紙質(zhì)記錄與調(diào)度員值班記錄對比原始紙質(zhì)記錄、調(diào)度員值班記錄、電話錄音1.無原始（手寫）記錄，不得分；2.記錄不全或缺內(nèi)容扣1分；涂改扣0.5分2.有調(diào)度值班、交接班及安全生產(chǎn)情況統(tǒng)計等臺賬（記錄）2查資料。無臺賬（記錄）的不得分；臺賬（記錄）內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)不準確1處扣0.5分查調(diào)度綜合原始臺賬和調(diào)度員記錄對比綜合原始臺賬、調(diào)度員記錄、電話錄音1.無臺賬（記錄），扣2分；

7、2. 臺賬（記錄）內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)不準確1處扣0.5分3.有產(chǎn)、運、銷、存的統(tǒng)計臺賬（運、銷、存企業(yè)集中管理的除外），內(nèi)容齊全，記錄規(guī)范2查資料。無臺賬（記錄）的不得分；臺賬（記錄）內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)不準確1處扣0.5分1.查查產(chǎn)、運、銷、存臺賬和有關(guān)記錄、查是否有涂改，記錄是否規(guī)范；2.產(chǎn)量在線監(jiān)控系統(tǒng)和產(chǎn)、運、銷、存臺賬對照，檢查記錄是否齊全、準確產(chǎn)運銷存臺賬1.無臺賬，扣2分；2.篡改產(chǎn)量監(jiān)控數(shù)據(jù)的扣1分；3.內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)不準確1處扣0.5分調(diào)度匯報1.每班調(diào)度匯總有關(guān)安全生產(chǎn)信息2查資料。抽查1個月相關(guān)記錄。缺少或內(nèi)容不全，每1處扣0.5分調(diào)閱安全部門安全生產(chǎn)信息，抽查1個月記錄安全

8、部門安全生產(chǎn)信息記錄缺少或內(nèi)容不全，每1處扣0.52.按規(guī)定上報調(diào)度安全生產(chǎn)信息日報表、旬（周）、月調(diào)度安全生產(chǎn)信息統(tǒng)計表、礦領(lǐng)導(dǎo)值班帶班情況統(tǒng)計表6查資料。不符合要求1處扣1分1.查調(diào)度日、旬、月報及領(lǐng)導(dǎo)帶班統(tǒng)計表上報記錄，看是否上報；2.對照人員定位系統(tǒng)查看礦領(lǐng)導(dǎo)帶班等內(nèi)容是否屬實日、旬、月、帶班統(tǒng)計表上報記錄1.缺一種報表或統(tǒng)計表，扣1分；2.表格信息有錯誤1處1分，扣3分為止雨季“三防”組織落實雨季“三防”相關(guān)工作，并做好記錄2查資料和現(xiàn)場。1處不符合要求不得分1.查礦上是否有雨季“三防”文件、調(diào)度室會議紀要、具體分工文件、調(diào)度室是否有雨季“三防”專有施工記錄、排水系統(tǒng)的聯(lián)合試運轉(zhuǎn)報告

9、；2.現(xiàn)場檢查是否有相關(guān)措施痕跡雨季三防文件、調(diào)度室會議紀要、分工文件、專有施工記錄、排水系統(tǒng)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)報告1.無文件、紀要對雨季三防工作安排，扣2分；2開展了雨季三防工作，但職責(zé)分工不明確、無記錄、無檢查驗收、無聯(lián)合試運轉(zhuǎn)報告，扣1分三、調(diào)度信息化(27分)通信裝備1.裝備調(diào)度通信系統(tǒng)，與主要硐室、生產(chǎn)場所（露天礦為無線通信系統(tǒng)）、應(yīng)急救援單位、醫(yī)院(井口保健站、急救站)、應(yīng)急物資倉庫及上級部門實現(xiàn)有線直撥4查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分現(xiàn)場查看具體是否有調(diào)度通信系統(tǒng)，是否能夠正常使用1.電話直撥地點，缺1處扣0.5分；2.電話不能正常使用，扣0.5分2. 有線調(diào)度通信系統(tǒng)有選呼、急

10、呼、全呼、強插、強拆、錄音等功能。調(diào)度工作臺電話錄音保存時間不少于3個月4查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分1.到調(diào)度室試用電話各功能、調(diào)看電話錄音及保存時間；2.查電話錄音記錄通話錄音記錄1.無調(diào)度通信系統(tǒng)扣4分；2.功能不全，1處扣0.5分；3.保存時間不足3個月，扣0.5分3.按煤礦安全規(guī)程規(guī)定裝備與重要工作場所直通的有線調(diào)度電話4查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分1.查各有關(guān)重點生產(chǎn)單位和重點機房有無直通電話（拿起來幾秒就通，不需要操作）；2.查電話本，看是否覆蓋所有重要場所，重要場所指煤礦安全規(guī)程第五百零七條列出的地點電話本1.1處沒有直通，扣0.5分；2.1處不能正常通話，

