現(xiàn)場簽證工作指引-修改

1、 現(xiàn)場簽證工作指引一、現(xiàn)場簽證管理制度1現(xiàn)場簽證范圍項目施工過程中，凡發(fā)生可能引起工程造價變化，且不屬于設(shè)計變更范圍的事項時（包括工程量增減、材料設(shè)備價格變化等），均應(yīng)按本現(xiàn)場簽證工作指引執(zhí)行。原則上各合同應(yīng)設(shè)置免簽金額，總包合同的免簽金額一般按2000元/項設(shè)置，單項簽證金額不超過免簽金額的，不予簽證。 2現(xiàn)場簽證執(zhí)行原則 2.1 現(xiàn)場簽證至少要經(jīng)過二級及以上的審核：第一級為監(jiān)理公司、工程項目管理部；第二級為工程部、成本部、公司分管副總經(jīng)理和董事長。 2.2 公司各部門發(fā)放的文件或通知必須通過工程部轉(zhuǎn)交監(jiān)理單位和施工單位；施工單位上報的文件必須通過工程部轉(zhuǎn)交公司相關(guān)部門。 2.3 實行嚴(yán)格的

2、時間限制，嚴(yán)禁事后補(bǔ)辦。 2.4 必須要有齊備、有效的原件作為辦理現(xiàn)場簽證的依據(jù)。 2.5 公司與施工單位簽署的合同中應(yīng)約定現(xiàn)場簽證的工作流程及簽證的有效簽發(fā)人。3現(xiàn)場簽證分類 現(xiàn)場簽證分為兩類：正常類和特急類。 3.1 正常類現(xiàn)場簽證指：可做到事前控制，能遵循“先估價后施工”原則的現(xiàn)場簽證；3.2 特急類現(xiàn)場簽證指：不能做到事前控制，同時又必須立即執(zhí)行，而且延緩實施會造成更大損失的現(xiàn)場簽證。在特急類事件發(fā)生24小時內(nèi)，項目部應(yīng)將情況匯報公司成本部備案。 3.3 特急類現(xiàn)場簽證的界定：由項目部匯報到公司分管副總經(jīng)理，由公司分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)界定。4現(xiàn)場簽證審批權(quán)限 4.1 正常類現(xiàn)場簽證審批權(quán)限

3、現(xiàn)場簽證金額有效簽字人（共同簽署）責(zé)任人2萬元及以下監(jiān)理單位；項目經(jīng)理、工程部、成本控制部工程項目經(jīng)理210萬元監(jiān)理單位；項目經(jīng)理、工程部、成本控制部、分管副總經(jīng)理工程項目經(jīng)理 10萬元及以上監(jiān)理單位；項目經(jīng)理、工程部、成本控制部、分管副總經(jīng)理、董事長工程項目經(jīng)理注：現(xiàn)場簽證金額是指按合同約定的單項簽證的總金額。 4.2 特急類現(xiàn)場簽證的批準(zhǔn)人和責(zé)任人為公司分管副總經(jīng)理。二、現(xiàn)場簽證工作指引現(xiàn)場簽證的發(fā)起單位可以是建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位。1正常類現(xiàn)場簽證辦理流程 1.1 辦理流程 發(fā)起單位填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單第一欄監(jiān)理單位審核公司工程部簽收公司工程部根據(jù)現(xiàn)場情況填寫現(xiàn)場簽證審批

4、單，并牽頭組織內(nèi)部審批公司成本部估算簽證金額公司工程部按照管理制度中審批權(quán)限的規(guī)定繼續(xù)完成內(nèi)部會簽、審批公司工程部根據(jù)現(xiàn)場簽證審批單的審批意見填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單第二欄，施工單位和監(jiān)理單位簽收后執(zhí)行施工單位執(zhí)行完成簽證工作內(nèi)容后填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單第三欄監(jiān)理單位審核公司工程部審核確認(rèn)公司成本部核算并確認(rèn)簽證金額雙方最終確認(rèn)。 1.2 辦理要求 1.2.1 發(fā)起單位填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單時，應(yīng)在“聯(lián)系事項及原因”一欄描述簽證原因、簽證內(nèi)容（需注明施工方法、部位、工程量、工日、造價等）和現(xiàn)場實際情況。應(yīng)附帶施工圖紙、工程照片、監(jiān)理旁站記錄、合同相關(guān)條款等必要的附件。 1

5、.2.2 監(jiān)理單位對現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單中第一欄聯(lián)系事項及原因進(jìn)行審核后，由發(fā)起單位送達(dá)公司工程部簽收。如簽證內(nèi)容無法被圖紙或合同清單明確計量，或存在隱蔽工程等，監(jiān)理單位應(yīng)及時通知公司工程和成本控制部門進(jìn)行現(xiàn)場審核。 1.2.3 公司工程部對簽證原因、簽證內(nèi)容和現(xiàn)場情況進(jìn)行審核確認(rèn)后，填寫現(xiàn)場簽證審批單，交成本部。 1.2.4 成本部根據(jù)現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單和現(xiàn)場簽證審批單進(jìn)行成本估算后提供審核意見。審核意見應(yīng)明確計算依據(jù)、過程和結(jié)論，內(nèi)容較多時應(yīng)附上附件。 1.2.5 工程部按照現(xiàn)場簽證審批權(quán)限繼續(xù)完成現(xiàn)場簽證審批單的內(nèi)部審批后，根據(jù)審批意見填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單中第二欄

