供應(yīng)商管理制度及流程53107

1、供應(yīng)商管理制度及流程一、目的 1 1二、適用范圍 1 1三、供應(yīng)商分類 1 1四、供應(yīng)商管理流程 1 1七、附則 6 6八、附件 6 6附件 2 2、供應(yīng)商信息變更清單 6 6附件 3 3、合格供應(yīng)商名錄 6 6一、目的XXXX 公司制定本供應(yīng)商管理制度(以下簡稱為“本制度”)，旨在規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商管理流程，以建立統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系，確保供應(yīng)商管理的合理性、準(zhǔn)確性、及時性以及授權(quán)審批的有效性。二、適用范圍XXXX 公司采購業(yè)務(wù)部門三、供應(yīng)商分類按照采購策略，對供應(yīng)商分類編號供應(yīng)商類型分類特征1戰(zhàn)略供應(yīng)商與其有著長期、 廣泛合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商， 此類供應(yīng)商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品

2、或可能是唯一的供應(yīng)商，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：(1)與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規(guī)定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價格(或不固定價格)等內(nèi)容；(2)當(dāng)每次采購申請?zhí)岢龊?，如框架協(xié)議中有確定的采購價格時，則無需再進(jìn)行詢價、比價工作；反之，仍必須進(jìn)行詢價、比價工作；(3)向此類供應(yīng)商采購時，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，無需再行簽訂采購合同。2優(yōu)先供應(yīng)商針對某一類產(chǎn)品或服務(wù)，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應(yīng)商處也可獲得，但其在價格、質(zhì)量、交付、提前期、反應(yīng)時間等綜合績效中有優(yōu)勢，總體績效較好，符合以下條件：

3、(1)與其簽訂價格備忘錄，以確定年度采購價格；(2)當(dāng)每次采購申請?zhí)岢龊?，若申請采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進(jìn)行詢價、比價工作；反之，仍必須進(jìn)行詢價、比價工作；(3)同時，根據(jù)采購合同有關(guān)規(guī)定確定需要簽訂采購合同時，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。3普通供應(yīng)商與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價格備忘錄的正式供應(yīng)商。需就每次采購申請進(jìn)行采購詢價、比價，然后根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽訂單獨的采購合同。4臨時供應(yīng)商在現(xiàn)有合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中，不存在采購需求物料的供應(yīng)商；但是采購緊急，沒有時間開發(fā)新的供應(yīng)商，執(zhí)行常規(guī)的詢價比價過程，而采用的供應(yīng)商。5淘汰供應(yīng)商公司根據(jù)供應(yīng)商定期

4、評估結(jié)果， 確定不再與其進(jìn)行交易的供應(yīng)商。 同時， 在采購系統(tǒng)中供應(yīng)商選擇時不允許選擇。6黑名單供應(yīng)商公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果，發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門注意，不再與其進(jìn)行交易的淘汰供應(yīng)商。四、供應(yīng)商管理流程1 1、供應(yīng)商調(diào)查(1)(1)采購部實施采購前，應(yīng)對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。(2)(2)由采購部、工程部等相關(guān)部門人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實施調(diào)查評估,并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。(3)(3)評價結(jié)果由各部門做出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。(4)(4)未經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可

5、的廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司的供應(yīng)商。(5)(5)對供應(yīng)商的調(diào)查評估包括價格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等，所需考慮因素如下：價格評估：對于供應(yīng)商所提供的物料價格，采購部應(yīng)評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。技術(shù)評估：對于供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)部應(yīng)評價技術(shù)水準(zhǔn)、技術(shù)資料管理、設(shè)備狀況及工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。品質(zhì)評估：對于供應(yīng)商的品質(zhì)，采購部應(yīng)評價品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法與記錄、糾正與預(yù)防措施等。表 1 1 供應(yīng)商調(diào)查表模板供應(yīng)商倜查表供應(yīng)商編供應(yīng)商名稱調(diào)查時間倜查次數(shù)調(diào)查評估項目得分評分說明調(diào)查評估者備注成本材料價格加工費用付款方式技木水準(zhǔn)資料管理設(shè)備狀況跟蹤服

6、務(wù)及時性到貨及時性到貨齊貨性合計2 2、供應(yīng)商定期評估(1)(1)供應(yīng)商定期評估小組成員至少應(yīng)包括：采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應(yīng)部門的經(jīng)理授權(quán)人。采購部負(fù)責(zé)召集和領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商定期評估小組的工作。(2)(2)除已淘汰供應(yīng)商外，供應(yīng)商評估至少每年進(jìn)行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成后進(jìn)行項目評估。若供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時，應(yīng)及時對供應(yīng)商做出評估。表 2 2 供應(yīng)商定期評估表模板供應(yīng)商定期評估表說明：1:本評估表目的是對合作供應(yīng)商的績效的綜合評估，以持續(xù)提高供應(yīng)商2:評估相關(guān)規(guī)定詳見供應(yīng)商管理制度，績效評估相關(guān)責(zé)任部門必須本著客

