測量、分析報告與改進

1、4.6測量、分析與改進461總則績效測量、分析與改進是公司進行績效管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)和動力。通過測量、分析與評價公司績效，來支持公司的戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略部署，促進公 司戰(zhàn)略部署與日常運營的緊密結(jié)合，推動績效管理的改進和創(chuàng)新，從而加 快公司的發(fā)展速度，增強企業(yè)實力。測量分析和評價4.6.2.1 提要圖表 依據(jù)公司戰(zhàn)略部署及部管理制度，有效收集、整理相關(guān)數(shù)據(jù)與信息， 對公司戰(zhàn)略規(guī)劃、日常運營管理、過程績效進展情況實施監(jiān)測，并且堅持 持續(xù)測量、分析與改進的原則，提升企業(yè)綜合實力。監(jiān)測流程圖使命、愿景公司戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略管理委員會、戰(zhàn)略分析會公司關(guān)鍵績效指標(biāo)董事會、年度工作總結(jié)報告、職代會、戰(zhàn)略分析會目標(biāo)監(jiān)測部門

2、關(guān)鍵過程目標(biāo)統(tǒng)計分管副總、安全分析報表、質(zhì) 量分析報表、職能部門例會項目經(jīng)理、監(jiān)理、建設(shè)單位、 項目部例會、監(jiān)理例會、工程 進度計劃表、施工日志制定糾正預(yù)防措分析總結(jié)4.6.2.2.1 建立自上而下的績效測量系統(tǒng)， 收集、整理并應(yīng)用相關(guān)的數(shù)據(jù)信 息，監(jiān)測公司整體績效及日常運營管理公司建立了財務(wù)、客戶和市場、運營部、學(xué)習(xí)與發(fā)展四個維度的績效 測量與分析體系，并從公司戰(zhàn)略層、職能部門層、執(zhí)行層（項目部）三個 層面進行數(shù)據(jù)的收集、整理和分析，對公司的日常運作和組織整體績效， 實行監(jiān)測。1、公司層：公司領(lǐng)導(dǎo)通過戰(zhàn)略管理委員會、各種戰(zhàn)略發(fā)展研討會及各 部門提供的各類分析報告，結(jié)合相關(guān)方信息，對公司戰(zhàn)略績

3、效的完成情況 進行評價、分析，為戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略的修訂提供充分的依據(jù)。2、職能部門層、分公司：各職能部門、分公司通過分管副總、安全分 析報表、質(zhì)量分析報表、職能部門例會，部門、分公司季度、年度績效考 核等進行績效監(jiān)測。各業(yè)務(wù)管理部門及時收集各條業(yè)務(wù)線對應(yīng)的績效數(shù)據(jù) 信息，同時通過網(wǎng)絡(luò)、辦公平臺、調(diào)研等多種渠道廣泛收集外部市場、標(biāo) 桿、競爭對手和其他利益相關(guān)方信息進行系統(tǒng)整合，形成各種形式的季度、 年度報告、報表等。3、項目部層：通過各項目部項目經(jīng)理、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、項目部 例會、監(jiān)理例會、工程進度計劃表、施工日志、辦公平臺和施工管理系統(tǒng)， 月度評比考核等形式對項目部執(zhí)行層進行績效監(jiān)測。為了保

4、證工程質(zhì)量、 安全、進度目標(biāo)，每個施工工序確定了相應(yīng)的關(guān)鍵過程、特殊過程及重大 危險源、重要環(huán)境因素進行控制。通過對各類報表對基礎(chǔ)績效數(shù)據(jù)進行補 充，再按任務(wù)、效率、質(zhì)量、費用等分類進行有效整理后，形成了公司績 效數(shù)據(jù)信息的各種報表。各級績效監(jiān)測指標(biāo)最終匯總至總工辦，制定糾正預(yù)防措施，對未完成目標(biāo)的，依據(jù)糾正預(yù)防措施進行改正，對于完成目標(biāo)的進行分析總結(jié)，以 達到知識共享的目的，進而持續(xù)運行公司的發(fā)展戰(zhàn)略。具體相關(guān)指標(biāo)信息 見下表。圖表46221-1公司績效數(shù)據(jù)信息監(jiān)視測量一覽表序 號指標(biāo)類型關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)來源測量 頻次分析 方法責(zé)任輸出結(jié)果 責(zé)任1財務(wù)施工總 產(chǎn)值（萬 元）房建施工產(chǎn) 值施工統(tǒng)

5、計報表月財務(wù) 系統(tǒng) 計算月施工 統(tǒng)計表生產(chǎn) 科市政施工產(chǎn) 值公路施工產(chǎn) 值機電施工產(chǎn) 值自營項目產(chǎn) 值施工產(chǎn)值合 計提升利 潤（萬 元）增加凈資收 益率會計報 表、財務(wù) 報表、審 計報告年財務(wù)分析 報告、成本 分析報告財務(wù) 部利潤率降低資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率2客戶 和市場提升市 場份額市場占有率市場調(diào)研 報告、顧季度調(diào)查統(tǒng)計市場調(diào)研 報告經(jīng)營處市市場占比季度調(diào)查統(tǒng)計市場調(diào)研 報告區(qū)外市場占 比客滿意度 調(diào)查問卷（調(diào)查表）季度調(diào)查統(tǒng)計市場調(diào)研 報告提高顧 客滿意 度顧客 滿意度（%年顧客 滿意度調(diào)查顧客滿意 度測評報告口品牌提 升品牌宣傳費年度計劃年品牌價 值估算品牌分析 報告經(jīng)理辦3部 運 營優(yōu)

