云南省基層醫(yī)改督導抽查表(終稿)(請以此件為準)

1、附件2 云南省基層醫(yī)改督導抽查表 州/市 縣/市/區(qū)督導抽查項目督導抽查內(nèi)容督導抽查標準督導抽查方法參考評分自評分督導評分存在的主要問題備注一、實施基本藥物制度1.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構按規(guī)定配備基本藥物和省補充藥品。衛(wèi)生未按規(guī)定配備使用基本藥物和省補充藥品、擅自增補使用非基本藥物品種的不得分。抽查藥房、藥庫、處方、配送單、病歷、治療單、收費清單。552.全部基本藥物實行零差率銷售。衛(wèi)生沒有實行零差率銷售的不得分。333.基本藥物目錄內(nèi)藥品按規(guī)定納入支付范圍，基本藥物報銷比例明顯高于非基本藥物。人社、衛(wèi)生職工醫(yī)保、居民醫(yī)保、新農(nóng)合未將基本藥物目錄內(nèi)藥品按規(guī)定納入支付范圍的，每一險種扣0.5分。查看文

2、件，現(xiàn)場看醫(yī)療保險電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)基本藥物是否按規(guī)定報銷，每一險種隨機抽1份病人住院報賬明細清單查看。1.51.5職工醫(yī)保、居民醫(yī)保、新農(nóng)合基本藥物目錄內(nèi)藥品報銷比例低于非基本藥物的，每一險種扣0.5分。1.51.54.基本藥物信息公開。衛(wèi)生、物價基本藥物價格未公示的不得分。查看基本藥物價格公示欄、宣傳欄。115.強化基本藥物質(zhì)量監(jiān)管情況。藥監(jiān)未建立藥品質(zhì)量管理相關制度的不得分。隨機抽取處方，查閱相關資料，檢查庫存藥品。11發(fā)現(xiàn)過期、變質(zhì)藥品的不得分。11未開展藥物不良反應監(jiān)測的不得分。查閱文件及相關資料。116.基本藥物的合理使用情況。衛(wèi)生未按基本藥物處方集和應用指南的要求合理使用基本藥物的，每

3、項扣0.2分，扣完為止。隨機抽取處方、病歷，查閱相關資料11未開展基本藥物臨床合理用藥監(jiān)管、處方點評的不得分。11二、基本藥物集中招標采購情況。7.上網(wǎng)采購基本藥物情況?；鶎俞t(yī)療機構使用基本藥物 種，上網(wǎng)采購 種，上網(wǎng)采購率 %。衛(wèi)生、招標采購局未全部實行上網(wǎng)采購的不得分。查閱文件及相關資料。2不通電、無網(wǎng)絡的除外。8.基本藥物采購貨款集中支付。衛(wèi)生、招標采購局未設立“基本藥物采購資金專戶”的不得分。查閱相關文件、會計賬簿及撥付憑證。11未足額支付的，按采購貨款到位率乘本項分值考核計分。22從交貨驗收合格到付款超過30天的不得分。119.基本藥物變相招標、二次議價。衛(wèi)生、物價發(fā)生基本藥物變相招

4、標、二次議價的不得分。11三、基層醫(yī)療機構多渠道補償機制建立情況10.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基本建設專項補助落實情況。2011年中央、省、市、縣專項資金分別為 272 、 48.6 、 、 萬元，共計 320.6 萬元，實際撥付到建設單位 100 萬元。發(fā)改、財政、衛(wèi)生按撥付資金到位率已撥付額/補助總額乘本項分值考核計分。查閱文件、相關財務會計憑證等資料。22地方配套困難，資金缺口大，項目推進難。11.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構設備購置資金到位情況。2011年中央、省、市、縣設備購置資金應到位共計 萬元，已到位 萬元。衛(wèi)生、財政按資金到位率乘本項分值考核計分。查閱文件、相關資料和設備。2212.基本公共衛(wèi)生服