7、觀公正進(jìn)行評估。3:本表中，除特別注明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。4:對本評估表存在任何疑問和建議，可咨詢采購部。供應(yīng)商基本信息供應(yīng)商名稱：填寫供應(yīng)商全稱，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致供應(yīng)商編號：填寫供應(yīng)商完整編號，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致供應(yīng)商所屬物料種類：填寫供應(yīng)商主要所屬類別，與系統(tǒng)中保持一致，如建材類供應(yīng)商供應(yīng)商目前等級：目前在系統(tǒng)中所屬的級別，如 A A 類供應(yīng)商評估周期：評估周期，如 20092009 年 1 1 月 1 1 日至 20092009 年 1212 月 3131 日評估內(nèi)容評分類別/權(quán)重評分項目得分(0-5 分)價格50%價格下降率價格彈性每天報價時價格透

8、明度評估其他說明：非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。評估部門：價格評估一般供應(yīng)商管理組評估人：評估人簽名評估日期：填寫評估日期付款條件20%付款賬期付款條款彈性評估其他說明：評估部門：評估人：評估日期：交貨供貨及時度15%供貨完整性送貨彈性,退貨難易度評估其他說明：評估部門：評估人：評估日期：品質(zhì)及服務(wù)15%符合 ISO 等專業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性問題處理的及時性緊急應(yīng)對能力增值服務(wù)對祈福重視度評估其他說明：評估部門：評估人：評估日期：誠信是否存在不誠信記錄評估其他說明：評估部門：評估人：評估日期：評估結(jié)論評估結(jié)論：審批人：數(shù)據(jù)維護(hù)人：（3 3）供應(yīng)商定期評估及分類方法：

9、首先，評估人員需確定具體評估指標(biāo)及其相應(yīng)的權(quán)重（）,權(quán)重之和為 100%;100%;然后，評估人員給各個評估指標(biāo)打出考核分?jǐn)?shù)，分值為 5 5 分到 0 0 分的整數(shù)，參考標(biāo)準(zhǔn)詳見錯誤！未找到引用源。；其次，該供應(yīng)商的總得分得分在幾分以上（含）的供應(yīng)商評為優(yōu)秀供應(yīng)商，采購交易時應(yīng)予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應(yīng)商類型為框架協(xié)議供應(yīng)商或價格備忘錄供應(yīng)商；考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評為符合要求供應(yīng)商，可以正常交易,建議其所屬供應(yīng)商類型為普通供應(yīng)商；考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評為待整改供應(yīng)商，建議對其進(jìn)行訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施?？己丝偡衷趲追忠韵碌墓?yīng)商評為淘汰供應(yīng)

10、商，終止交易，供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時禁用。評估過程中評為黑名單供應(yīng)商，終止交易。供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時禁用，并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應(yīng)商。2 2 各評估人員的考核分?jǐn)?shù) M 指標(biāo)權(quán)重總評估人員總數(shù);最后，根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對其進(jìn)行分類:3 3、供應(yīng)商資料的維護(hù)和變更（1 1）新增供應(yīng)商采購部篩選確定新增供應(yīng)商后，應(yīng)盡快在進(jìn)入正式交易談判之前獲取供應(yīng)商的如下相關(guān)資料：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（適用于法人供應(yīng)商）或身份證復(fù)印件（適用于個人供應(yīng)商）、最近財年的財務(wù)報表（適用于上市公司）、供應(yīng)商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（

11、適用于法人供應(yīng)商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應(yīng)商）、相應(yīng)的資質(zhì)證書或質(zhì)量認(rèn)證證書等。采購員將上述資料收集完整后，填寫承辦商/供應(yīng)商資料表并提交采購部經(jīng)理審核，以建立供應(yīng)商檔案。在與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作過程中，采購部就及時更新承辦商/供應(yīng)商資料表。（2 2）供應(yīng)商信息變更情況主要包括：供應(yīng)商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應(yīng)商名稱變更、供應(yīng)商地址變更、供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更、根據(jù)供應(yīng)商定期審核結(jié)果變更。供應(yīng)商信息變更必須由供應(yīng)商提供的相應(yīng)的資料包括但不限于：供應(yīng)商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更：加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用于法人供應(yīng)商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明

12、（適用于個人供應(yīng)商）；供應(yīng)商名稱變更：加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；供應(yīng)商地址變更：加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函；供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更：加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函。采購員收集上述資料后，需填寫供應(yīng)商信息變更清單，以確認(rèn)供應(yīng)商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應(yīng)商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后，采購員更新承辦商/供應(yīng)商資料表和合格供應(yīng)商名錄并予以存檔。七、附則本制度由公司采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)，自事宜以采購部發(fā)文為準(zhǔn)。本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。八、附件附件 2 2、供應(yīng)商信息變更清單供應(yīng)商信息變更清單供應(yīng)商名稱：采購類型：序號變更類型資料名稱是否已狹得(Y/N)(Y/N)是否變更(Y/N)(Y/N)備注1 1供應(yīng)商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更供應(yīng)商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應(yīng)商)個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應(yīng)商)2 2加蓋其公章的供應(yīng)商名稱艾更通知函3 3加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4 4供應(yīng)商名稱