6、質(zhì)工程數(shù)量（魯班/國 家優(yōu)質(zhì)工程/區(qū)優(yōu)質(zhì)工 程/桂花杯）質(zhì)量年度 創(chuàng)優(yōu)計劃年統(tǒng)計分 析業(yè)績統(tǒng)計 分析表質(zhì)量 監(jiān)督 科分包方的數(shù)量年度計劃年統(tǒng)計分 析統(tǒng)計分析 表生產(chǎn)科工法數(shù)（個）（國家級/，自治區(qū)級）工法開發(fā)計劃表年統(tǒng)計匯 總工法統(tǒng)計 報表總工辦QC創(chuàng)新成果（個）（國家級/，自治區(qū)級）QC創(chuàng)新計劃表年統(tǒng)計匯 總QC統(tǒng)計報 表4學(xué)習(xí) 與發(fā) 展咼端人 才比例（%一級建造師人力資源 規(guī)劃表年調(diào)查統(tǒng) 計分析人才引進 與培養(yǎng)計 劃表人力 資源 部高級職稱員工滿意度（%員工滿意、 度調(diào)查分 析表年調(diào)查統(tǒng) 計分析員工滿意、 度調(diào)查報告構(gòu)建信息系統(tǒng)0A系統(tǒng)年系統(tǒng)集 成信息化集成平臺經(jīng)理 辦公司針對關(guān)鍵過程、關(guān)

7、鍵績效指標(biāo)、數(shù)據(jù)來源、測量頻次、分析方法、 輸出結(jié)果、責(zé)任部門幾個方面，通過收集、整理關(guān)鍵數(shù)據(jù)，對部門關(guān)鍵過 程關(guān)鍵績效指標(biāo)進行監(jiān)測、統(tǒng)計、分析。46221-2部門關(guān)鍵過程的關(guān)鍵要求及關(guān)鍵績效指標(biāo)一覽表關(guān)鍵 過程過程要求 績效指標(biāo)數(shù)據(jù)來源測量 頻次分析 方法輸出結(jié)果責(zé)任 部門營銷 過程及時率 準(zhǔn)確率網(wǎng)絡(luò)獲取、報刊 獲取、業(yè)主邀請季度統(tǒng)計 分析招標(biāo)公告經(jīng)營處 生產(chǎn)科及時率 評審率代理單位、業(yè)主 單位獲取季度統(tǒng)計 分析招標(biāo)文件、評審 記錄廢標(biāo)率 評審率商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo) 編制評審表、開 標(biāo)結(jié)果季度統(tǒng)計 分析投標(biāo)文件、評審 記錄、開標(biāo)（評 標(biāo)）記錄評審率質(zhì)量、安全、進 度、撥付款、索 賠評審表季度統(tǒng)計

8、分析合同評審記錄、 合同簽訂評審率 履約率合同移交、交底 記錄、變更評審 表季度統(tǒng)計 分析合同變更條款評 審、審核記錄覆蓋率 調(diào)查頻次顧客滿意度調(diào)查 表季度統(tǒng)計 分析顧客滿意調(diào)查報告及時率 處理滿意率顧客投訴處理記 錄表、顧客投訴 處理滿意度調(diào)查 表、顧客投訴匯 總臺帳季度統(tǒng)計 分析處理結(jié)果認(rèn)可文 件、投訴處理分 析報告采購 過程供應(yīng)商評價、 選擇率，資質(zhì)收集準(zhǔn)確率供應(yīng)商評價表年統(tǒng)計 分析招標(biāo)文件 供應(yīng)商名冊、供 應(yīng)商評價記錄生產(chǎn)科合同履約率合同履約匯總表月統(tǒng)計 分析招標(biāo)評價分析 表、采購合同集中米購率招標(biāo)申請評價表月統(tǒng)計 分析材料采購履約匯 總表、報價單原材料 合格率入庫驗收合格率 匯總表月

9、統(tǒng)計 分析產(chǎn)品驗收記錄、 產(chǎn)品合格證項目 施工 過程合同目標(biāo)完 成分部工程驗收資 紀(jì)錄分項統(tǒng)計 分析合同履約評價經(jīng)營處生產(chǎn)科質(zhì)量監(jiān)督科工程優(yōu)良率當(dāng)年竣工項目和 優(yōu)質(zhì)工程數(shù)量統(tǒng) 計表年統(tǒng)計 分析優(yōu)質(zhì)工程證書單位一次性 驗收合格分部工程一次驗 收合格統(tǒng)計表項目統(tǒng)計 分析竣工驗收記錄規(guī)執(zhí)行率網(wǎng)上項目管理系 統(tǒng)季度統(tǒng)計 分析編制專項施工方案圖紙會審率項目部圖紙預(yù)審 會圖紙會審交底會年統(tǒng)計 分析圖紙會審記錄各類重大事故安全、進度、境 目標(biāo)完成情況登 記表月統(tǒng)計分析安全生產(chǎn)工作目 標(biāo)管理責(zé)任狀、 安全環(huán)境檢查記 錄、安全管理目 標(biāo)考核記錄等。 安全、環(huán)保專項重大危險源論證教育記錄、交底 記錄整改通知單/回

10、 復(fù)單安全設(shè)備科總工辦項目部輕傷率安全、環(huán)境目標(biāo) 完成情況登記表月統(tǒng)計分析污染物排放安全、環(huán)境、文 明施工達標(biāo)考核 情況登記表月統(tǒng)計分析勞保用品發(fā)放率勞保用品發(fā)放登 記表月統(tǒng)計分析合同進度目標(biāo)總進度計劃項目周 期統(tǒng)計 分析合同履約評價分階段完成 節(jié)點目標(biāo)階段性實際進度月統(tǒng)計 分析施工進度計劃配合建設(shè)單位進度合同補充協(xié)議， 調(diào)整后進度計劃節(jié)點周 期統(tǒng)計 分析施工總進度計劃技術(shù) 開發(fā) 過程建筑業(yè)十項 新技術(shù)應(yīng)用 率（%新技術(shù)應(yīng)用策劃統(tǒng)計表工程項 目統(tǒng)計分析新技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗總結(jié)總工辦裝飾裝修工 程、二次深化 率（幕墻 設(shè)計率裝飾工程二次深 化設(shè)計情況表工程項 目統(tǒng)計分析設(shè)計圖紙、計算 書QC成果/工法

