2014年修訂新農(nóng)合鄉(xiāng)村級定點醫(yī)療機構(gòu)考核評價標(biāo)準(終稿)doc

1、.保定市新型農(nóng)村合作醫(yī)療鄉(xiāng)級定點醫(yī)療機構(gòu)考核評價細則（修訂）指 標(biāo)分值評 分 方 法考 核 辦 法得分1.組織管理1001-1. 新農(nóng)合實行醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，組織機構(gòu)健全 10院長負總責(zé)，建立辦公室5分，配備專（兼）職工作人員5分。 查看文件、會議記錄、現(xiàn)場查詢。1-2.有固定的辦公場所和必要的辦公設(shè)施（現(xiàn)場核查組）10有固定的辦公場所5分；辦公設(shè)施桌、椅、資料柜、電腦、打印機少一種扣1分?，F(xiàn)場查看1-3.新農(nóng)合各項制度健全10有新農(nóng)合工作管理制度，審核補償、費用控制、信息統(tǒng)計、檔案管理、公示等制度、特殊檢查及大型設(shè)備審批制度，少一項扣1分，執(zhí)行不到位一項扣2分。查看文件、會議記錄、現(xiàn)場查詢。1

2、-4.加強對村衛(wèi)生室新農(nóng)合工作的指導(dǎo)培訓(xùn)，定期分析通報新農(nóng)合工作情況。25指導(dǎo)培訓(xùn)有計劃、教材各2分；每年集中培訓(xùn)不少于2次，少一次扣3分；每月一次例會，少一次扣1分；每季度分析通報情況，少一次扣2分。查看培訓(xùn)計劃、教材，培訓(xùn)簽到冊、試卷和工作記錄等資料。1-5.統(tǒng)計信息工作反饋上報及時、情況真實、數(shù)據(jù)確鑿。10上報不及時扣5分，核查情況不真實、數(shù)據(jù)不準確扣5分。查統(tǒng)計信息工作記錄、資料、報表和當(dāng)年掌握的情況。1-6. 檔案管理工作規(guī)范10文書檔案、合作醫(yī)療賬目、補償資料、參合農(nóng)民臺帳管理一項不規(guī)范扣2分；不符合防塵、防霉、防盜要求扣2分。查檔案管理1-7.積極開展新農(nóng)合政策的宣傳教育15每年

3、對農(nóng)村居民開展新農(nóng)合的宣傳教育，工作記錄、宣傳材料和宣教工作照片不齊全一項扣3分，宣傳材料內(nèi)容未更新扣5分。查看工作記錄、宣傳材料和宣教工作照片。1-8.對新農(nóng)合政策知曉率95%以上10每下降一個百分點扣1分向本院醫(yī)生、護士和患者發(fā)問卷調(diào)查10份。2.財務(wù)管理2002-1.醫(yī)院會計賬目設(shè)有新農(nóng)合明細帳，科目設(shè)置合理，記賬及時清楚。20有明細帳10分，設(shè)置合理5分，記賬及時10分，記賬清楚10分。查看會計賬目2-2.建立醫(yī)院收費系統(tǒng)，與新農(nóng)合系統(tǒng)實現(xiàn)實時對接，及時上傳數(shù)據(jù)。80未建立醫(yī)院收費系統(tǒng)扣50分，不能與新農(nóng)合系統(tǒng)實現(xiàn)實時對接扣30分，未及時上傳數(shù)據(jù)扣20分。采取少收費多報銷等手段套取合作

4、醫(yī)療基金的單項否決。2-3.建立藥品進銷存帳，納入醫(yī)院收費系統(tǒng)，與新農(nóng)合系統(tǒng)實現(xiàn)實時對接。60未建立藥品進銷存帳不得分，藥品進銷存帳目管理不規(guī)范、帳物不相符各扣20分，未納入醫(yī)院收費系統(tǒng)扣20分，未與新農(nóng)合系統(tǒng)實現(xiàn)實時對接扣20分。發(fā)現(xiàn)將新農(nóng)合目錄外藥品和診療項目串換為目錄內(nèi)的單項否決。2-4.辦理合作醫(yī)療的有關(guān)會計事項必須取得原始憑證（住院發(fā)票、原始補償單），各種憑證內(nèi)容完整。20憑證內(nèi)容不完整扣10分，發(fā)現(xiàn)一份住院發(fā)票、補償單為非原始票據(jù)各扣5分，扣完為止。查看會計賬目，記賬憑證2-5.給村衛(wèi)生室的補助款發(fā)放及時，手續(xù)完備。20未按規(guī)定時限發(fā)放扣10分，手續(xù)不完備扣5分，發(fā)現(xiàn)代簽一人次扣2

