生產(chǎn)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與報表模板

1、生產(chǎn)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與報表模板一、質(zhì)量控制流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點控制1建立質(zhì)量體系11搜集用戶信息和競品情報，制定生產(chǎn)各環(huán)節(jié)和產(chǎn)品的細(xì)化執(zhí)行流程圖1建立質(zhì)量體系2設(shè)計、試制過程質(zhì)量控制質(zhì)量方針、標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)1 2 根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)等，編制質(zhì)量手冊 ，建立質(zhì)量體系1強(qiáng)化質(zhì)1熟悉質(zhì)量方針、量方針、目2設(shè)計、試制過程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)2保證出2了解質(zhì)21 會同其他部門評議產(chǎn)品廠流通產(chǎn)量手冊的設(shè)計、試制質(zhì)量，并針對所得品品質(zhì)基本內(nèi)容出的問題進(jìn)行修改、校正3建立健和質(zhì)量體22 保證設(shè)計圖紙和工藝說全企業(yè)質(zhì)系的要求明等技術(shù)文件的準(zhǔn)確性量體系3進(jìn)料質(zhì)量控制31選擇質(zhì)量上乘、信譽(yù)可靠的物資供應(yīng)廠商32根據(jù)有關(guān)

2、規(guī)定對進(jìn)料質(zhì)量進(jìn)行檢查，檢查合格，開具進(jìn)料驗收單質(zhì)量手冊相關(guān)設(shè)計、試制質(zhì)量控制文件質(zhì)控管理控制程序采購合同進(jìn)料驗收單3進(jìn)料質(zhì)量控制4制程質(zhì)量控制5產(chǎn)品質(zhì)量控制6質(zhì)量改進(jìn)控制質(zhì)控管4制程質(zhì)量控制理 控 制 程序4 1圍繞人、機(jī)器、工具、原材料、方法、測量方法、環(huán)境六項因素（即5M1E ）完善工序質(zhì)量控制42健全工作流程，使操作過程和質(zhì)量監(jiān)督最佳化43采用自檢、互檢、專檢相結(jié)合的方式組織對半成品的質(zhì)量檢驗生產(chǎn)操作檢查表自我質(zhì)量控制檢查表44質(zhì)量控制分析，找出薄作業(yè)異弱環(huán)節(jié)和對象， 加強(qiáng)關(guān)鍵點質(zhì)常對策表量控制質(zhì)控管5產(chǎn)品質(zhì)量控制理 控 制 程序51嚴(yán)格按照程序和規(guī)程進(jìn)行由專人對完工后的產(chǎn)品檢產(chǎn)品質(zhì)驗

3、，根據(jù)商品特性，檢驗分為量管理表抽檢或全檢52抽檢以“批”作為處理質(zhì)量抽對象，按比例抽取一定樣本樣檢測表數(shù)，不合格批禁止出廠53對于不合格的產(chǎn)品，可以調(diào)整修理的，退回重修，否則予以報廢處理6質(zhì)量改進(jìn)控制6 1通過對整個流程的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問題，在此基礎(chǔ)上制定相關(guān)的改質(zhì)量改進(jìn)計劃進(jìn)計劃，報上級批準(zhǔn)62質(zhì)量改進(jìn)計劃必須與企質(zhì)量手業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)相一致，冊修訂質(zhì)量手冊二、質(zhì)量管理執(zhí)行工具（一）物料入庫驗收單廠商名稱訂購數(shù)進(jìn)料時間料號交貨數(shù)訂單號碼品名規(guī)格點收數(shù)發(fā)票號碼實收數(shù)檢驗項目檢驗規(guī)格檢驗狀況數(shù)量判定檢驗數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況接收拒收特檢全檢備注倉庫質(zhì)管入庫員檢驗員點收員主管主管