5、務經(jīng)費落實情況。2011年中央、省、市、縣專項補助資金分別為 、 、 、 萬元，共計 萬元。應撥付基層醫(yī)療衛(wèi)生機構含村衛(wèi)生室 萬元，已撥付 萬元。財政、衛(wèi)生對市級：未將中央、省專項補助資金足額轉(zhuǎn)撥縣級的不得分。對縣級：未將上級補助資金足額撥付到位的不得分。查閱文件、相關財務會計憑證等資料。22市、縣未按分擔比例及時足額落實補助資金，以致低于25元/人的不得分。11按撥付資金到位率已撥付額/補助總額乘本項分值考核計分。1113.一般診療費及醫(yī)保支付政策。人社、衛(wèi)生、物價未出臺一般診療費政策的不得分，出臺政策未執(zhí)行的得0.5分。查看文件、醫(yī)療費用撥付憑證、財務會計憑證等資料。11職工醫(yī)保、居民醫(yī)保

6、、新農(nóng)合未將一般診療費按規(guī)定納入支付范圍的，每一險種分別扣0.5分。1.50.5職工醫(yī)保、居民醫(yī)保、未將一般診療費按規(guī)定納入支付范圍的14.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構不含村衛(wèi)生室實施基本藥物零差率銷售財政補助政策落實情況。2011年中央、省、市、縣專項補助資金分別為 、 、 、 萬元，共計 萬元。財政對市級：未將中央、省專項補助資金足額轉(zhuǎn)撥縣級的不得分。對縣級：未將上級補助資金足額撥付到位的不得分。查閱文件、相關財務會計憑證等資料。22市、縣未按補償政策和分擔比例及時足額落實補助資金的不得分。2215.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構不含村衛(wèi)生室經(jīng)常性收支差額補助情況。2011年由財政、衛(wèi)生部門核定的轄區(qū)內(nèi)基層醫(yī)療衛(wèi)生

7、機構經(jīng)常性收支差額 萬元，財政到位補助資金 萬元。財政是否足額到位：按到位率乘本項分值考核計分。查閱文件、相關財務會計憑證等資料。22未及時撥付到位的不得分。1116.醫(yī)療保險支付方式改革。支付方式有 門診總額預付。住院床日付費 。人社、衛(wèi)生職工醫(yī)保、居民醫(yī)保沒有開展支付方式改革的，每一險種分別扣1分。開展新農(nóng)合支付方式改革的新農(nóng)合縣市、區(qū)未到達本州市縣市、區(qū)總數(shù)50%的，扣1分。查文件、協(xié)議、支付明細，現(xiàn)場看醫(yī)保電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)。33四、基層醫(yī)療機構編制和人事制度改革情況17.按照編制標準核定人員編制，2008年底實際定編 人，2009年底實際定編 人，2010年底實際定編 人，2011年底實際

8、定編 人，2012年6月底實際定編 人，在編人數(shù) 人。編辦、衛(wèi)生、人社未按照編制標準核定編制的不得分。查閱文件和相關資料。1118.全員聘用制度和崗位管理制度落實情況。衛(wèi)生、人社未建立相關制度的不得分。查閱崗位設置方案、競聘上崗資料、對照5大保險購買情況核實聘用合同，訪談醫(yī)務人員。11未實施按需設崗、競聘上崗、按崗聘用、合同管理的，每一項扣0.5分。2219.競聘上崗后人員結構變化情況，未聘人員分流安置情況。競聘前在崗人數(shù) 人，專業(yè)技術人員 人；競聘后在崗人數(shù) 人，專業(yè)技術人員 人。未聘人員 人，已安置人員 人。衛(wèi)生競聘后專業(yè)技術人員比例未到達80%的，每降低1個百分點扣0.2分，最多扣1分。

