項目開發(fā)里程碑檢查表(共9頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上里程碑檢查表QD05480-1 建立日期：.01.18.項目名稱 項目編號 項目類型 新產(chǎn)品開發(fā)號 項目承辦部門 上次修改日期1.項目決定項目設(shè)備 用戶口 最終用戶 產(chǎn)品類別 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品名稱(顧客) 所屬部件 圖號 修改標(biāo)記 圖號(顧客) 修改標(biāo)記日期用戶咨詢 相似圖號 車型 用戶開發(fā)項目名稱報價 可替代產(chǎn)品 其它形式首批交付 公司每年生產(chǎn)能力（件/套） 綜合生產(chǎn)能力（件/套）批量生產(chǎn)開始 批量生產(chǎn)結(jié)束用戶詢價(來訪、傳真、電話等) 項目主管人：1.1項目定義編號檢查內(nèi)容是否0010顧客提供/現(xiàn)有的文件資料是否完善?0020項目是否需要繼續(xù)進行下去?0030是否進

2、行項目籌備? 是否成立項目籌備小組,并建立小組檔案?0040是否SUP項目?0050項目類型(A-B-C)0060項目落實部門對某號需采取的行動 完成期限 職能部門/簽字項目記錄1.2項目籌備編號檢查內(nèi)容是否1000用戶特殊要求是否已文件化?如QS-文件、環(huán)境要求、技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、CAD-系統(tǒng)1010項目目標(biāo)是否已確定？費用、環(huán)境、質(zhì)量等1020是否能利用現(xiàn)成的或類似的產(chǎn)品、以前的組件或零件？1030是否已考慮作市場分析？1040項目是否有風(fēng)險？如新設(shè)計、新的生產(chǎn)工藝、日期、合同的可能性1050項目小組是否已制訂了時間計劃的框架？1060是否已進行過專利權(quán)的調(diào)查？1070是否已制訂了預(yù)算

3、/投資？1080是否已進行了產(chǎn)品核價？里程碑檢查表QD05480-2 建立日期：.01.18.1.3可行性(項目類型A+B)是否簽名要求可否滿足?(否決說明)營銷部備注：設(shè)計開發(fā)部備注：質(zhì)保部備注：裝備部備注：采購部備注：財務(wù)控制部備注：生產(chǎn)部（物流部）備注：1.4 建立項目/提交報價提交報價批準(zhǔn)：項目制訂：工廠有關(guān)小組 項目費用預(yù)算項目小組 項目小組主管項目管理小組：ABC 項目進一步修訂的認(rèn)可任務(wù)委托人： 是否 簽字 在“否”時見項目記錄 職能部門/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-3 建立日期：.01.18.項目名稱 項目編號 項目類型 新產(chǎn)品開發(fā)號 項目承辦部門 上次修改日期2.方

4、案認(rèn)可項目設(shè)備完成情況：綠色欄 = 完成功的工作（X），及無需完成的工作（N），并在下面“備注”欄目中說明理由。黃色欄 = 未完成，非緊急的工作（X），在階段結(jié)束后帶入下一個檢查表。紅色欄 = 未完成，對整個項目具有關(guān)鍵影響的工作（X），并在下面“備注”欄目中說明理由/措施。編號檢查內(nèi)容綠色黃色紅色負(fù)責(zé)人截止完成日期2000在項目說明內(nèi)是否有未完成的工作？項目組長2010是否有用戶指定的標(biāo)準(zhǔn)？營銷部長2020是否檢驗過用戶委托同原始文件的偏差并使之文件化？營銷部長2030是否向用戶了解過通訊和文件的交換方法？項目組長2040SE小組是否知道用戶的有關(guān)人員？項目組長2050是否有競爭對手的分析結(jié)

5、果？項目組長2060是否有類似零件的情況分析結(jié)果？項目組長2070是否已在時間計劃框架上為所有發(fā)展階段建立詳細(xì)的計劃？項目組長2080投資計劃是否已批準(zhǔn)？項目組長2090是否有用戶用于描寫同其它部件和系統(tǒng)有關(guān)的FMEA系統(tǒng)？銷售部長2100是否已制作所需的設(shè)計圖紙？設(shè)計部長2110是否已制定所需的零件明細(xì)表？2120是否檢查過周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)，并能遵守有關(guān)環(huán)境保護和限制的法律？設(shè)計部長2130是否考慮過用戶的技術(shù)條件？項目組長2140是否考慮過本公司的技術(shù)條件？設(shè)計部長2150是否申報過保護法/專利？項目組長2160是否進行過有限元分析？設(shè)計部長2170是否建立FMEA的設(shè)計？設(shè)計部長2180是