11、扣0.5分監(jiān)控系統(tǒng)1.跟蹤安全監(jiān)控系統(tǒng)有關(guān)參數(shù)變化情況，掌握礦井安全生產(chǎn)狀態(tài)2查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分現(xiàn)場檢查調(diào)度員的工作記錄和安全監(jiān)控系統(tǒng)參數(shù)變化記錄，看是否進行跟蹤；是否掌握礦井安全生產(chǎn)狀態(tài)調(diào)度員工作記錄不符合要求1處扣0.5分2.及時核實、處置系統(tǒng)預(yù)（報）警情況并做好記錄4查現(xiàn)場和資料。有1項預(yù)（報）警未處置扣0.5分1.查系統(tǒng)預(yù)警處理記錄，看是否及時核實、處置、記錄；2.現(xiàn)場查看是否有監(jiān)視員，其與調(diào)度員是否溝通暢通1.系統(tǒng)預(yù)警記錄2.調(diào)度員工作記錄有1項預(yù)（報）警未處置扣0.5分人員位置監(jiān)測裝備井下人員位置監(jiān)測系統(tǒng)，準確顯示井下總?cè)藬?shù)、人員時空分布情況，具有數(shù)據(jù)存儲查詢功

12、能。礦調(diào)度室值班員監(jiān)視人員位置等信息，填寫運行日志4查現(xiàn)場和資料。無系統(tǒng)或運行不正常、無數(shù)據(jù)存儲查詢功能不得分，數(shù)據(jù)不準確1處扣0.5分，未正常填寫運行日志1次扣0.5分1.現(xiàn)場查看有無人員位置監(jiān)測系統(tǒng)，運行是否正常，能否調(diào)取歷史數(shù)據(jù)；2.通過看井口人員下井公示人數(shù)，看井下外來人員是否配備定位卡，核定下井準確人數(shù)，并與機器顯示的核對；3.查看是否有調(diào)度員填寫的運行日志；現(xiàn)場檢查是否有人監(jiān)視運行日志1.無系統(tǒng)或運行不正常、無數(shù)據(jù)存儲功能，不得分；2.功能不全，扣1分；3.讀卡器數(shù)量不足或人員時空分布不準確，扣0.5分；4.未正常填寫運行日志1次扣0.5分圖像監(jiān)視礦調(diào)度室設(shè)置圖像監(jiān)視系統(tǒng)的終端顯示

13、裝置，并實現(xiàn)信息的存儲和查詢2查現(xiàn)場和資料。調(diào)度室無顯示裝置扣1分，顯示裝置運行不正常、存儲或查詢功能不全1處扣0.5分1.查現(xiàn)場是否有調(diào)度視頻終端；2.現(xiàn)場操作看能否實現(xiàn)信息查詢，能否查閱歷史數(shù)據(jù)；查是否有歷史視頻記錄；歷史信息記錄1.未按規(guī)定裝設(shè)顯示裝置，扣1分；2.顯示裝置運行不正常、存儲或查詢功能不全1處扣0.5分；3.圖像不清晰建議改善信息管理系統(tǒng)采用信息化手段對調(diào)度報表、生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計表等數(shù)據(jù)進行處理，實現(xiàn)對煤礦安全生產(chǎn)信息跟蹤、管理、預(yù)警、存儲和傳輸功能3查現(xiàn)場和資料。無管理信息系統(tǒng)或系統(tǒng)功能不全、運行不正常不得分；其他1處不符合要求扣0.5分1查是否有調(diào)度信息管理系統(tǒng)；2.檢

14、查系統(tǒng)運行是否正常、功能是否齊全1.無系統(tǒng)或系統(tǒng)不能正常運行的，不得分；2.功能不全的，1處扣0.5分四、崗位規(guī)范（4分）專業(yè)技能1.具備煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)專業(yè)知識、掌握崗位相關(guān)知識；2.人員經(jīng)培訓(xùn)合格2查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分1.現(xiàn)場隨機查管理技術(shù)人員和普通作業(yè)人員并隨機問1個人3個問題，如果回答全部不正確，視為不符合要求；提問調(diào)度專業(yè)關(guān)鍵崗位人員問一個最關(guān)鍵問題，如果回答不正確，視為不符合要求；2.查調(diào)度人員培訓(xùn)后是否有合格證資格合格證不符合要求1處扣0.5分規(guī)范作業(yè)1.嚴格執(zhí)行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.無“三違”行為2查現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)“三違”不得分，不執(zhí)行崗位責(zé)任制1人次扣0.5分