9、查閱文件和相關資料。11競聘后專業(yè)技術人員比例比競聘前降低的，每降低1個百分點扣0.2分，最多扣1分。11有未聘人員未安置的不得分。11五、分配激勵機制建立和績效考核改革情況20.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構及醫(yī)務人員實施綜合量化考核的方案制定和執(zhí)行情況。衛(wèi)生未出臺基層醫(yī)療衛(wèi)生機構及醫(yī)務人員實施綜合量化考核方案的不得分。查閱文件和相關資料。11未在規(guī)定時間內(nèi)開展綜合量化考核的不得分。1121.績效工資設定標準 ，實際到位 ；獎勵性績效工資設定比例 ，實際到位比例 。人社、衛(wèi)生未開展績效工資改革的不得分。查閱文件和相關資料。22標準和比例有多個的，在備注欄中注明或另附說明。22.績效工資向關鍵崗位、業(yè)務骨干

10、和作出突出奉獻人員重點傾斜，適當拉開醫(yī)務人員收入差距落實情況。衛(wèi)生績效工資未拉開差距、未向關鍵崗位、業(yè)務骨干、作出突出奉獻的一線人員重點傾斜的不得分。查閱文件和相關資料。1123.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構收支結余按規(guī)定計提用于改善福利待遇，調(diào)動醫(yī)務人員積極性落實情況。衛(wèi)生、財政基層醫(yī)療衛(wèi)生機構收支結余未按規(guī)定計提用于改善福利待遇的不得分。1124.基層醫(yī)務人員實際收入平均水平和改革前后變化情況，2009年人均年平均收入 萬元，2011年人均年平均收入 萬元。衛(wèi)生基層醫(yī)務人員實際收入平均水平改革后比改革前減少的不得分。11六、鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設情況25.村衛(wèi)生室全部配備和使用基本藥物。衛(wèi)生只要配備和使用非

11、基本藥物的不得分。查閱處方、病歷、治療單、收費清單。3326.村衛(wèi)生室使用的基本藥物全部實行零差率銷售。衛(wèi)生沒有實行零差率銷售的不得分。查閱文件、購貨單及相關資料。2227.對村衛(wèi)生室實施基本藥物制度專項補助資金撥付情況。2011年中央、省、市、縣補助專項資金分別為 、 、 、 萬元，共計 萬元，村衛(wèi)生室平均補助 元/個。財政、衛(wèi)生對市級：未將中央、省專項補助資金足額轉(zhuǎn)撥縣級的不得分。對縣級：未將上級補助資金足額撥付到位的不得分。查閱相關財務會計憑證等資料。3328.基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費下沉到村衛(wèi)生室政策落實情況。2011年轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務項目任務和經(jīng)費下沉到村衛(wèi)生室比例為 %，應到位補

12、助資金 萬元，實際到位 萬元。財政、衛(wèi)生下沉比例：基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費下沉比例未到達40%的不得分。查閱文件、相關財務會計憑證等資料。11是否足額到位：按撥付資金到位率乘本項分值考核計分。2到位及時情況：未及時撥付的不得分。0.529.一般診療費及醫(yī)保支付政策。人社、衛(wèi)生、物價未出臺一般診療費政策的不得分，出臺政策未執(zhí)行的得0.5分。查看文件、醫(yī)療費用撥付憑證、財務會計憑證等資料。1職工醫(yī)保、居民醫(yī)保、新農(nóng)合未將一般診療費按規(guī)定納入支付范圍的，每一險種分別扣0.5分。1.530.鄉(xiāng)村醫(yī)生參加養(yǎng)老保險政策及執(zhí)行情況，當?shù)亟鉀Q老年鄉(xiāng)村醫(yī)生保障和生活困難問題的政策及執(zhí)行情況。鄉(xiāng)村醫(yī)生 人，參加新農(nóng)保

