備件工作流程及制度

1、備件管理制度備件工作流程圖消耗量資金方案制作備件訂單審批上報(bào)訂單庫(kù)存清單其它信息審批上報(bào)訂單I整理上架定位存放i清潔、保養(yǎng)收集信息，制訂方案，審批上傳，動(dòng)態(tài)跟催 憑單驗(yàn)貨，依貨制單，差異制單，單單相符出庫(kù)憑單，先單后料，依單發(fā)料，驗(yàn)料簽單人人有責(zé)，各負(fù)其責(zé)，出入別離，科學(xué)管理備件工作流程描述，收集信息，制訂方案，審批上傳，動(dòng)態(tài)跟催i 備件方案員應(yīng)根據(jù)備件的消耗情況、庫(kù)存情況，效勞參謀提供的缺件登記情況（對(duì)缺件要簽字確認(rèn)并30分鐘內(nèi)向業(yè)務(wù)部提供解決方案和預(yù)計(jì)解決時(shí)間）,車間提供的維修信息及季節(jié)等因素合理預(yù)測(cè)下一周期需求量要用excel計(jì)算再調(diào)整，對(duì)突變量要了解分析原因，制定備件方案。由方案員制作

2、？采購(gòu)申請(qǐng)單？ 訂單底稿報(bào)備件經(jīng)理審核，報(bào)站長(zhǎng)召開(kāi)相關(guān)會(huì)議，修改訂單，報(bào)材料會(huì)計(jì)審核，站長(zhǎng)、效勞總監(jiān)審批。2. 審批完?訂單底稿?后，方案員依 ?訂單底稿?制作?采購(gòu)方案?訂單，相 關(guān)審核后，發(fā)往廠家完成訂貨并將單據(jù)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)備案。備件方案員要 跟蹤 催促主機(jī)廠及時(shí)發(fā)貨，掌握貨物在途動(dòng)態(tài)。憑單驗(yàn)貨，依貨制單，差異制單，單單相符。3、到貨后，庫(kù)房管理員和方案員一起驗(yàn)收箱數(shù)，及包裝箱的封口狀態(tài)，同 時(shí)對(duì)玻璃制品、大燈、CD、裝飾條等易損、易變形件進(jìn)展驗(yàn)收，如果無(wú)異常那 么簽收。如果包裝箱有破損、變形、封口開(kāi)裂等異常狀況，須開(kāi)箱依 ?裝箱清單 ? 對(duì)貨物進(jìn)展清點(diǎn)驗(yàn)收，假設(shè)有損壞缺件請(qǐng)運(yùn)輸商負(fù)責(zé)賠償。

3、4、備件管理員簽收后須兩人以上開(kāi)箱依 ?裝箱清單 ?對(duì)貨物逐樣進(jìn)展清點(diǎn)驗(yàn) 收，假設(shè)有差異那么填寫 ?驗(yàn)貨異?，F(xiàn)象記錄表 ?，及時(shí)與廠家或供貨商聯(lián)系，辦 理索賠。依照先進(jìn)先出的原那么新貨擺在舊貨后面或下面整理上架，定位存 放。無(wú)位置碼的要先編碼后上架， 同時(shí)更新系統(tǒng)。 備件方案員及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)， 打印?入庫(kù)清單?，有關(guān)人員簽字后附 ?裝箱清單?、?驗(yàn)貨異?，F(xiàn)象記錄表 ?索賠單? 當(dāng)日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)。如遇特殊情況， 辦理入庫(kù)最多不超過(guò) 3 天。財(cái)務(wù)要當(dāng)日審核單據(jù)之 間是否相符，并與發(fā)票相一致。5、入庫(kù)必須按車型入庫(kù)，即庫(kù)房必須按主機(jī)廠的車型分系列建立備件庫(kù)。 所有入庫(kù)物資包括贈(zèng)品等 必須及時(shí)按實(shí)物辦理入

4、庫(kù)手續(xù)， 保證一物一碼且?guī)ぁ?物、卡、證、資金相符。多收的辦理盈利入庫(kù)，誤發(fā)的 （ 包括多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)、 漏發(fā)） 與廠家辦理索賠業(yè)務(wù)，并報(bào)財(cái)務(wù)掛帳。損壞的如果可以確定責(zé)任和處理結(jié) 果的及時(shí)處理，不能確定責(zé)任有可能將來(lái)索賠的，先辦理入庫(kù)及索賠手續(xù)， 報(bào)財(cái) 務(wù)掛賬處理。拆新車必須按車架號(hào)辦理入庫(kù)手續(xù)，不得負(fù)出庫(kù)， 恢復(fù)新車辦理負(fù) 入庫(kù)手續(xù)處理。6、退料單；維修工退料，庫(kù)房管理員要先確認(rèn)備件完好無(wú)損，在領(lǐng)料單簽 字前方可電腦退料，并打退料單雙方簽字確認(rèn)。 為操作簡(jiǎn)便， 未結(jié)算之前可以在 出庫(kù)單上負(fù)出庫(kù)。出庫(kù)憑單，先單后料，依單發(fā)料，驗(yàn)料簽單。7、領(lǐng)料單出庫(kù)；備件管理員依 ?任務(wù)委托書 ?上料，并打