5、分。查看會計賬目，記賬憑證、平時掌握的情況。3.醫(yī)療服務(wù) 2003-1.認真做好新農(nóng)合門診、住院臺（帳）冊的登記工作。醫(yī)療文書書寫規(guī)范，符合要求。20無門診、住院登記臺(帳)冊少一項扣3分，登記不規(guī)范扣2分；醫(yī)療文書（門診住院登記、處方、病歷、護理記錄等）一項不規(guī)范扣2.5分。查看登記臺(帳)冊和醫(yī)療文書3-2.認真執(zhí)行省衛(wèi)生廳新農(nóng)合基本藥物目錄、診療項目補償規(guī)定（試行）。30使用目錄內(nèi)藥品的費用占使用藥品總費用的比例達100%以上；目錄內(nèi)診療費用占總診療費用的90%以上。低于標(biāo)準值按比例扣分。依據(jù)住院病人審核補償?shù)怯洷沓槿?0份已補償?shù)牟v，組織專家評價。3-3執(zhí)行診療護理規(guī)范、常規(guī)和技術(shù)操

6、作規(guī)范，嚴格出入院標(biāo)準，因病施治，規(guī)范醫(yī)療。100每查出1例不符合住院標(biāo)準的扣20分; 查出1人次不合理治療、不合理檢查、不合理用藥的扣10分，分值扣完為止。發(fā)現(xiàn)采取降低住院標(biāo)準、門診轉(zhuǎn)住院、擴大住院范圍等手段，造成新農(nóng)合基金不合理使用的單項否決。抽查現(xiàn)住院病歷和已出院病歷各10份組織專家評價3-4.實行目錄外藥品、目錄外診療項目事先告知患者或家屬同意簽字制度。知情同意書載入病歷保存?zhèn)洳椤?0無制度扣5分；不認真執(zhí)行，每查出1例扣2分。分值扣完為止。查看制度和知情同意書并抽查現(xiàn)住院病人2例3-5.認真核實住院參合農(nóng)民身份20查看核實制度和執(zhí)行記錄各5分，現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)1例證件不全扣10分。查制度

7、、記錄；現(xiàn)場核對住院參合農(nóng)民10例。4.醫(yī)療費用控制管理2004-1.認真執(zhí)行國家醫(yī)療價格政策，要合理收費。實行醫(yī)藥費用監(jiān)測評價控制制度。80不合理收費的每項次扣10分；無醫(yī)療費用監(jiān)測評價控制制度的扣30分，有制度不認真執(zhí)行的扣20分。扣完為止。查閱制度，工作記錄和第4-3項抽查的病歷。4-2.次均住院醫(yī)療費用（結(jié)合經(jīng)辦機構(gòu)政策）50次均住院醫(yī)療費用增長控制在本縣（市、區(qū)）規(guī)定值內(nèi)，每超出1%扣10分，扣完為止。查閱統(tǒng)計報表4-3.住院醫(yī)療費用實際補償比50住院醫(yī)療費用實際補償比控制在75%以上，低于標(biāo)準值的按比例扣分，扣完為止。查閱統(tǒng)計報表4-4.認真執(zhí)行次均門診費用最高限額控制管理規(guī)定20

8、以縣（市、區(qū)）制定的規(guī)定檢查，查出一份處方高于限額規(guī)定的扣3分，扣完為止。隨機抽查處方不少于50份5.審核補償管理 2005-1.建立審核補償制度，按照審核補償程序?qū)徍藚⒑限r(nóng)民的補償材料，審核材料齊全。100無制度扣10分；不按照審核補償程序?qū)徍藚⒑限r(nóng)民的補償材料扣20分；審核材料（病歷、醫(yī)療費用清單、出入院憑證、結(jié)算單等）每1次少一項扣5分。發(fā)現(xiàn)一例將新農(nóng)合不予支付的費用列入新農(nóng)合補償范圍給予補償造成新農(nóng)合基金不合理支出的單項否決。查看制度、審核流程，已審核完的材料10份，現(xiàn)場查看。5-2.補償必須使用原始憑證（住院發(fā)票、原始補償單），各種憑證內(nèi)容完整。30憑證內(nèi)容不完整扣5分，發(fā)現(xiàn)一份住院