11、 申報并形成 專利率（%工法申報計劃年統(tǒng)計分析自治區(qū)級QC成果/工法、國家級QC 成果/工法、專利分包 管理 過程分包方評價、 選擇率，資質(zhì) 收集準(zhǔn)確率分包商評價表年度統(tǒng)計分析分包方名冊、分 包方評價記錄生產(chǎn)科分包方合同履約率合同履約匯總記錄年度統(tǒng)計分析合同履約評價表、施工合同季度檢查達 標(biāo)率檢查匯總表年度統(tǒng)計分析質(zhì)量、安全、環(huán) 境、進度、文明 施工季度檢查表圖表46221-2續(xù)部門關(guān)鍵過程的關(guān)鍵要求及關(guān)鍵績效指標(biāo)一覽表關(guān)鍵過程要求數(shù)據(jù)來源測量分析輸出結(jié)果責(zé)任過程績效指標(biāo)頻次方法部門項目竣工一次驗竣工合格情況登工程統(tǒng)計竣工驗收報告、項竣工收合格率記表分析合格情況匯總表目回訪 與維 修過 程投訴

12、、保修項 目落實率（%工程質(zhì)量滿意度調(diào)查表年統(tǒng)計分析投訴處理記錄、保修記錄部、生 產(chǎn) 科回訪計劃落 實率（%回訪記錄表季、年度統(tǒng)計分析回訪記錄、回訪 情況匯總?cè)肆Y源過程人力資源匹配率招聘計劃完成情況人才引進、培養(yǎng) 情況年統(tǒng)計分析人力資源規(guī)劃、 員工花名冊人 力 資 源 部培訓(xùn)覆蓋率、培訓(xùn)計劃表、培 訓(xùn)結(jié)果統(tǒng)計表年統(tǒng)計分析培訓(xùn)考試、培訓(xùn) 需求績效考核覆 蓋率績效考核完成情 況表年、季度統(tǒng)計分析績效考核記錄、 面談、績效改進 記錄員工薪酬增 長率員工薪酬增長情 況統(tǒng)計表年統(tǒng)計分析員工工資冊、股息分紅員工晉升率公司人才培訓(xùn)計 劃表員工晉升情況統(tǒng)計表年統(tǒng)計分析職業(yè)生涯申請表財務(wù)管理資金預(yù)算準(zhǔn) 確率預(yù)

13、算表年統(tǒng)計分析財務(wù)預(yù)算表財 務(wù) 部資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債表、利 潤表年度統(tǒng)計分析往來賬目資金周轉(zhuǎn)率應(yīng)收應(yīng)付賬款備 查薄年度統(tǒng)計分析往來賬目成本費用利 潤率利潤表年度統(tǒng)計分析成本定額表設(shè)備 租賃 管理 過程供應(yīng)商評價 率設(shè)備供方初次、 年度評價表季度年度統(tǒng)計 分析設(shè)備供方評價記錄合格供應(yīng)商名稱安 全 設(shè) 備 科設(shè)備安裝合 格率安裝單位對設(shè)備 安裝完畢后進行 檢杳驗收實時統(tǒng)計 分析安裝合格驗收記錄、檢測報告相應(yīng)檢測資質(zhì)機 構(gòu)對安裝完畢的 設(shè)備進行檢測實時統(tǒng)計 分析設(shè)備完好率對設(shè)備關(guān)鍵部位 進行檢測、修理， 維修工根據(jù)點檢月、日統(tǒng)計 分析設(shè)備維修保養(yǎng)記錄結(jié)果進行維護， 對設(shè)備日常巡檢設(shè)備使用備 案率由項

14、目部組織建 設(shè)單位、監(jiān)理單 位、安裝單位、 安全設(shè)備部進行 五方驗收實時統(tǒng)計 分析設(shè)備驗收記錄 機械設(shè)備使用備 案到工程項目所在 地縣級以上地方 人民政府建設(shè)主 管部門辦理備案實時統(tǒng)計 分析46222 有效應(yīng)用關(guān)鍵對比數(shù)據(jù)和信息支持組織的決策、 改進和創(chuàng)新，對 公司自身戰(zhàn)略目標(biāo)進行對比。圖表46222-1近三年自身戰(zhàn)略目標(biāo)對比表序 號指標(biāo) 維度關(guān)鍵績效指標(biāo)對比方法責(zé)任部門對比結(jié)果1財務(wù)施工總產(chǎn) 值（萬元）房建施工產(chǎn)值統(tǒng)計對比生產(chǎn)科增長較慢市政施工產(chǎn)值公路施工產(chǎn)值機電施工產(chǎn)值自營項目產(chǎn)值施工產(chǎn)值合計提升利潤（萬元）增加凈資收益率統(tǒng)計對比財務(wù)部下降利潤率資產(chǎn)負(fù)債率（%統(tǒng)計對比財務(wù)部下降2客戶 和市

15、 場市場占比市場占有率調(diào)查對比經(jīng)營處上升市市場占比下降區(qū)外市場占比起伏提高顧客 滿意度顧客 滿意度（%調(diào)查對比上升品牌提升品牌宣傳費統(tǒng)計對比辦公室增加3部 運 營優(yōu)質(zhì)工程數(shù)量（魯班獎/國家優(yōu)質(zhì)工 程/區(qū)優(yōu)質(zhì)工程/桂花杯/）統(tǒng)計對比質(zhì)量監(jiān)督科平穩(wěn)工法數(shù)（個）（國家級/，自治區(qū)級）總工辦增長QC創(chuàng)新成果（個）（國家級/，自治區(qū)級）總工辦增長4學(xué)習(xí) 與發(fā) 展咼端人才 比例（%一級建造師統(tǒng)計對比人力資源部增長高級職稱員工滿意度（%調(diào)查對比增長公司結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向，按照四個維度的戰(zhàn)略目標(biāo)評價組織關(guān) 鍵績效指標(biāo)，并與同行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)廣西建工集團第一建筑工程有限責(zé)任公 司、競爭對手市建筑安裝工程公司、三