6、，由公司代表（分管副總經(jīng)理或項目經(jīng)理）簽發(fā)，施工單位簽收并執(zhí)行。公司工程部和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督現(xiàn)場簽證的執(zhí)行情況。 1.2.6 現(xiàn)場簽證的內(nèi)容執(zhí)行完畢后，施工單位填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單第三欄中的實施情況，報監(jiān)理單位與公司工程部進(jìn)行確認(rèn)。 1.2.7 成本控制部根據(jù)現(xiàn)場簽證審批單的審批意見和現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單的實施確認(rèn)意見，填寫簽證結(jié)算金額，由雙方代表進(jìn)行最終的簽字確認(rèn)。2特急類現(xiàn)場簽證辦理流程 2.1 發(fā)起單位口頭通知公司工程部或施工單位、監(jiān)理單位，并作相應(yīng)的原始資料記錄（文字和影像）。 2.2 施工單位得到公司代表（分管副總經(jīng)理或項目經(jīng)理）口頭或其他方式認(rèn)可后即可開展工作，

7、在得到確認(rèn)并開展工作的同時，填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單。事件發(fā)生24小時內(nèi)公司工程部、成本控制部及監(jiān)理單位確認(rèn)現(xiàn)場事實。 2.3 詳細(xì)辦理流程和要求同正常類現(xiàn)場簽證。3辦理現(xiàn)場簽證的其它要求 3.1 現(xiàn)場簽證實施前，分管副總審批權(quán)限范圍內(nèi)的現(xiàn)場簽證，辦理時間為5個工作日；需報公司董事長審批的現(xiàn)場簽證，辦理時間為10個工作日（報批資料須齊全）。 3.2 現(xiàn)場簽證實施后，公司工程部、成本控制部、監(jiān)理單位、施工單位對每月25日前已實施完畢的現(xiàn)場簽證進(jìn)行確認(rèn)，未經(jīng)確認(rèn)的現(xiàn)場簽證在工程結(jié)算時不予考慮（此條款須在施工合同中明確）。 3.3 特急類現(xiàn)場簽證應(yīng)在施工完畢后10個工作日內(nèi)完成確認(rèn)。 3.4

8、現(xiàn)場簽證引起的成本變動及時計入成本動態(tài)控制表。 3.5 工程結(jié)算以現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單的實施確認(rèn)為準(zhǔn)。無論有無發(fā)生，每份簽證都必須進(jìn)行確認(rèn)。 3.6 在現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單中，各方應(yīng)授權(quán)指定一至兩名接收人，接收人簽字僅代表收到該文件，不對文件中的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)；各方最終的簽批人應(yīng)為合同規(guī)定的業(yè)主代表、承包商代表、總監(jiān)或項目經(jīng)理。 3.7 對于上報公司審批的現(xiàn)場簽證，應(yīng)報齊所需的簽證原因、依據(jù)、工程量計算過程及計算依據(jù)（包括但不限于施工圖、有效的現(xiàn)場簽認(rèn)記錄及簡圖、有效的文字說明材料等）、組價明細(xì)及依據(jù)（包括但不限于原合同清單、報價洽價、詢價、信息價等）。4附表 4.1 現(xiàn)場簽證聯(lián)系、

9、通知及確認(rèn)單 4.2 現(xiàn)場簽證審批單現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單（參考文本） 合同名稱： 合同編號：發(fā)起單位簽證名稱簽證編號簽證類型第一欄 聯(lián)系事項及原因：（可增加附件）經(jīng)辦人： 發(fā)起單位： 日期： 監(jiān)理單位審核： 日期： 工程部簽收：日期：第二欄第二欄通知事項說明：（可增加附件說明）經(jīng)辦人： 建設(shè)單位代表：施工單位簽收：日期：監(jiān)理單位簽收：日期：第三欄簽證實施情況說明：（須附現(xiàn)場實施情況驗收記錄）施工單位： 日期：監(jiān)理意見： 日期：工程部確認(rèn)： 日期：雙方確認(rèn)的簽證金額：（雙方造價人員核對確認(rèn)金額）建設(shè)單位代表（蓋章）： 施工單位代表（蓋章）：日期： 日期： 說明: 本表至少四份原件，分別由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部和成本控制部各留存一份原件?，F(xiàn)場簽證審批單（公司內(nèi)部審批） 合同名稱: 合同編號 ：簽證名稱簽證編號實施單位簽證類型簽證內(nèi)容內(nèi)容：工程部經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：審批會簽欄成本控制部：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：分管副總經(jīng)理： 日期：公司總經(jīng)理： 日期：董事長審批：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：備注 說明: 本表至少所屬項目工程部和成本控制部各留存一份原件。發(fā)起單位填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單第一欄雙方最終確認(rèn)公司成本部核算并確認(rèn)簽證金額公司工程部、成本部審核確認(rèn)項目工程部審核確認(rèn)監(jiān)理單位審核施工單位完成簽證內(nèi)容后填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單第三欄