材料零部件的控制程序

1、青島寶多凱瑞其自動(dòng)化設(shè)備有限公司程序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)版本號(hào)材料零部件的控制程序頁(yè)碼1 .范圍本程序規(guī)定了公司壓力容器制造工程中對(duì)材料、零部件的采購(gòu)、驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、存放和保管、領(lǐng)用和使用以及材料代用的控制。2 .職責(zé)2.1 物資供應(yīng)部A）負(fù)責(zé)分供方/分包方評(píng)價(jià)和資格認(rèn)定工作；B）編制采購(gòu)文件，按采購(gòu)文件組織采購(gòu)人員進(jìn)行材料、零部件的采購(gòu)；C）配合材料檢查員檢驗(yàn)進(jìn)廠材料、零部件；D）對(duì)采購(gòu)進(jìn)廠材料、零部件的質(zhì)量證明文件和記錄的有效性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.2 技術(shù)質(zhì)量部A）負(fù)責(zé)提供材料、零部件的材料計(jì)劃表；B）參與分供方/分包方資格評(píng)定工作；C）負(fù)責(zé)進(jìn)廠材料、零部件的檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)。2.3 生產(chǎn)廠A）負(fù)責(zé)

2、外協(xié)件工件的控制；B）配合驗(yàn)收人員檢驗(yàn)外協(xié)件，辦理驗(yàn)收后的入庫(kù)手續(xù)和材料保管。2.4 材料質(zhì)控責(zé)任人A）審核分供方/分包方評(píng)價(jià)和資格認(rèn)定工作；B）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文件，對(duì)所采購(gòu)材料、半成品、配套件應(yīng)符合圖樣及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其正確性及產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。青島寶多凱瑞其自動(dòng)化設(shè)備有限公司程序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)版本號(hào)材料零部件的控制程序頁(yè)碼C）配合材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)進(jìn)廠材料、零部件；D）審核并確認(rèn)進(jìn)廠材料、零部件的質(zhì)量證明文件和記錄并將材料提交質(zhì)量檢驗(yàn)部。2.5 檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人A）負(fù)責(zé)組織進(jìn)廠材料、零部件的檢驗(yàn)，判定其是否合格；B）審核所采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量證明文件，對(duì)其完整、正確性負(fù)責(zé)。2.6 焊接質(zhì)控責(zé)任人A）負(fù)責(zé)組織

3、焊材的采購(gòu)申請(qǐng)和進(jìn)貨檢驗(yàn)，判定焊材是否合格；B）審核所采購(gòu)焊材的質(zhì)量證明文件，對(duì)其完整、正確性負(fù)責(zé)。3 .管理要求3.1 材料、零部件的采購(gòu)3.1.1 分供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)鑒按照合格分供方/包方評(píng)定程序執(zhí)行。3.1.2 采購(gòu)文件的編制采購(gòu)文件包括“材料采購(gòu)單”和“采購(gòu)合同”。3.1.2.1 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)圖樣及技術(shù)要求編制“材料計(jì)劃表”，“材料計(jì)劃表”至少包括以下內(nèi)容：A）工程說(shuō)明；B）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求；C）材料變更說(shuō)明；D）材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等。青島寶多凱瑞其自動(dòng)化設(shè)備有限公司程序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)版本號(hào)材料零部件的控制程序頁(yè)碼3.1.2.2 物資供應(yīng)

4、部根據(jù)“材料計(jì)劃表”經(jīng)庫(kù)管員核對(duì)庫(kù)存后編制“材料米購(gòu)單”和“采購(gòu)合同”。“材料采購(gòu)單”中至少應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、技術(shù)要求和質(zhì)量要求等內(nèi)容，“采購(gòu)合同”中的分供方必須是按照第3.1.1條評(píng)價(jià)的合格分供方，必要時(shí)“采購(gòu)合同”增加合同技術(shù)要求等內(nèi)容。3.1.2.3 焊材訂貨的品種和數(shù)量由產(chǎn)品的工藝人員編制“材料采購(gòu)單”，焊接質(zhì)控責(zé)任人，送庫(kù)管員核對(duì)庫(kù)存，經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)后實(shí)施。3.1.2.4 ”材料采購(gòu)單”和“采購(gòu)合同”經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)后實(shí)施。3.1.3米購(gòu)實(shí)施3.1.3.1 采購(gòu)員接到批準(zhǔn)的“材料采購(gòu)單”后按要求具體組織實(shí)施，價(jià)值在1000元以上的，必須與供方簽訂采購(gòu)合同；合