9、發(fā)票、補償單為非原始票據(jù)不得分，扣完為止。查看會計賬目，記賬憑證。5-3.嚴格執(zhí)行“出院即報”制度，無推諉拖延參合農(nóng)民報銷等問題。20發(fā)現(xiàn)1例推諉拖延參合農(nóng)民報銷的問題扣5分，扣完為止?！凹磮蟠翱凇爆F(xiàn)場檢查和平時工作掌握的情況5-4.嚴格執(zhí)行參合農(nóng)民領(lǐng)取醫(yī)藥補償費用簽字手續(xù)50每查出1例參合農(nóng)民領(lǐng)取補償費用款無簽字扣5分（近親屬領(lǐng)取須簽字按手印），扣完為止。查看門診、住院、分娩補償?shù)怯洷怼?.監(jiān)督管理1006-1.建立和落實各級公示制度，在醫(yī)院醒目位置設(shè)置新農(nóng)合宣傳欄和制式公示欄。30建立公示制度5分。宣傳欄：新農(nóng)合政策、補償規(guī)定、就診流程、補償辦法，少一項扣5分。公示欄：藥品、醫(yī)療價格、在本

10、院住院的參合農(nóng)民醫(yī)藥費用情況，少一項扣5分。以本縣（市、區(qū)）文件為依據(jù)，查看公示文件檔案和現(xiàn)場查看。6-2.實行社會民主監(jiān)督，聘社會民主監(jiān)督員5-10名；建立監(jiān)督舉報投訴辦理制度。20無監(jiān)督員扣5分；至少半年召開一次監(jiān)督員座談會，缺1次扣5分；無制度扣5分，有登記本無記錄扣5分。查看監(jiān)督員名冊、制度、工作記錄和制度落實情況。6-3.開展對村級定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)督檢查50對村級定點每月一次巡查，少一次扣3分；每季度每個機構(gòu)至少一次，少一次扣3分；至少半年一次考核，少一次扣5分。由于監(jiān)管不到位導(dǎo)致所轄村級定點發(fā)生違規(guī)違紀的單項否決。6-3.無嚴重違規(guī)違紀行為（此項為一票否決）發(fā)現(xiàn)以下嚴重違規(guī)違紀行為

11、一票否決：冒名頂替住院；偽造病歷、處方、收費票據(jù)；出具與新農(nóng)合有關(guān)的虛假證明；偽造、隱匿、毀滅證據(jù)。根據(jù)日常監(jiān)督檢查記錄、舉報和現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)等。7.滿意度參合農(nóng)民對定點醫(yī)療機構(gòu)的綜合滿意度85%以上綜合滿意度低于85%（不含85%）以下，不能評為良以上檔次 ，低于60%評為差。向參合農(nóng)民發(fā)放調(diào)查問卷10份注：1.考核得分1000-900分，評價為優(yōu)；考核得分900-800分，評價為良； 考核得分800-700分，評價為一般；考核得分700分以下，評價為差。2.對定點醫(yī)療機構(gòu)評價“差”的，給予黃牌警告，通報批評，限期改正。限期整改后再次考核評價，仍為“差”的，取消新農(nóng)合定點醫(yī)療機構(gòu)資格。保定市新型農(nóng)

12、村合作醫(yī)療村級定點醫(yī)療機構(gòu)考核評價細則（修訂）序號指標(biāo)分值評分辦法考核辦法得分1取得醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證，醫(yī)務(wù)人員具備法定執(zhí)業(yè)資格。51人未取得執(zhí)業(yè)資格扣2分，1人無聘用合同扣2分，扣完為止?，F(xiàn)場查看2衛(wèi)生室掛新農(nóng)合定點標(biāo)志牌。 內(nèi)設(shè)診斷室、治療室、藥房、觀察室，做到四室分開，布局合理，流程規(guī)范，各室標(biāo)牌統(tǒng)一醒目。5不掛新農(nóng)合定點標(biāo)志牌扣1分。四室未分開扣1分；布局不合理，流程不規(guī)范，各室標(biāo)牌不統(tǒng)一各扣1分。現(xiàn)場查看3執(zhí)行上級新農(nóng)合的政策規(guī)定，建立新農(nóng)合有關(guān)制度規(guī)定，室內(nèi)張貼省廳新農(nóng)合違規(guī)違紀責(zé)任追究暫行規(guī)定及相關(guān)制度。 5建立醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、審核報銷、費用控制、信息統(tǒng)計和檔案管理等新農(nóng)合管理制度