16、建股份進行對比分析，以此來支持 公司的決策、改進和創(chuàng)新措施。圖表46222-2與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)進行對比一覽表類別對比指標(biāo)對比方法責(zé)任部門經(jīng)營中標(biāo)工程數(shù)（個）統(tǒng)計對比經(jīng)營處合同金額（億元）完成產(chǎn)值（億元）技術(shù)區(qū)級工法統(tǒng)計對比總工辦QC成果（個）質(zhì)量安全區(qū)優(yōu)質(zhì)工程（項）統(tǒng)計對比質(zhì)量監(jiān)督科、安 全設(shè)備科區(qū)文明工地（項）重傷傷亡率輕傷率顧客顧客滿意度調(diào)查對比經(jīng)營處市場市場占有率調(diào)查分析經(jīng)營處圖表46222-3與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)市場占有率對比（%公司名稱年限201320142015廣建建設(shè) （本公司）3.8%3.7%4.0%廣西建工集團第一建筑工程 有限責(zé)任公司（標(biāo)桿）2.1%2.6%1.9%市建筑安

17、裝工程公司（建安）3.6%3.8%3.82%三建股份（三建）2.8%3.0%3.1%對比結(jié)果與標(biāo)桿對比偏高；與建安對比持平；高于三建。圖表46222-4與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)中標(biāo)工程數(shù)對比（個）公司名稱年限201320142015廣建建設(shè) （本公司）654886廣西建工集團第一建筑工程 有限責(zé)任公司（標(biāo)桿）110115市建筑安裝工程公司（建安）748268三建股份（三建）140209153對比結(jié)果與標(biāo)桿對比偏低；與建安對比前兩年中標(biāo)工程數(shù)略偏低， 但15年已趕超；與三建對比其中標(biāo)工程數(shù)量多，但中標(biāo) 的合同金額低圖表46222-5與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)合同金額對比（億元）公司名稱年限2013201420

18、15廣建建設(shè) （本公司）21.247.2819.96廣西建工集團第一建筑工程 有限責(zé)任公司（標(biāo)桿）61.288.596.2市建筑安裝工程公司（建安）20.519.416.1三建股份（三建）7.68.87.4對比結(jié)果與標(biāo)桿對比偏低；與市建安對比14年略有偏低，13、15 年都高于建安，與三建比遠遠超過。圖表46222-6與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)完成產(chǎn)值對比（億元）公司名稱年限201320142015廣建建設(shè)（本公司）14.217.814.1廣西建工集團第一建筑工程 有限責(zé)任公司（標(biāo)桿）81108119市建筑安裝工程公司（建安）12.618.720.8三建股份（三建）6.27.58.6對比結(jié)果與標(biāo)桿對比

19、偏低；與建安對比13年偏高14、15年略偏低， 但咼于三建圖表46222-7與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)質(zhì)量、安全對比公司名稱指標(biāo)年限201320142015廣建建設(shè) （本公司）區(qū)優(yōu)質(zhì)工程（項）122區(qū)文明工地（項）340重傷傷亡率（%000輕傷率（0）2以2以2以廣西建工集團第一建筑工程 有限責(zé)任公司（標(biāo)桿）區(qū)優(yōu)質(zhì)工程（項）887區(qū)文明工地（項）17160重傷傷亡率（%000輕傷率（0）2以2以2以市建筑安裝工程公司（建安）區(qū)優(yōu)質(zhì)工程（項）8611區(qū)文明工地（項）747重傷傷亡率（%000輕傷率（0 ）2以2以2以三建股份（三建）區(qū)優(yōu)質(zhì)工程（項）000區(qū)文明工地（項）310重傷傷亡率（%000r輕傷率

20、（。）2以2以2以對比結(jié)果2013、14年各項指標(biāo)低于標(biāo)桿15年持平；近三年區(qū)優(yōu)質(zhì) 和區(qū)文明與建安比略有減少，各項指標(biāo)高于三建圖表46222-8與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)技術(shù)指標(biāo)對比公司名稱指標(biāo)年限201320142015廣建建設(shè)區(qū)級工法（項）013（本公司）QC成果（個）81214廣西建工集團第一建筑工程 有限責(zé)任公司（標(biāo)桿）區(qū)級工法（項）121013QC成果（個）152228市建筑安裝工程公司（建安）區(qū)級工法（項）233QC成果（個）102025三建股份（三建）區(qū)級工法（項）000QC成果（個）000對比結(jié)果各指標(biāo)低于標(biāo)桿；與建安對比略偏低 15年接近，遠高于 市三建公司通過經(jīng)驗交流會、專業(yè)刊物、

21、專家論證會、互聯(lián)網(wǎng)等渠道，對標(biāo) 桿和競爭對手的關(guān)鍵績效數(shù)據(jù)收集、整理、分析，發(fā)現(xiàn)我公司綜合指標(biāo)與 標(biāo)桿企業(yè)相比，還有一定差距，找出了標(biāo)桿企業(yè)的優(yōu)勢，為公司以后的發(fā) 展提供了參照和方向。與標(biāo)桿對手相比，中標(biāo)工程數(shù)、合同金額、施工產(chǎn)值、創(chuàng)優(yōu)、工法數(shù)量都較低。與競爭對手建筑安裝工程公司對比，施工產(chǎn) 值前兩年略有偏高，工程創(chuàng)優(yōu)、工法方面也略低于建安。46223公司建立績效測量的過程管理體系，以確?？冃y量系統(tǒng)適應(yīng)企 業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略部署發(fā)展方向及業(yè)務(wù)需要，并保持對外部快速變化的敏 感性。1、定期檢測績效測量系統(tǒng)的有效性和適宜性、測量方法和工具的準(zhǔn)確性及軟硬件支持系統(tǒng)的敏感性。為了動態(tài)監(jiān)控公司戰(zhàn)略規(guī)劃的