15、1.按照正常程序現(xiàn)場操作，查看其操作是否正確；2.檢查過程中是否有“三違”1.發(fā)現(xiàn)三違不得分；2.未執(zhí)行崗位責(zé)任制，1人次扣0.5分五、文明生產(chǎn)(2分)文明辦公1.設(shè)備、設(shè)施安裝符合規(guī)定2查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分查現(xiàn)場，查圖紙，看電話、調(diào)度臺、終端顯示、人員定位、安全監(jiān)測、通信、消防設(shè)施等調(diào)度設(shè)備設(shè)施安裝是否符合規(guī)定施工圖紙、調(diào)度室設(shè)備臺賬資料不符合要求1處扣0.5分2.圖紙、資料、文件、牌板及工作場所清潔整齊、置物有序查現(xiàn)場是否清潔整齊、置物是否有序不符合要求1處扣0.5分六、地面辦公場所（2分）辦公室辦公室配置滿足工作需要，辦公設(shè)施齊全、完好1查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分

16、查各有關(guān)辦公室現(xiàn)場，看配置是否滿足要求，看是否設(shè)施齊全、完好不符合要求1處扣0.5分會議室配置有會議室，設(shè)施齊全、完好1查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分查現(xiàn)場是否有會議室，設(shè)施是否齊全、完好及容納人數(shù)是否滿足要求不符合要求1處扣0.5分七、兩堂一舍（20分）職工食堂1.基礎(chǔ)設(shè)施齊全、完好，滿足高峰和特殊時段職工就餐需要；2.符合衛(wèi)生標準要求，工作人員按要求持健康證上崗5查資料和現(xiàn)場。基礎(chǔ)設(shè)施不齊全扣1分，不符合衛(wèi)生標準扣3分，未持證上崗的1人扣1分，不能滿足就餐需求不得分1.檢查用餐時段食堂基礎(chǔ)設(shè)施是否明顯不夠；2.檢查是否有食品經(jīng)營許可證；3.檢查食堂人員是否有健康證食品經(jīng)營許可證、工作人員

17、健康證等1.基礎(chǔ)設(shè)施不齊全，扣1分；2.不符合衛(wèi)生標準（沒有食品經(jīng)營許可證），扣3分；3.未持證上崗的，1人扣1分；4.明顯不能滿足就餐需求，不得分職工澡堂1.職工澡堂設(shè)計合理，滿足職工洗浴要求；2.設(shè)有更衣室、浴室、廁所和值班室，設(shè)施齊全完好，有防滑、防寒、防燙等安全防護設(shè)施8查記錄和現(xiàn)場。不能滿足職工洗浴要求或臟亂的不得分，基礎(chǔ)設(shè)施不全每缺1處扣1分，安全防護設(shè)施每缺1處扣1分1.現(xiàn)場查設(shè)計是否合理，能否滿足職工需求，房間設(shè)置及設(shè)施是否齊全，設(shè)施是否完好，是否有安全防護設(shè)施；2.查有無相關(guān)衛(wèi)生證件，現(xiàn)場環(huán)境是否臟亂公共場所衛(wèi)生許可證1.不能滿足職工洗浴要求或臟亂的，不得分；2.基礎(chǔ)設(shè)施不全

18、，每缺1處扣1分；安全防護設(shè)施，每缺1處扣1分職工宿舍及洗衣房1.職工宿舍布局合理，人均面積不少于5；2.室內(nèi)整潔，設(shè)施齊全、完好,物品擺放有序；3.洗衣房設(shè)施齊全（洗、烘、熨），洗衣房、衛(wèi)生間符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準的要求7查記錄和現(xiàn)場。職工宿舍不能滿足人均面積5m2及以上、室內(nèi)臟亂的不得分，其他不符合要求1處扣1分抽查35間職工宿舍，看面積、衛(wèi)生、設(shè)施情況是否符合要求1.管理制度；2.工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準職工宿舍不能滿足人均面積5m2及以上、室內(nèi)臟亂的不得分，其他不符合要求1處扣1分八、工業(yè)廣場（6分）工業(yè)廣場1.工業(yè)廣場設(shè)計符合規(guī)定要求，布局合理，工作區(qū)與生活區(qū)分區(qū)設(shè)置；2.物料分類碼放整齊；3.煤倉及儲煤場儲煤能力滿足煤礦生產(chǎn)能力要求；4.停車場規(guī)劃合理、