13、，一項不完善扣0.5分；一項執(zhí)行不到位扣0.5分；未張貼暫行規(guī)定扣1分。查看制度、現(xiàn)場查詢、平常監(jiān)督檢查的情況和記錄。4遵守診療護理技術(shù)規(guī)范、常規(guī)。村衛(wèi)生室門診登記、處方、收據(jù)等醫(yī)療文書書寫規(guī)范、符合要求。5門診登記、處方、收費票據(jù)、診療記錄等醫(yī)療文書書寫規(guī)范，一項不符合要求扣1.5分。現(xiàn)場檢查和查看醫(yī)療文書、平時工作檢查記錄的情況。5實行軟件管理并與縣鄉(xiāng)經(jīng)辦機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)。使用門診統(tǒng)籌登記表，處方合理，補償?shù)怯洷?、處方、補償結(jié)算單、合作醫(yī)療證相符。10沒有實現(xiàn)軟件管理的扣5分，其它有一項不符合要求的扣2分?，F(xiàn)場查看序號指標(biāo)分值評分辦法考核辦法得分6村衛(wèi)生室財務(wù)管理規(guī)范，收支有賬目，藥品購銷有登記，

14、藥品價格和收費標(biāo)準符合國家規(guī)定。10無收支帳、藥品購銷帳各扣5分；一項不規(guī)范扣2分；藥品價格、收費標(biāo)準，一項不符合要求扣2分。現(xiàn)場查看、查閱資料7認真執(zhí)行河北省鄉(xiāng)村醫(yī)生用藥目錄5目錄內(nèi)藥品使用率達到100%，發(fā)現(xiàn)一種目錄外藥品扣2分，分值扣完為止現(xiàn)場查看8接受縣、鄉(xiāng)新農(nóng)合管理機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和管理，積極宣傳新農(nóng)合政策。5現(xiàn)場提問相關(guān)政策問題，一人不熟悉扣2分現(xiàn)場查看、詢問。9 認真執(zhí)行村級次均門診費用最高限額控制管理規(guī)定，杜絕大處方。10以縣（市、區(qū)）制定的規(guī)定檢查，不認真執(zhí)行的扣10分；查出一份處方高于限額規(guī)定的扣4分 （以一定時期內(nèi)處方平均值做為核算單位）隨機抽查30份處方10合作醫(yī)療門診醫(yī)藥費

15、用即報率達100%5發(fā)現(xiàn)一例未即報的扣1分；查看門診登記臺冊、門診補償?shù)怯洷怼?1認真落實村級公示制度，在本村醒目位置設(shè)置新農(nóng)合制式公示欄。5無制式公示欄扣2分；公示欄：公示本村門診統(tǒng)籌基金使用情況，本村門診和住院的參合農(nóng)民醫(yī)藥費用、可補償費用、補償費用，少一項扣1分；每月更新一次，核查缺一次扣0.3分。查看公示文件檔案和現(xiàn)場查看12掌握新農(nóng)合補償規(guī)定和操作流程，能夠熟練辦理補償手續(xù)。101人不能熟練掌握新農(nóng)合補償規(guī)定和操作流程扣2分；發(fā)現(xiàn)一人次采取賒賬后集中補償?shù)目?分，分值扣完為止?，F(xiàn)場查看、詢問序號指標(biāo)分值評分辦法考核辦法得分13認真查驗患者本人有關(guān)信息，禁止村衛(wèi)生室存放參合農(nóng)民合作醫(yī)療證和代替患者在補償表上簽字或按手印。15發(fā)現(xiàn)存放參合農(nóng)民證書不得分；發(fā)現(xiàn)一人次補償?shù)怯浥c參合證不符扣5分；發(fā)現(xiàn)一人次代簽扣0.5分。現(xiàn)場查看，隨機抽查10人入戶或電話回訪。14要嚴格按照要求為參合農(nóng)民墊付醫(yī)療費用的補償部分，認真填寫參合農(nóng)民門診補償?shù)怯洷聿⒍ㄆ谏蠄蟆?隨機抽取補償過的10名居民核實，有一人沒有墊付的扣1分，扣完為止?，F(xiàn)場查看、隨機抽查10人入