22、發(fā)展與實施、部門與崗位績效，采用PDCA管理循環(huán)法，以季度、月度為周期實施績效監(jiān)測，適時對指標(biāo)或指標(biāo)值進行調(diào)整和優(yōu)化，確?？冃y量系統(tǒng)適應(yīng)公司外 部與部環(huán)境的變化。2、增加關(guān)鍵過程績效指標(biāo)，進一步細(xì)化了對部門、項目部的監(jiān)測指標(biāo)和頻次，提高了績效監(jiān)測的有效性和及時性。3、采用全方位的監(jiān)控方式，績效監(jiān)測機構(gòu)由原來的總工辦變化為公司 的各職能部門、項目部等主管部門對績效的監(jiān)測。確?？冃е笜?biāo)的完成。 4.623績效分析和評價46231 通過績效測量系統(tǒng)顯示的數(shù)據(jù)對公司的績效進行分析和評價。 分析、評價組織績效，包括：評價組織的成就、競爭績效以及長、短 期目標(biāo)和實施計劃的進展及評價組織的應(yīng)變能力。公司依

23、據(jù)相關(guān)程序?qū)靖鲗用?、各大類的績效完成情況進行分析， 通過采用會議、分析報告等多種分析方法來支持戰(zhàn)略規(guī)劃和關(guān)鍵績效指標(biāo) 的評審，并根據(jù)類型以及達到目的所需要分析的層次來選取分析工具圖表4.623-2 分析與評價一覽表組織 層面管理 環(huán)節(jié)分析形式分析容評價方法及結(jié)果參與 部門戰(zhàn) 略 層高層 管理企業(yè)戰(zhàn)略研 討會宏觀環(huán)境信息、機會 和挑戰(zhàn)、競爭特點、 優(yōu)勢、劣勢、部資源 要素PEST SWOT波特五力分 析、對比分析、差異分析、 頭腦風(fēng)暴法、企業(yè)戰(zhàn)略分 析報告公司 領(lǐng)導(dǎo) 層公司年度、 季度經(jīng)營分 析會公司年度、季度經(jīng)營分析差異分析、對比分析、相 關(guān)分析、SWO分析、因果 分析、頭腦風(fēng)暴、經(jīng)營分

24、析報告年度管理評審會體系運行情況、質(zhì)量 方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情 況相關(guān)分析、因果分析、管 理評審報告部 門 管 理 層 分 公 司營銷 管理經(jīng)營形勢分 析會、顧客 滿意度調(diào) 查、公司業(yè) 績分析招標(biāo)文件評審、合同 評審、合同交底、中 標(biāo)項目質(zhì)量評審、業(yè) 績評審、顧客滿意度 及投訴信息趨勢、對比、差異、因果 分析法、市場分析報告、 滿意度調(diào)查報告經(jīng)營處人力 資源 管理員工滿意度 調(diào)查、員工 流失率調(diào)查調(diào)查冋卷、績效考 核、員工發(fā)展、培訓(xùn) 有效性等人力資源 管理對比分析法、員工滿意度 調(diào)查報口、員工流失率調(diào) 查分析報告人力 資源 部供應(yīng) 鏈管 理采購形勢分 析會、供方 調(diào)查供應(yīng)商滿意度、供貨 質(zhì)量、履約

25、情況等供 應(yīng)鏈管理對比分析、米購形式報 告、供方綜合能力評價報 告生產(chǎn)科項目 過程 管理項目施工質(zhì) 量安全例 會、創(chuàng)優(yōu)工 程研討會顧客滿意度、質(zhì)量、 進度、安全、環(huán)境履 約等施工管理差異、因果分析，月施工 進度計劃，質(zhì)量安全月 報，創(chuàng)優(yōu)工程計劃，質(zhì)量 分析報告產(chǎn) 全備 生科安設(shè)科財務(wù) 管理財務(wù)活動分 析會資金、成本、融資等 財務(wù)管理趨勢、對比、差異、因果 分析；財務(wù)分析報告財務(wù)部設(shè)備 管理部門例會定 期檢測設(shè)備的完好、使用率 等設(shè)備管理對比分析、設(shè)備新度系 數(shù)、利用率安全 設(shè)備 科技術(shù) 管理成果鑒定 會、年度技 術(shù)工作總結(jié) 會技術(shù)開發(fā)、科研攻關(guān) 等技術(shù)創(chuàng)新對比、差異、因果分析、 可行性分析；新

26、技術(shù)、新 產(chǎn)品開發(fā)計劃總工辦信息規(guī)劃 管理信息化領(lǐng)導(dǎo) 小組會議信息化建設(shè)的覆蓋、 運用領(lǐng)域?qū)緲I(yè)務(wù)與管理的分 析和信息化需求分析經(jīng)理 辦公 室執(zhí)行層項目 部月度生產(chǎn)例 會、班前例 會、安全生 產(chǎn)例會工程的質(zhì)量、進度、 成本、安全、環(huán)境等 業(yè)務(wù)容對比分析、因果分析、控 制圖、直方圖、質(zhì)量檢驗 報告、檢驗批、分項、分 部評定，工作總結(jié)、專題 報告等項目部圖表4.623-3長短期實施計劃進展情況表實施計劃計劃進展情況評價方法評價部門人力資源實施計劃目前已按經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、 生產(chǎn)部門和公司資質(zhì)需求 招聘了緊缺的市政、機電專 業(yè)一級建造師5人；實施了 股權(quán)激勵；完成了關(guān)鍵崗位人才引進協(xié) 議、關(guān)于公 司