6、否已確定特殊標(biāo)識？質(zhì)保部長2190是否有控制計劃？質(zhì)保部長2200是否已確定外購件？項目組長2210在產(chǎn)品開發(fā)過程中是否考慮售后服務(wù)的便捷性（如磨損件的調(diào)換）？設(shè)計部長2220是否已預(yù)選供貨商？采購部長2230是否已確定開發(fā)供貨商？項目組長2240是否已同供貨商開始制定產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃？質(zhì)保部長2250是否已有外購件的采購計劃？采購部長2260是否已根據(jù)技術(shù)條件/技術(shù)規(guī)范制定了試驗和檢驗計劃？實驗室試驗室2270是否已同用戶商定試驗和檢驗計劃？實驗室2280工裝樣品設(shè)計圖紙是否已得到用戶的認(rèn)可？設(shè)計部長2290是否已有工裝樣品階段的需求計劃？銷售部長2300是否已同用戶商定工裝樣品的費用，并得

7、到確認(rèn)？銷售部長2310是否已開始生產(chǎn)流程的設(shè)計？生產(chǎn)部長2320是否已有圖示過程進度表？生產(chǎn)部長2330是否已開始FMEA過程？生產(chǎn)部長2340是否已有有關(guān)檢驗、測量和試驗設(shè)備的計劃？質(zhì)保部長生產(chǎn)部長2350是否了解生產(chǎn)所需的員工培訓(xùn)要求？生產(chǎn)部長階段結(jié)束期： 額定實際 項目修訂認(rèn)可是 任務(wù)委托人：項目組長/工廠有關(guān)小組： 不簽字： 職能部門/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-4 建立日期：.01.18.項目名稱 項目編號 項目類型 新產(chǎn)品開發(fā)號 項目承辦部門 上次修改日期3.首件樣品認(rèn)可（樣件）項目設(shè)備編號檢查內(nèi)容綠色黃色紅色負(fù)責(zé)人截止完成日期3000先前的檢查表是否有未完成的工作？項

8、目組長3010工作小組是否進行過設(shè)計評審？項目組長3020是否已確定對內(nèi)對外的物流要求？項目組長3030是否已確定對內(nèi)對外的包裝要求？項目組長3040是否已確定批量采購件供貨商？采購部長3050供貨商首件樣品是否已提供？采購部長3060供貨商首件樣品是否已得到公司認(rèn)可？項目組長3070需交給用戶的首件樣品是否已得到公司的認(rèn)可？項目組長3080首件樣品是否已供給用戶？銷售部長3090加工工藝計劃是否有效？生產(chǎn)部長3100是否已制定工裝計劃？生產(chǎn)部長3110是否已選好工裝供貨商？生產(chǎn)部長采購部長3120是否已作好生產(chǎn)場地的安排？生產(chǎn)部長3130計劃采用的檢驗、測量和試驗設(shè)備是否有效？質(zhì)保部長生產(chǎn)部

9、長3140是否已選好檢驗、測量和試驗設(shè)備供貨商？質(zhì)保部長生產(chǎn)部長3150是否開始進行暫時的過程能力分析？質(zhì)保部長3160是否已有生產(chǎn)培訓(xùn)計劃？生產(chǎn)部長對某號備注 職能部門/姓名/日期項目進度：階段結(jié)束期： 額定實際 項目修訂認(rèn)可是 任務(wù)委托人：項目組長/工廠有關(guān)小組： 不簽字： 職能部門/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-5 建立日期：.01.18.項目名稱 項目編號 項目類型 新產(chǎn)品開發(fā)號 項目承辦部門 上次修改日期4.設(shè)計產(chǎn)品確定/工裝認(rèn)可項目設(shè)備4編號檢查內(nèi)容綠色黃色紅色負(fù)責(zé)人截止完成日期4000先前的檢查表是否有未完成的工作？項目組長4010工作小組是否進行過設(shè)計評審？項目組長40