5、領(lǐng)料單，庫(kù)房管理 員按領(lǐng)料單上的品名、型號(hào)、數(shù)量發(fā)料，收貨人要現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，確認(rèn)無(wú)誤后雙方簽字認(rèn)可。一聯(lián)留存作出庫(kù)單，一聯(lián)隨 ?任務(wù)委托書 ?帶走。8、銷售單（或調(diào)撥單 ）出庫(kù)；在不影響生產(chǎn)情況下，進(jìn)展備件銷售工作，打 印?銷售單 ?一式三聯(lián)，見(jiàn)用戶簽字與財(cái)務(wù)收款蓋章后發(fā)料， ?銷售單 ?一聯(lián)留 收款員處，一聯(lián)留存作出庫(kù)單， 一聯(lián)交顧客帶走。 內(nèi)部轉(zhuǎn)庫(kù)使用調(diào)撥單或銷售單， 要及時(shí)辦理入庫(kù)單一起轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。9、預(yù)約單出庫(kù)；預(yù)約備件到貨后要按照預(yù)約信息制作標(biāo)識(shí)并存放在預(yù)約 貨位等待用戶來(lái)站更換，未經(jīng)預(yù)約的效勞參謀和用戶同意不得挪用。10、借條出庫(kù)，非本維修車間人員不得借料，本維修車間人員外出效勞， 救援，

6、試件診斷借料時(shí)，本人寫借條，需有部門主管和站長(zhǎng)簽字，五百元以上備 件借條需有效勞總監(jiān)簽字。經(jīng)備件主管備案簽字后，備件管理員方可發(fā)料。11、出庫(kù)要快捷及時(shí)準(zhǔn)確，手續(xù)齊全。庫(kù)存為零，不得出庫(kù)。保證位置碼準(zhǔn) 確無(wú)誤，標(biāo)識(shí)清楚，并做好整理保養(yǎng)工作，保證在庫(kù)備件無(wú)灰塵，無(wú)損傷，滿足 使用要求，做到帳、物、卡一致。銷售的備件原那么上不進(jìn)展退換，特殊情況報(bào) 站長(zhǎng)處理。12、備件管理員每天要進(jìn)展永續(xù)盤點(diǎn)；財(cái)務(wù)每月進(jìn)展抽盤，每年進(jìn)展一次 全盤。備件主管每月進(jìn)展庫(kù)存分析，對(duì)庫(kù)存進(jìn)展科學(xué)合理的動(dòng)態(tài)管理。人人有責(zé)，各負(fù)其責(zé)，出入別離，科學(xué)管理。備件經(jīng)理：1. 負(fù)責(zé)備件方案管理與制定工作，包括正常訂貨方案，緊急訂貨方案

7、，確 保進(jìn)貨渠道正規(guī)，儲(chǔ)藏合理，保證維修所需的備件供給。2. 負(fù)責(zé)制訂備件管理、領(lǐng)用、倉(cāng)儲(chǔ)的規(guī)章制度以及備件儲(chǔ)定額，建立和保 證與備件業(yè)務(wù)相適應(yīng)的工作流程，快速準(zhǔn)確地供給備件，有效地支持維修車間。3. 及時(shí)、全面的掌握備件部運(yùn)作情況，分析備件采購(gòu) /庫(kù)存 /發(fā)放等方面存 在的問(wèn)題，并制定解決方案，確保配件的科學(xué)管理。4. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作流程、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、考核方法及本部人員崗位責(zé)任制 度的編制、報(bào)批、組織實(shí)施。5. 負(fù)責(zé)備件市場(chǎng)調(diào)研，經(jīng)濟(jì)分析，收集和反應(yīng)備件的有關(guān)信息，及時(shí)向上 級(jí)傳遞、反應(yīng)。6. 負(fù)責(zé)提高本部員工整體素質(zhì)與工作能力的培訓(xùn)方案提出與實(shí)施。7. 負(fù)責(zé)處理客戶配件投訴及原因分析 /