5、同中藥將采購(gòu)文件中的各項(xiàng)要求填寫清楚，受壓元件材料必須符合壓力容器用材的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；其它材料也應(yīng)符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。3.1.3.2 米購(gòu)活動(dòng)必須在公司的合格分供方/分包方名錄中實(shí)施。3.2材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制3.2.1 質(zhì)量證明文件驗(yàn)收3.2.1.1 壓力容器用材料必須具有材料制造單位的質(zhì)量證明書，并符合容規(guī)第2.1節(jié)的規(guī)定。鋼板、鋼管、法蘭等質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，并與實(shí)物相符。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。3.2.1.2從經(jīng)營(yíng)單位或顧客處取得的壓力容器用材料的質(zhì)量證明文件應(yīng)是原件或加蓋供貨方的質(zhì)量檢驗(yàn)專用印章及經(jīng)辦人名章復(fù)

6、印件。青島寶多凱瑞其自動(dòng)化設(shè)備有限公司程序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)版本號(hào)材料零部件的控制程序貞他3.2.1.3 質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。3.2.1.4 設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行低溫沖擊試驗(yàn)和晶間腐蝕試驗(yàn)的材料應(yīng)有相應(yīng)的試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。3.2.1.5 材料質(zhì)控責(zé)任人對(duì)質(zhì)量證明文件進(jìn)行審核和確認(rèn)。3.2.1.6 壓力容器專用鋼板（帶）的制造單位應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)的特種設(shè)備制造許可證。材料采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)前對(duì)此予以確認(rèn)。3.2.2材料檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)3.2.2.1 材料到貨時(shí)，材料質(zhì)控責(zé)任人會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部材料檢查員進(jìn)行驗(yàn)收、核查材料質(zhì)證還應(yīng)與材料實(shí)物的爐批號(hào)、材料牌號(hào)、規(guī)格標(biāo)記相符合；材料數(shù)量、外觀質(zhì)量、幾何尺

7、寸合格，在合格產(chǎn)品上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并將該標(biāo)識(shí)移植在材料的材質(zhì)上，合格后材檢員填寫“材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單”交采購(gòu)人辦理入庫(kù)手續(xù)。3.2.2.241 卜列情況之一的材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：對(duì)性能有懷疑時(shí)；質(zhì)量證明書真實(shí)性有問(wèn)題時(shí)；存在缺項(xiàng)或超標(biāo)；材料標(biāo)準(zhǔn)不符；爐批號(hào)不清。材料復(fù)驗(yàn)由材料質(zhì)控責(zé)任人決定取樣位置，取樣應(yīng)保證試件有取雙倍試樣的長(zhǎng)度車間配合材檢員取樣送檢，材料復(fù)驗(yàn)后應(yīng)取回分包單位的復(fù)驗(yàn)報(bào)告，交材料質(zhì)控責(zé)任人和理化質(zhì)控責(zé)任人簽字確定該材料是否合格，焊接質(zhì)控責(zé)任人對(duì)焊接材料青島寶多凱瑞其自動(dòng)化設(shè)備有限公司程序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)版本號(hào)材料零部件的控制程序頁(yè)碼的正確與否作出判斷。1.1.1.3 材料檢查員負(fù)責(zé)組織材

8、料檢、試驗(yàn)的委托，材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)合格后，材料責(zé)任人質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等。1.1.1.4 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核材料質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告并歸檔，將復(fù)印件交給庫(kù)管員，原件交材料檢查員，庫(kù)管員負(fù)責(zé)建立材料登記臺(tái)賬。1.1.1.5 未經(jīng)驗(yàn)收或者不合格的材料、零部件不得投入使用。3.2.3 外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)件、配套件的驗(yàn)收外購(gòu)件、配套件到貨后，由采購(gòu)員向校驗(yàn)員交檢，檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件進(jìn)行檢驗(yàn)，核對(duì)質(zhì)量證明文件和實(shí)物標(biāo)記、規(guī)格、材料、數(shù)量，檢驗(yàn)外觀質(zhì)量，驗(yàn)收合格后填寫“外購(gòu)件（外協(xié)件）驗(yàn)收入庫(kù)通知單”交采購(gòu)人辦理入庫(kù)手續(xù)。3.2.4 外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)件、配套件的驗(yàn)收3.2.4.1 外協(xié)加工件返回后，由生產(chǎn)廠審核數(shù)