10、20用戶是否已批準(zhǔn)設(shè)計？項目組長4030是否已有物流安排？項目組長4040是否已有包裝規(guī)范？項目組長4050是否已有小批量需求計劃？銷售部長4060是否已有批量需求計劃？銷售部長4070批量生產(chǎn)用工裝定貨是否進行過認(rèn)可？銷售部長4080是否已確定工裝供貨商并已定貨？生產(chǎn)部長采購部長4090是否已確定檢驗、測量和試驗設(shè)備供貨商并已定貨？質(zhì)保部長生產(chǎn)部長4100加工工藝流程計劃是否已結(jié)束？生產(chǎn)部長4110是否已鑒定外購件定貨并已確定首批樣品供貨日期？采購部長4120生產(chǎn)培訓(xùn)計劃是否有效？生產(chǎn)部長4130是否已同用戶商定工裝樣品費用并得到確認(rèn)？銷售部長階段結(jié)束期： 額定實際 項目修訂認(rèn)可是 任務(wù)委托

11、人：項目組長/工廠有關(guān)小組： 不簽字： 職能部門/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-6 建立日期：.01.18.項目名稱 項目編號 項目類型 新產(chǎn)品開發(fā)號 項目承辦部門 上次修改日期5.工裝樣品認(rèn)可項目設(shè)備編號檢查內(nèi)容綠色黃色紅色負(fù)責(zé)人截止完成日期5000先前的檢查表是否有未完成的工作？項目組長5010工作小組是否進行過設(shè)計評審？項目組長5020供貨商工裝樣品是否已提供？采購部長5030供貨商樣品是否已得到公司的認(rèn)可？項目組長5040需交給用戶的工裝樣品是否已得到公司的認(rèn)可？項目組長5050工裝樣品是否已供給用戶？銷售部長5060是否同外購件供貨商商定批量供貨日期計劃？采購部長5070首批

12、樣品用外購件供貨日期是否已得到確認(rèn)？采購部長5080是否計劃對特殊特性進行工藝流程穩(wěn)定性認(rèn)證？質(zhì)保部長5090是否已同用戶商定提供首批樣品的日期和方法？質(zhì)保部長銷售部長階段結(jié)束期： 額定實際 項目修訂認(rèn)可是 任務(wù)委托人：項目組長/工廠有關(guān)小組： 不簽字： 職能部門/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-7 建立日期：.01.18.項目名稱 項目編號 項目類型 新產(chǎn)品開發(fā)號 項目承辦部門 上次修改日期6.首件樣品認(rèn)可項目設(shè)備編號檢查內(nèi)容綠色黃色紅色負(fù)責(zé)人截止完成日期6000先前的檢查表是否有未完成的工作？項目組長6010工作小組是否進行過程設(shè)計評審？項目組長6020本公司圖紙是否與用戶圖紙相一致

13、？設(shè)計部長6030工藝文件是否有效？生產(chǎn)部長6040供貨商首批樣品零件是否已提供？采購部長6050供貨商首批樣品零件是否已提到公司的認(rèn)可？項目組長6060是否已有供貨商提供的安全參數(shù)資料？采購部長6070工裝預(yù)驗收是否合格？生產(chǎn)部長6080工裝最終驗收是否合格？生產(chǎn)部長6090檢驗、測量和試驗設(shè)備是否通過驗收？質(zhì)保部長生產(chǎn)部長6100需交給用戶的首批樣品是否已根據(jù)有效用戶圖紙得到公司的認(rèn)可？項目組長6110首批樣品是否已交給用戶？銷售部長6120是否已有針對偏差的措施計劃？項目組長6130生產(chǎn)現(xiàn)場的基準(zhǔn)樣品是否文件化？質(zhì)保部長6140對參與生產(chǎn)過程的全體員工是否進行過培訓(xùn)？生產(chǎn)部長階段結(jié)束期： 額定實際 項目修訂認(rèn)可是 任務(wù)委托人：項目組長/工廠有關(guān)小組： 不簽字： 職能部門/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-8 建立日期：.01.18.項目名稱 項目編號 項目類型 新產(chǎn)品開發(fā)號 項目承辦部門 上次修改日期7.批量生產(chǎn)開始和移交項目設(shè)備編號檢查內(nèi)容綠色黃色紅色負(fù)責(zé)人截止完成日期7000先前的檢查表