環(huán)境因素識別與評價控制程序

1、環(huán)境因素識別與評價控制程序1 目的對本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行全面的識別，并評價出重要環(huán)境因素，特制定本程序。2 適用范圍適用于公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識別與評價。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)審核重要環(huán)境因素清單。3.2 安全環(huán)保部為環(huán)境因素辨識與評價的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對公司適用范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的識別與評價工作的監(jiān)督、指導(dǎo)，評價重要環(huán)境因素。3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的識別，填寫環(huán)境因素識別評價表，對新的環(huán)境因素識別后，及時傳遞至安全環(huán)保部。4 術(shù)語和定義參見GB/T24001-2015idt

2、ISO14001:2015和公司管理手冊中的定義5 管理內(nèi)容與要求5.1 環(huán)境因素識別5.1.1 應(yīng)考慮到生產(chǎn)和管理活動的全過程，以及相關(guān)方所產(chǎn)生的環(huán)境影響。5.1.2 應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和八個方面。5.1.2.1 三種時態(tài)：過去：過去發(fā)生的但環(huán)境影響遺留至今的；現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的環(huán)境影響；將來：將來在計劃中或在活動中可能產(chǎn)生的環(huán)境問題。5.1.2.2 三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指日常的生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如揚塵、機械噪聲等；異常狀態(tài)：指非日常但可預(yù)見的活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如設(shè)備開機、停機和維修等；緊急狀態(tài)：不可預(yù)見何時發(fā)生且可能對環(huán)境造成較大影響的事

3、故或緊急情況，如火災(zāi)、爆炸等。5.1.2.3 八個方面：大氣污染；水體污染；固體廢物的處理；土地污染；噪音污染；原材料（化學(xué)品）與自然資源的利用可能帶來的負(fù)面影響；能量釋放（如熱、輻射、振動等）；相關(guān)方的問題等。5.1.3 采用過程分析法、座談和現(xiàn)場觀察相結(jié)合的方式進行環(huán)境因素識別。a) 過程分析法：對工作流程的環(huán)節(jié)進行分析，從中找出環(huán)境因素；b) 現(xiàn)場觀察法：到現(xiàn)場采取看、查、問等方法發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素5.2 環(huán)境因素評價5.2.1 評價的依據(jù)a) 有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；b) 環(huán)境影響的嚴(yán)重程度；c) 環(huán)境影響的發(fā)生頻率；d) 環(huán)境影響的恢復(fù)能力；e) 環(huán)境影響的控制情況；f) 相關(guān)

4、方的利益和要求。5.2.2 對環(huán)境因素的評價方法。5.2.2.1 在是非判斷法中，D表示判斷是否為資源能源消耗、E表示判斷是否不符合法規(guī)要求、F表示判斷是否相關(guān)方合理抱怨、G表示判斷是否潛在環(huán)境因素、H表示判斷是否產(chǎn)品中環(huán)境因素、I表示判斷是否可施加影響的環(huán)境因素。5.2.2.5 在二因子法中，a表示排放濃度(質(zhì)量分?jǐn)?shù))與法規(guī)值之比所對應(yīng)的分值：a(15)1)>90%a=5；2)>80%90%a=4；3)>50%80%a=3；4)>20%50%a=2；5)<20%a=1；b表示發(fā)生頻率1)持續(xù)發(fā)生到每周一次b=5；2)每月一次到每周一次b=4；3)每季度一次到每月

5、一次b=3；4)持續(xù)發(fā)生到每周一次b=2；5)每年一次到每月一次b=1；5.2.3 重要環(huán)境因素評價準(zhǔn)則5.2.3.1 有下列情況之一的環(huán)境因素，確定為重要環(huán)境因素：a. 違反法律法規(guī)(如超標(biāo)排放、違反環(huán)評法規(guī)定等)的行為；b. 污染物排放超過國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素；c. 屬于國家危險廢物名錄中的危險廢物丟棄；d. 主要的原輔料和能源消耗量大的、資源(天然氣、水、電)消耗嚴(yán)重超標(biāo)的；e. 具有火災(zāi)、爆炸等潛在環(huán)境影響的；f. 可能發(fā)生環(huán)境糾紛、投訴、重大環(huán)境污染事故的行為或情況；g.化學(xué)危險品涉及的相關(guān)環(huán)境因素；相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素；h.現(xiàn)有管理制度不完善造成的環(huán)境因素；i.采用二

6、因子法乘積分?jǐn)?shù)值大于等于20的環(huán)境因素。5.2.4 確定重要環(huán)境因素時應(yīng)考慮：1）法律、法規(guī)符合性；2）影響適用范圍；3）影響程度；4）產(chǎn)生量；5）能源的消耗量；6）可節(jié)約程度；7）識別和評價的實施5.2.5 各部門根據(jù)評價結(jié)果，匯總編制本部門的環(huán)境因素識別評價表，傳遞至安全環(huán)保部。5.2.6 安全環(huán)保部經(jīng)過評價、確認(rèn)，最后確定公司的環(huán)境因素，將公司的環(huán)境因素識別評價表歸檔。5.2.7 安全環(huán)保部根據(jù)職責(zé)權(quán)限及環(huán)境影響控制措施，編制重要環(huán)境因素清單和管理方案，報管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放至各部門實施5.3 環(huán)境因素更新5.3.3 各部門結(jié)合本部門的活動、服務(wù)等因素的變化，若有新的環(huán)境因素，應(yīng)及時更新并傳遞至安全環(huán)保部。安全環(huán)保部組織相關(guān)部門進行環(huán)境因素的識別更新。5.3.4 為保持信息的有效性，安全環(huán)保部每年年底組織各部門對本公司的環(huán)境因素進行重新確認(rèn)評價，予以修訂或補充，由安全環(huán)保部完善公司的環(huán)境因素識別評價表，并將更新后的環(huán)境因素識別評價表發(fā)放至各部門。安全環(huán)保部每年對環(huán)境因素識別評價表進行確認(rèn)并監(jiān)督。5.3.5 當(dāng)發(fā)生下列情況時，安全環(huán)保部組織與下列活動有關(guān)的人員進行環(huán)境因素的識別、評價和更新。5.3.5.1 法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時；5.3.5.2 活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時；相關(guān)方有合理抱怨時；5.3.5.3 公司的環(huán)境方針發(fā)生變化時。5.3.5.4