9、量后將外協(xié)件單位提供的檢驗(yàn)報(bào)告、原始記錄（等質(zhì)量證明文件）交檢驗(yàn)人員進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人的進(jìn)廠檢驗(yàn)結(jié)果為最終認(rèn)定供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格的最終結(jié)論；3.2.4.2 外協(xié)件涉及主要受壓件的，如封頭、鑄件、鍛件，應(yīng)保持鋼號(hào)的可追溯性標(biāo)記的完整、清晰，封頭及其他受壓元件交驗(yàn)時(shí)，除了檢查外觀質(zhì)量，還應(yīng)檢查幾何尺寸、材質(zhì)證明；核實(shí)是否達(dá)到外協(xié)任務(wù)單和圖紙要求；封頭的進(jìn)貨檢驗(yàn)應(yīng)記錄于封頭尺寸檢查記錄中；3.2.4.3 鑄鍛件毛坯的質(zhì)量檢驗(yàn)必須按圖樣（技術(shù)要求）或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；3.2.4.4 外協(xié)件驗(yàn)收合格后填寫“外購(gòu)件（外協(xié)件）驗(yàn)收入庫(kù)通知單”，交采購(gòu)人辦理青島寶多凱瑞其自動(dòng)化設(shè)備有限公司程

10、序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)版本號(hào)材料零部件的控制程序貞他入庫(kù)手續(xù)。外協(xié)單位提供的質(zhì)量證明文件視為產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的TB分。外協(xié)加工件如檢驗(yàn)不合格，按不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處理；3.2.4.5熱處理外協(xié)，檢查人員應(yīng)檢查相應(yīng)艮告、熱處理自動(dòng)記錄及艮告有關(guān)內(nèi)容是否填寫齊全，交熱處理質(zhì)控責(zé)任人認(rèn)可。3.2.5焊接材料的驗(yàn)收3.2.5.1 焊接材料符合有關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)，有制造廠質(zhì)量證明書且包裝完好的焊接材料，原則上不再進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。焊接材料制造廠提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書內(nèi)容至少包括下歹項(xiàng)目：焊材牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、制造日期，焊條熔敷金屬的化學(xué)成份或焊絲/焊齊化學(xué)成份及力學(xué)性能、檢驗(yàn)公章，由焊接質(zhì)控責(zé)任人核對(duì)質(zhì)量證明書及實(shí)物

11、并確認(rèn)。3.2.5.2 焊接材料驗(yàn)收中有懷疑的項(xiàng)目應(yīng)按批進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。焊條復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目：外觀檢查、工藝性試驗(yàn)、焊條熔敷金屬的化學(xué)成份及力學(xué)性能檢測(cè)；焊絲復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目為化學(xué)成份。3.2.5.3 焊接材料驗(yàn)收合格后，由材料員填寫“焊材驗(yàn)收入庫(kù)通知單”后交采購(gòu)人入庫(kù)。3.2.6不合格材料的處置3.2.6.1 與訂貨合同要求不符的材料或驗(yàn)收不合格的材料由材料檢查員負(fù)責(zé)隔離存放，作清晰標(biāo)識(shí)。3.2.6.2 采購(gòu)材料發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)材料責(zé)任人認(rèn)可，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系進(jìn)行退貨或換貨。青島寶多凱瑞其自動(dòng)化設(shè)備有限公司程序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)版本號(hào)材料零部件的控制程序貞他3.2.6.3執(zhí)行不合格品控制程序3.3 材料標(biāo)識(shí)的可