4、（二）外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表編號：外協(xié)廠商類別協(xié)作廠商試用廠商原料供應(yīng)商外協(xié)廠商基本信息填寫日期：外協(xié)加工廠商年月日1廠商名稱2廠商的地址、電話3負(fù)責(zé)供應(yīng)本廠的原料，加工品名稱4經(jīng)辦人員職稱姓名質(zhì)量部門信息1有無質(zhì)量管理組織表有沒有2質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名職稱3質(zhì)量管理部門是否獨立存在單獨存在不獨立存在進(jìn)料驗收人員人制造過程檢驗人員人4檢驗人員共計人產(chǎn)成品檢驗人員人其他人員人5檢驗人員是否兼作其他工作是否6對于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理有沒有進(jìn)料檢驗信息1進(jìn)料時，有無檢驗有沒有有時有，有時沒有2檢驗方式全檢抽檢其他3進(jìn)料時發(fā)現(xiàn)不良品的處理整批退貨選擇退貨重新訂購 照用 其他4進(jìn)料驗收單是否有保存有沒有制

5、程信息1制程上有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作是否2制程上有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作有沒有3制程檢查記錄是否保存有沒有4制程中發(fā)現(xiàn)不良品的處理其他相關(guān)信息1對本公司供料儲存情況2產(chǎn)成品檢驗如何實施全檢抽檢不檢驗改換包裝再送等催貨急時再送回3被退貨時實施措施全檢后再送回4本公司要求的水平和廠商生產(chǎn)能力要求過低要求適中要求過高比較（廠商的意見）5不良率能否降低按照規(guī)定打算降低6現(xiàn)有接受本公司訂購事項進(jìn)度情況7其他需要本公司協(xié)助事項12（三）生產(chǎn)操作質(zhì)量檢查表操作人員姓名：填寫日期：年月日檢查項目實際情形備注1操作前的準(zhǔn)備工作是否完成2是否按操作標(biāo)準(zhǔn)來操作3工作場所的布置是否適宜4通風(fēng)、照明、溫度等是否符合規(guī)定5附近

6、環(huán)境是整潔6對異常狀況是否掌握處理程序7是否有改進(jìn)工作方法的意見與建議18其他需提出的事項2質(zhì)檢主管：檢查人員：（四）制程質(zhì)量異常報告單單位車間班組日期年月日異常事項序號時間產(chǎn)品批號產(chǎn)品名稱異常工序異常情況檢驗員123異常原因121改善措施2改進(jìn)檢查時間1及狀況2檢驗員質(zhì)量管理部經(jīng)理（五）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄表車間：班組：填寫日期：年月日成品不合格加工不合格合格不合格日期產(chǎn)品名稱批號產(chǎn)量不合格數(shù)數(shù)率（六）產(chǎn)品質(zhì)量抽樣檢測表序號標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)名稱及要求計量單位實驗結(jié)果判定結(jié)論備注123質(zhì)量性能綜合評定結(jié)論檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號檢測機(jī)構(gòu)檢測日期附件目錄其他說明（七）產(chǎn)品保管質(zhì)量檢查表檢查項目實際情形備注1存放是否定位及是否整潔2溫度、濕度、通風(fēng)、照明是否適宜3是否備有消防設(shè)備4危險性物品是否與其他物品隔離5良品、不良品未經(jīng)檢驗是否分別存放6實際的數(shù)量是否與賬面符合7度量衡的器具是否精確8存放的地點是否有進(jìn)出的管理9產(chǎn)品的質(zhì)量是否發(fā)生變化110其他需提出的事項2質(zhì)檢主管：檢查人員：（八）自我質(zhì)量控制檢查表編號：檢查項目實際情形填寫日期：年備月注日1是否按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查2感官檢查的限度（去掉）樣本是否標(biāo)準(zhǔn)3檢查的儀器、量規(guī)是否精準(zhǔn)4是否有漏檢情況5漏檢的原因6對不合格品是否妥善處理17其他需提出的情況2質(zhì)檢主管：檢查人員：（九）質(zhì)量管理工作計劃表編號：填寫日期：年