27、股權(quán)調(diào)整 文件、培訓(xùn) 文件經(jīng)理辦公室、 人力資源部、 生產(chǎn)科、質(zhì)量 監(jiān)督科、安全 設(shè)備科、繼續(xù)教育及公司技術(shù)人員 法律知識、施工現(xiàn)場管理等 部培訓(xùn)。品牌發(fā)展實施計劃爭創(chuàng)魯班獎、“國家AAA級 安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地”、部 者爭創(chuàng)國豕級自治區(qū)級、市 級各類獎項榮譽；建造精品 工程；申報工法1項。廣西優(yōu)秀施 工企業(yè)評審 標(biāo)準(zhǔn)、廣西 壯族自治區(qū) 優(yōu)質(zhì)工程獎 評選與管理 辦法、全國 優(yōu)秀建造師 評選辦法、 品牌宣傳費 用匯總表等質(zhì)量監(jiān)督科、 安全設(shè)備科、 總工辦、人力 資源部精品工實施計劃1、組織公司質(zhì)量管理 人員到特級企業(yè)質(zhì)量獲獎 項目參觀學(xué)習(xí)，創(chuàng)優(yōu)良工程 成功經(jīng)驗向全公司進行推 廣。2、根據(jù)積累的施工

28、管 理經(jīng)驗，重新匯編企業(yè)質(zhì)量 管理標(biāo)準(zhǔn)，對工程實體質(zhì) 量、技術(shù)資料進行檢查、指 導(dǎo)，鑄造過程精品。3、加大創(chuàng)優(yōu)資金計劃投 入，組織項目部做好創(chuàng)優(yōu)工 程的申報、迎檢等工作，4、2016年已獲得“桂 花杯”優(yōu)質(zhì)工程4個，爭創(chuàng) 自治區(qū)優(yōu)質(zhì)工程1個。質(zhì)量安全生 產(chǎn)會，質(zhì)量 安全月報，創(chuàng)優(yōu)工程計 戈V,質(zhì)量分 析報告質(zhì)量監(jiān)督科科技發(fā)展實施計劃與科研院所、高校的進行合 作，加大科技投入，培養(yǎng)科 技專業(yè)人才，爭創(chuàng)國家級工 法，申報專利技術(shù)因果分析、 可行性分 析；新技術(shù)、 新產(chǎn)品開發(fā) 計劃總工辦營銷發(fā)展實施計劃加強機電和公路項目的承 接，提升企業(yè)的產(chǎn)值，擴大 公司規(guī)模。進行上半年顧客 度調(diào)查，提高顧客滿意度

29、和 市場占有率年度財務(wù)報 表、顧客滿 意度調(diào)查 表、市場調(diào) 研報告、公 司市場占有 率分析報告經(jīng)營處 財務(wù)部成本控制實施計劃逐步建立供應(yīng)商和勞務(wù)組 信息庫管理系統(tǒng)，優(yōu)選供應(yīng) 商和勞務(wù)組，按照定額控制 方法，根據(jù)預(yù)算調(diào)整定額， 執(zhí)行總量預(yù)算控制和價格 雙控，在保證工程質(zhì)量同時 降低人工、材料成本；建立 機械租賃計劃和采購預(yù)算， 機械設(shè)備實行定期保養(yǎng)和 安全滿負(fù)何運作，提咼機械 使用率。趨勢、對比、 差異、因果 分析；財務(wù) 分析報告經(jīng)營處 財務(wù)部信息化建設(shè)實施計劃短期需要建立 0A辦公系 統(tǒng)，加大投入力度；長期實 現(xiàn)各系統(tǒng)的集成并元善對公司業(yè)務(wù) 與管理的分 析和信息化 需求分析經(jīng)理辦公室圖表4.6

30、23-4組織的應(yīng)變能力評價表序號變化應(yīng)對方法1國家行業(yè)政策發(fā)生變化戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略部署調(diào)整、關(guān)鍵績效指標(biāo)調(diào)整2企業(yè)資質(zhì)發(fā)生變化市場占有率調(diào)整、產(chǎn)業(yè)容及指標(biāo)調(diào)整3企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生變化公司經(jīng)營績效指標(biāo)調(diào)整、人力資源規(guī)劃指標(biāo)調(diào)整4企業(yè)主要人員發(fā)生變化人力資源部人才結(jié)構(gòu)指標(biāo)調(diào)整、招聘計劃指標(biāo)調(diào) 整、部培養(yǎng)計劃指標(biāo)調(diào)整將公司近三年績效 KPI指標(biāo)從財務(wù)、客戶和市場、運營部、學(xué)習(xí)與發(fā)展四個維度，采用多種形式、方法對公司的關(guān)鍵績效進行分析評價。圖表4.623-5公司關(guān)鍵指標(biāo)分析評價表指標(biāo)類型關(guān)鍵指標(biāo)評價方法財務(wù)施工總產(chǎn)值、提升利潤、降 低資產(chǎn)負(fù)債率財務(wù)報表、年終財務(wù)分析匯總報告客戶和市場市場占比率、顧客滿意度

31、、 品牌提升顧客滿意度調(diào)查表、市場調(diào)研報告、公司市 場占有率分析報告部運營提升項目管理能力、分包數(shù) 量、提升技術(shù)能力、降低成 本、品牌提升年終創(chuàng)優(yōu)工程數(shù)量統(tǒng)計表、公司自治區(qū)工法 審批數(shù)量統(tǒng)計表、QC統(tǒng)計報表、月度成本控 制統(tǒng)計報表、年度成本控制統(tǒng)計分析匯總表、 年終運營管理分析會、年終運營管理分析報 告、企業(yè)宣傳、贊助費用統(tǒng)計，業(yè)績統(tǒng)計分 析表、分包統(tǒng)計表、年度財務(wù)報表、顧客滿 意度調(diào)查表、市場調(diào)研報告、公司市場占有 率分析報告學(xué)習(xí)與發(fā) 展提升高端人才隊伍、提高員工素質(zhì)、構(gòu)建信息系統(tǒng)人才引進計劃表、員工滿意度調(diào)查表根據(jù)績效評價的結(jié)果，公司圍繞公路和市政項目施工產(chǎn)值比較少、創(chuàng) 優(yōu)工程增長較慢、工