13、的 人，參加居民養(yǎng)老保險的 人，參加職工養(yǎng)老保險的 人，參保率 %。老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難的有 人，給予補助的 人，補助標準 元。衛(wèi)生、人社鄉(xiāng)村醫(yī)生未按政策參加新農(nóng)保的不得分?？聪嚓P資料。1各地政府可采取補助等政策，妥善解決好老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難問題。未出臺政策的不得分。查看文件。131.鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍配置、培訓培養(yǎng)、管理、監(jiān)督政策及落實情況。衛(wèi)生、發(fā)改未制定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍配置、培訓培養(yǎng)、管理、監(jiān)督政策的每項扣0.25分。查閱文件、培訓記錄、相關資料，將村衛(wèi)生室與云南衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒對照。1少數(shù)民族地區(qū)和遙遠山區(qū)，經(jīng)努力仍無法配備鄉(xiāng)村醫(yī)生的行政村，可以設置鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院聯(lián)絡員。縣級衛(wèi)生行政部門對在村衛(wèi)生室執(zhí)

14、業(yè)的鄉(xiāng)村醫(yī)生每年免費培訓不少于兩次，累計培訓時間不少于兩周10天，缺1次或少1天的都不得分。2未實現(xiàn)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生全覆蓋的每一項每下降1個百分點扣0.2分，每一項最多扣1分。132.村衛(wèi)生室標準化建設情況。2011年計劃建設 個，已完成 個。衛(wèi)生、發(fā)改未完成不得分?，F(xiàn)場查看。2七、基本公共衛(wèi)生服務實施情況。33.基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費實際使用和管理情況。財政、衛(wèi)生有截留、擠占、挪用專項補助資金的扣2分；如出現(xiàn)有資金用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基礎設施建設、設備配置和人員培訓等方面的扣2分。查閱文件、相關財務會計憑證等資料。4八、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構債務清理化解情況。34.基層醫(yī)療機構債務化解情況。財政、

15、衛(wèi)生未制定實施方案的不得分。查閱文件、資料。1基層醫(yī)療機構債務未剝離的不得分。1未核實鎖定債務并制定債務化解方案的不得分。2九、基層人才隊伍和信息化建設情況。35.全科醫(yī)生培養(yǎng)、配置標準、轉(zhuǎn)變服務模式政策及落實情況。衛(wèi)生、發(fā)改完成2010年、2011年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓任務得0.5分，缺1人該項不得分。查看資料。0.5完成2010年、2011年云南省農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)定向就業(yè)協(xié)議書的簽訂工作得0.5分，缺1人該項不得分。查看資料。0.5城市每萬名居民有1名全科醫(yī)生得1分，農(nóng)村每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院有1名全科醫(yī)生得1分。達不到此標準該項不得分。查看資料。136.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構信息

16、化建設進展情況。衛(wèi)生未專題研究基層醫(yī)療衛(wèi)生機構信息化建設試點工作的不得分。查看會議記錄、簡報、紀要、文件等。1.5十、醫(yī)改綜合量化指標37.州市落實醫(yī)改編制和專兼職工作人員到位情況。醫(yī)改辦未落實醫(yī)改編制和專兼職工作人員的不得分。查看文件及相關資料。1138.州市政府出臺深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2012年度主要工作安排的通知。醫(yī)改辦無文件不得分。查看文件。139.向州市政府主要領導匯報2012年全省醫(yī)改工作會議精神。醫(yī)改辦未匯報的不得分。查看會議紀要。140.召開全州市2012年醫(yī)改工作會議。醫(yī)改辦未召開的不得分。查看文件及相關資料。141.與縣市、區(qū)簽訂2012年醫(yī)改責任書。醫(yī)改辦未簽訂的不得分。查看文件及相關資料。142.2012年州市開展基層醫(yī)改自查。醫(yī)改辦未報自查實施方案的不得分。查看文件及督導報告。1未報自查報告的不得分。143.醫(yī)改宣傳工作落實情況。醫(yī)改辦宣傳、醫(yī)改部門未