8、報(bào)告。備件方案員：1. 及時(shí)了解各車型備件銷售 /庫(kù)存情況，根據(jù)環(huán)境季節(jié)、 車輛維修狀況， 保 障備件銷量 /庫(kù)存的前提下，減少積壓件，保證資金有效運(yùn)作制定合理的備件方 案。3. 每日 9： 00 前打印按領(lǐng)料人的 ?領(lǐng)料日?qǐng)?bào) ?報(bào)財(cái)務(wù)，隨時(shí)關(guān)注庫(kù)存量與消 耗量，收集相關(guān)供求信息，當(dāng)庫(kù)存低于下限或供求發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)填寫?采購(gòu)申請(qǐng)單 ?報(bào)備件經(jīng)理處安排采購(gòu)，增加庫(kù)存。庫(kù)房重要備件，不得零庫(kù)存。4. 及時(shí)填寫 ?備件業(yè)務(wù)月報(bào)表 ?上報(bào)有關(guān)部門。5. 及時(shí)發(fā)現(xiàn)呆滯件，并及時(shí)申報(bào)備件經(jīng)理。6. 對(duì)電腦系統(tǒng)的維護(hù)，保證電腦數(shù)據(jù)的平安性。備件管理員：1. 負(fù)責(zé)配件檢驗(yàn) /清點(diǎn) /核對(duì) /入庫(kù)/上架 /保

9、管 /發(fā)貨。2. 對(duì)配件庫(kù)存進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)反應(yīng)給配件方案員。3. 嚴(yán)把出、入庫(kù)關(guān)，為一線工人提供便捷優(yōu)質(zhì)的效勞。4. 配合財(cái)務(wù)部門做好盤點(diǎn)工作。5. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常維護(hù)及衛(wèi)生管理，保持倉(cāng)庫(kù)整潔、衛(wèi)生。6. 做好倉(cāng)庫(kù)的平安 /防火 /防銹工作。7. 及時(shí)發(fā)現(xiàn)呆滯件，并及時(shí)申報(bào)備件經(jīng)理。備件倉(cāng)庫(kù)的根本要求備件倉(cāng)庫(kù)在效勞站工作中的地位是至關(guān)重要， 大局部業(yè)務(wù)都是圍繞備件倉(cāng)庫(kù) 所展開(kāi)的。 提高備件倉(cāng)庫(kù)的管理水平， 不僅對(duì)于管理效勞站的資產(chǎn)有著重要的作 用，而且是效勞站的信譽(yù)和形象之所在。 建立一套嚴(yán)格的倉(cāng)庫(kù)管理制度及出、 入 庫(kù)管理規(guī)定是十分必要的。1、備件倉(cāng)庫(kù)的出、入庫(kù)必須采用計(jì)算機(jī)管理，利用備件管

10、理軟件在計(jì)算機(jī) 上建立庫(kù)存賬務(wù)系統(tǒng)。出入庫(kù)手續(xù)必須按規(guī)定車型辦理，通用件辦理調(diào) 撥手續(xù)。2、非倉(cāng)庫(kù)有關(guān)工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫(kù)存區(qū)域。領(lǐng)導(dǎo)帶人參觀庫(kù)房時(shí)，管理員要全程陪同3、庫(kù)房區(qū)域的布置：首先把常用件放在最易接近區(qū)，其次根據(jù)庫(kù)房的空間 和配件和形狀及功能選擇適宜的貨架進(jìn)展合理的擺放，并有明顯標(biāo)識(shí)。4、備件倉(cāng)庫(kù)的工作區(qū)域應(yīng)有明顯的標(biāo)牌， 如備件領(lǐng)料口、辦公區(qū)、發(fā)料區(qū)、 驗(yàn)貨區(qū)、危險(xiǎn)品庫(kù)等。5、貨架的擺放要整齊劃一，每一過(guò)道要有明顯的標(biāo)志，貨架應(yīng)有位置碼系 統(tǒng)。貨位要有零件號(hào)、零件名稱與最高、最低庫(kù)存量等信息。6應(yīng)有足夠的進(jìn)貨、發(fā)貨通道和周轉(zhuǎn)區(qū)域。并配備一定數(shù)量的照明、通風(fēng)和消防器材7、將索賠件分開(kāi)擺放；將油漆等易燃危險(xiǎn)品分開(kāi)擺放。并有明顯的標(biāo)識(shí)。8、依靠計(jì)算機(jī)對(duì)庫(kù)存?zhèn)浼⑵桨矌?kù)