32、法數(shù)量較少、品牌廣告和宣傳投入不足，結(jié)合標(biāo)桿和 競爭對手的對比的結(jié)果綜合分析確定改進的優(yōu)先次序。1、開拓公路項目、市政道路市場提高施工總產(chǎn)值2、降低成本提高公司利潤3、加大對創(chuàng)優(yōu)工程的投入4、不斷提高公司的技術(shù)開發(fā)力度5、加大品牌宣傳提高企業(yè)的知名度采取識別改進創(chuàng)新機會、制定改進創(chuàng)新措施、具體分配到責(zé)任部門的 方式進行改進、創(chuàng)新，以此達到公司戰(zhàn)略部署的全面實施和公司綜合實力 的持續(xù)提高。圖表4.623-6公司2015年關(guān)鍵改進業(yè)務(wù)及次序、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及舉措一覽表識別主要舉措傳遞對 象改進機會創(chuàng)新機會改進措施創(chuàng)新措施1開拓市 場提咼 產(chǎn)值公路項目 市場，市 政道路市 場戰(zhàn)略規(guī)劃 調(diào)整、管 理模式更

33、新開拓建筑施工 業(yè)務(wù)市場，適當(dāng) 擴展公路、市政 工程領(lǐng)域加強企業(yè)業(yè)績培 養(yǎng)、尋找戰(zhàn)略合作 伙伴、提高企業(yè)知 名度經(jīng)營 處、質(zhì) 量監(jiān)督 科、安 全設(shè)備 科、總工辦2降低成 本提高 公司利 潤加強各層 次成本控 制與管 理，提高 公司盈利 能力引進新工 藝、新方 法提高工 程施工效 率增加各層次成 本控制力度，進 行疋量分析，確 定成本降低額 度和比例。確定新工藝、新方 法、新材料引進比 例和執(zhí)行措施總工 辦、經(jīng) 營處、 財務(wù) 部、項 目部3加大創(chuàng) 優(yōu)工程 投入樹立創(chuàng)優(yōu) 意識、鼓 勵創(chuàng)優(yōu)工 程申報注重開工 項目前期 的創(chuàng)優(yōu)工 程的策劃 及管理提高工程質(zhì)量 措施、創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)化管理措施引進新的施工技

34、 術(shù)、新的施工方法經(jīng)營 處、質(zhì) 量監(jiān)督 科、總工辦4提咼技 術(shù)開發(fā) 力度公司知識 積累，管 理創(chuàng)新需 要技術(shù)引 進、升級有計劃的增加 技術(shù)開發(fā)投入 項目和費用與相關(guān)大專院校、 合作單位開展聯(lián) 合研發(fā)總工辦5品牌宣 傳提咼 知名度品牌宣傳 費用、方 法需提高政府媒 體、行業(yè) 媒體上品 牌的宣傳 創(chuàng)新成果加大宣傳人才 的培養(yǎng)、加強創(chuàng) 新力度加強政府媒體、行 業(yè)媒體的交流聯(lián) 系、深入挖掘企業(yè) 亮點進行品牌宣 傳，培育有競爭力 的宣傳項目經(jīng)理辦 公室、 人力資 源部463改進與創(chuàng)新463.1提要公司充分利用測量、分析和評價的結(jié)果，對各層次、部門、過程的改進和創(chuàng)新活動進行管理，為公司持續(xù)發(fā)展和追求卓越起

35、到推動作用4.6.3.2 改進與創(chuàng)新的管理4.6.3.2.1 通過績效考核的結(jié)果、 年度工作總結(jié)、 各類經(jīng)營分析報告、 顧客 滿意度調(diào)查報告等存在的問題，每年初由總工辦會同相關(guān)部門提出改進與 創(chuàng)新計劃。公司堅持“層層負(fù)責(zé)，責(zé)任到人”的原則，每年初各管理層逐級簽訂 年度經(jīng)濟、質(zhì)量、安全、技術(shù)管理責(zé)任狀，并對改進計劃組織實施活動并 進行監(jiān)測，形成責(zé)任遞進的循環(huán)管理過程。職能部門根據(jù)各自的改進計劃組織實施，并進行跟蹤監(jiān)測，采取現(xiàn)場 檢查、專題匯報或分析會、下發(fā)整改單、制定糾正預(yù)防措施等形式對實施 的時間要求、完成質(zhì)量、資源配置等情況進行跟蹤檢查，確保各級組織對 改進計劃的實施過程進行全面監(jiān)測。公司通

36、過“部審核” 、“管理評審”及監(jiān)督審核，對公司管理體系查到 的不符合項，制定糾正預(yù)防措施進行整改；在日常檢查中查出的問題下發(fā) 整改單，采取“三定”措施，即明確責(zé)任單位和責(zé)任人，查明原因，制定 整改措施，限期整改，并對整改情況進行跟蹤驗證，徹底消除隱患，使公 司管理得以改進。公司職能部門對其下達的部改進計劃效果定期進行評價。采取季度考 核、會議評審、總結(jié)分析報告等形式對改進的效果包括預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)程度 等進行客觀的評價。改進中采取的有效措施進行推廣應(yīng)用，促進公司整體 不斷提升。公司為了促進創(chuàng)新工作，在技術(shù)改進創(chuàng)新上大力推廣開展新技術(shù)應(yīng)用， 創(chuàng)建示工程，對獲得科技示工程獎加大激勵機制，并注重公司技術(shù)