12、追溯性鋼材上標(biāo)記用油漆書寫或鋼印打記在端部邊角區(qū)，不銹鋼材料用龍膽紫書寫，不打鋼印。對(duì)于不能在實(shí)物上標(biāo)記的小直徑管子和圓鋼，采用掛牌的方式標(biāo)記,具體按照公司標(biāo)準(zhǔn)材料標(biāo)記和可追溯性標(biāo)識(shí)管理辦法執(zhí)行。3.4 材料、零部件的存放與保管3.4.1 驗(yàn)收合格的材料入庫(kù)時(shí)，在材料端部涂驗(yàn)收合格的標(biāo)記，并將材料驗(yàn)收記錄上的材檢號(hào)書寫在鋼板端部邊角區(qū)域；3.4.2 材料入庫(kù)由采購(gòu)員根據(jù)材檢員的“材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單”辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)后保管員應(yīng)建立“壓力容器材料臺(tái)賬”，記錄出、入庫(kù)情況，要求做到賬物3.4.3 奧氏體不銹鋼材料入庫(kù)保管：必須與碳鋼金屬材料分離放置在干燥、清潔場(chǎng)地。不銹鋼材料下墊木質(zhì)材料或橡膠板，

13、以防表面損傷。3.4.4 材料、零部件的存放與保管詳見(jiàn)材料、零部件存放和防護(hù)管理規(guī)定3.5材料、零部件的領(lǐng)用和使用控制3.5.1 生產(chǎn)廠作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更在庫(kù)房領(lǐng)料。3.5.2 生產(chǎn)廠按技術(shù)部編制的“產(chǎn)品材料明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，作業(yè)人員領(lǐng)材料時(shí)，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對(duì)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)證明書、數(shù)量、材料標(biāo)識(shí)等，并由雙方填寫領(lǐng)料單。發(fā)放受壓元件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。3.5.3 產(chǎn)品一經(jīng)投料，各工序均應(yīng)保證材料標(biāo)記的完整性，任何一道工序不能完整保留標(biāo)記時(shí)，經(jīng)工序檢驗(yàn)員同意，實(shí)行標(biāo)記移植后，方可損壞掉原標(biāo)記，以確保材青島寶多凱瑞其自動(dòng)化設(shè)備有限公司程序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)

14、版本號(hào)材料零部件的控制程序貞他料標(biāo)記的可追溯性；3.5.3剩余材料要及時(shí)回收，回收時(shí)庫(kù)管員檢測(cè)標(biāo)記是否齊全。下料回收的余料必須保留原材料的標(biāo)記，否則按廢料處理，不可再作受壓件材料使用。3.6材料、零部件代用3.6.1 材料代用由材料采購(gòu)人員提出；3.6.2 所有滿足工藝要求的不同鋼號(hào)、規(guī)格的材料代用都必須履行材料代用手續(xù)，凡涉及焊接件的要經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人會(huì)簽；3.6.3 非主要受壓件材料的代用，使用“壓力容器材料代用單”，應(yīng)經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人和工藝質(zhì)控責(zé)任人簽字；主要受壓元件的代用，使用“壓力容器材料代用單”，應(yīng)經(jīng)質(zhì)控責(zé)任人和工藝質(zhì)控責(zé)任人簽字后，還要取得產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)的證明文件。3.6.

15、4 公司制度材料代用管理規(guī)定并執(zhí)行。3.7焊材的管理詳見(jiàn)焊接材料管理和發(fā)放規(guī)定的內(nèi)容Q/XXXX.ZY.0601-2010Q/XXXX.ZY.0602-2010Q/XXXX.ZY.0603-2010Q/XXXX.ZY.0801-2010Q/XXXX.CW.0601-2010Q/XXXX.CW.1401-20104.相關(guān)文件材料標(biāo)記和可追溯性標(biāo)識(shí)管理辦法材料代用管理規(guī)定材料、零部件存放和防護(hù)管理規(guī)定焊接材料管理和發(fā)放規(guī)定合格分供方評(píng)定程序不合格品控制程序青島寶多凱瑞其自動(dòng)化設(shè)備有限公司程序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)版本號(hào)材料零部件的控制程序貞他5.質(zhì)量記錄序號(hào)記錄名稱表格格式責(zé)任部門歸檔部門保存期限1材料庫(kù)存臺(tái)賬JL.06-04生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠5年2換熱管使用跟蹤記錄表JL.06-04生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠長(zhǎng)期3材料驗(yàn)收臺(tái)賬JL.06-