37、積累， 積極開發(fā)企業(yè)“工法”。為了提升企業(yè)管理水平，實現(xiàn)管理創(chuàng)新，實施信息化建設(shè)。在公司日常工作中倡導(dǎo)和鼓勵所有員工在各自崗位上開展合理化 建議，對公司采納的并為公司發(fā)展提供貢獻的建議，給予獎勵。經(jīng)過多年 的運行，通過公司的績效改進和激勵機制活動，促進了管理創(chuàng)新、技術(shù)提 升、質(zhì)量改進、生產(chǎn)效率提高，使公司績效得到提高。圖表4.632-1 公司改進/創(chuàng)新的主要計劃和目標(biāo)各層次改進與創(chuàng)新策劃層級改進創(chuàng)新空間識別改進創(chuàng)新方式改進創(chuàng)新計劃/目標(biāo)責(zé)任部門公司級高 層 領(lǐng) 導(dǎo)戰(zhàn)略評審會、年度經(jīng)營分析、 年度卓越績效 評審、管理評 審、審、績效對 標(biāo)流程梳理分析戰(zhàn)略滾動調(diào)整、 年度經(jīng)營計劃制 定、卓越績效專

38、 項改進、對標(biāo)改進、重大技改、 組織機構(gòu)調(diào)整公司滾動戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略委員會年度經(jīng)營計劃經(jīng)理辦、各部門卓越績效專項改進計劃總經(jīng)理、總工辦管理體系改進指令總經(jīng)理、總工辦公司重大技改方案總經(jīng)理、總工 辦、安全設(shè)備科、組織機構(gòu)調(diào)整計劃總經(jīng)理、人力資源部運營層職能部門季/月度卓越績效評審、管理體系、外審、營銷、生產(chǎn)、財 務(wù)、人力資源等 分析會、技術(shù)創(chuàng)新、外部對標(biāo)、信息化推進部門卓越績效改進創(chuàng)新項目、 糾正和預(yù)防措施、營銷、策略改進生產(chǎn)流程改進、技術(shù)創(chuàng)新改進、對標(biāo)改進、專項信息化項目各部門卓越績效改進創(chuàng)新項目公司各職能部門管理體系改進計劃總工辦、各職能部門各專項營銷方案經(jīng)營處生產(chǎn)流程優(yōu)化生產(chǎn)科、項目部技術(shù)創(chuàng)新

39、方案總工辦、項目部對標(biāo)策劃方案總工辦、各職能部門信息化系統(tǒng)集成經(jīng)理辦公室、各職能部門作業(yè)層項 目 經(jīng) 理 部施工現(xiàn)場管理、 質(zhì)量、安全提升、全員參與管理、專項課題攻關(guān)看板、樣板管理、部對標(biāo)、小改小革、合理化建議、QC小組活動項目看板、樣板實施萬案質(zhì)量監(jiān)督科、安全設(shè)備科、項目部質(zhì)量月、安全月活動質(zhì)量監(jiān)督科、安全設(shè)備科、項目部小改小革合理化建議提案總工辦、經(jīng)理辦、工會、項目部、員工QC小組活動計劃總工辦、各職能部門、項目部、員工46322 通過專項改進和年度改進，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)改進的跟蹤、評價, 并分析對盈利能力和實現(xiàn)組織戰(zhàn)略目標(biāo)的貢獻，促進組織績效的提高。圖表463.2-2專項改進/創(chuàng)新活動一覽

40、表序號專項職能 部門制度方法改進/創(chuàng)新跟蹤1顧客投訴生產(chǎn)科顧客投訴管 理制度顧客投訴 受理、向業(yè) 主走訪根據(jù)顧客 投訴提出 冋題進行 改進生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)跟 蹤檢杳2顧客滿意度 調(diào)查經(jīng)營處顧客滿意程 度分析方法的 規(guī)定顧客滿意度調(diào)查表根據(jù)滿意 度調(diào)查分 析進行改 進經(jīng)營處 負(fù)責(zé)跟 蹤檢杳3員工滿意度人力資源部員工滿意度 調(diào)查處理制 度員工滿意 度調(diào)查問 卷、意見征 求登記表改進員工 集中反應(yīng) 的問題及 意見人力資 源部負(fù) 責(zé)跟蹤 檢杳4工程竣工質(zhì) 量回訪生產(chǎn)科工程竣工質(zhì) 量回訪制度針對性回 訪、統(tǒng)一性 回訪對業(yè)主提 出的問題 進行處理生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)跟 蹤檢杳5QQ成果攻關(guān)總工辦QC成果、工 法和專利

41、管理 辦法加大獎勵、 加強指導(dǎo)在公司 OA 平臺公布、 成果，網(wǎng)路 共享/、J總工辦 負(fù)責(zé)跟 蹤檢杳6合理化建議工會公司合理化 建議管理制 度及時收集 反饋意見、 建議通過公司、QQ等方式接受建議工會負(fù) 責(zé)跟蹤 檢杳圖表4.632-3年度改進/創(chuàng)新活動一覽表類另S周期1改進/創(chuàng)新方式改進/創(chuàng)新方法責(zé)任部門年度改進導(dǎo)入卓越績效模式開展自評、專家評審、過 程評審高層領(lǐng)導(dǎo)四體系認(rèn)證審、管理評審總工辦職工代表大會民主評議工會半年、季度 改進半年度、年度工作總結(jié)總結(jié)分析會提出改進建議高層領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門季度工程質(zhì)量、安全文 明施工、生產(chǎn)經(jīng)營分析 會總結(jié)分析提出工程質(zhì)量、 安全文明施工、生產(chǎn)經(jīng)營 改進建議質(zhì)量監(jiān)督科、安 全設(shè)備科、項目 部、經(jīng)營處圖表4.632-4管理體系改進與創(chuàng)新活動的實施與評價表類另y項目實施測量評價卓越績效模式通過自評、專家評審和創(chuàng)獎過程， 找出改進空間實施改進年度自評、專 家評審管理成熟度的 提升GB/T19001 質(zhì)量體系確定年度改進計劃，并針對審核， 管理評審結(jié)果制定改進措施，以改 進項目團隊，管理創(chuàng)新的