機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系資料臺賬

1、機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄序號考評內(nèi)容資料名錄備 注一、基礎(chǔ)管理1安全生產(chǎn)責(zé)任制1、主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制、各職能部門安全職責(zé)、各級各類人員安全職責(zé)2、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核相關(guān)記錄3、安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)記錄4、安全生產(chǎn)責(zé)任制評審、修訂記錄2職業(yè)安全健康規(guī)章制度1、安全管理生產(chǎn)制度匯編3規(guī)劃與年度計(jì)劃1、企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃安全健康內(nèi)容2、長遠(yuǎn)規(guī)劃執(zhí)行情況匯總3、相關(guān)考核表4、年度工作安全工作計(jì)劃書5、年度安全工作實(shí)施情況與分析表6、年度安措費(fèi)預(yù)算表7、年度安措費(fèi)使用臺賬、實(shí)施進(jìn)度情況匯總表4機(jī)構(gòu)與人員1、公司安委會成立文件、各類安全管理人員任命書2、公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、各類人員安全獎懲考核記

2、錄3、公司EHS部門成立文件、人員編制情況與部門職能介紹4、企業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)會議的記錄5、安全管理人員資格證書5職業(yè)安全健康教育 新職工進(jìn)廠三級教育新職工進(jìn)廠三級教育培訓(xùn)考核的記錄文件、臺賬特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育特種作業(yè)人員資格證、統(tǒng)計(jì)臺賬中層及中層以上干部教育管理干部安全教育培訓(xùn)記錄、及其簽到表班組長教育班組長安全教育培訓(xùn)記錄、及其簽到表變換工種和“四新”教育轉(zhuǎn)崗人員與新工藝、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品的教育培訓(xùn)記錄職業(yè)健康教育職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)記錄全員教育全員安全培訓(xùn)（主要為新法律法規(guī)、新安全知識與技能、防范措施與事故案例）記錄，一年一次復(fù)工教育復(fù)崗人員（離崗一年以上）的安全教育培訓(xùn)記錄安全管理人

3、員教育主要負(fù)責(zé)人與安全管理人員資格證安全知識抽查合格率 機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄序號檢查要素資料名錄備 注6事故管理1、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)單據(jù)、繳費(fèi)人員統(tǒng)計(jì)表2、企業(yè)事故統(tǒng)計(jì)表3、事故記錄4、事故檔案（臺賬）（現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報(bào)告書、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等）5、事故調(diào)查報(bào)告6、事故統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告7、事故回顧、學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄7“三同時(shí)”管理1、項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)2、設(shè)計(jì)、評價(jià)或施工單位資質(zhì)3、安全預(yù)評價(jià)和安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告?zhèn)浒负F(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告4、初步設(shè)計(jì)安全專篇及審查批復(fù)等項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開工、竣工等資料5、項(xiàng)目試運(yùn)行報(bào)告6、項(xiàng)目安全投入概算8班組安全管理1、崗位安全操作規(guī)程匯編2、

4、安全操作規(guī)程培訓(xùn)記錄3、班組每周一次的安全檢查與隱患整改記錄4、班組每月兩次的安全活動（傳達(dá)上級文件、布置、檢查、總結(jié)安全工作）記錄9安全操作規(guī)程1、企業(yè)崗位統(tǒng)計(jì)表2、安全操作規(guī)程匯編3、安全操作規(guī)程培訓(xùn)教育記錄4、違章操作處罰記錄10特種設(shè)備及人員安全管理1、特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造廠家的出廠合格證、安裝使用說明書與安裝技術(shù)文件2、特種設(shè)備管理臺賬、法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的定期檢驗(yàn)報(bào)告與定期自行檢查記錄3、特種設(shè)備日常使用狀況記錄4、特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置及其有關(guān)附屬一起、儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄5、特種作業(yè)人員資格證統(tǒng)計(jì)臺賬11相關(guān)方安全管理1、與相關(guān)方簽訂的安全協(xié)議2、對承包方施工現(xiàn)

5、場進(jìn)行檢查的記錄3、外來人員的安全管理制度4、臨時(shí)作業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育記錄、現(xiàn)場檢查記錄12現(xiàn)場監(jiān)督檢查1、安全生產(chǎn)規(guī)章制度與安全操作規(guī)程文本匯編2、勞動防護(hù)用品管理制度與發(fā)放記錄3、隱患整改臺賬、隱患整改通知單，核查整改記錄13應(yīng)急救援預(yù)案1、應(yīng)急救援預(yù)案文本（包括綜合應(yīng)急預(yù)案與針對重點(diǎn)部位（重要、危險(xiǎn)源）專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案）與修訂記錄及其備案表2、演練計(jì)劃、演練方案、演練總結(jié)與評審報(bào)告、演練過程影像資料3、應(yīng)急物資清單、應(yīng)急物資現(xiàn)場儲備照片與檢查記錄14危險(xiǎn)源管理1、重大、重要危險(xiǎn)源與關(guān)鍵部位清單；企業(yè)危險(xiǎn)源識別與評價(jià)的程序與方法。2、重大危險(xiǎn)源上報(bào)記錄與重大危險(xiǎn)源備案表3、重大、重要危險(xiǎn)源的

6、管理制度或控制措施：包括安全檢查、隱患整改、告知、標(biāo)識及控制等文件與記錄15安全健康檔案共計(jì)12種檔案，至少保存三年以上。1、工傷事故檔案包括：歷年事故統(tǒng)計(jì)臺賬與事故分析圖表、各類公司工傷事故報(bào)告書、傷情證明書、分析會記錄、措施落實(shí)情況證明資料、重傷事故調(diào)查報(bào)告與調(diào)查組人員名單2、職業(yè)安全健康教育檔案：年度教育計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、教學(xué)大綱、學(xué)員名冊與成績單3、違章記錄與安全獎懲檔案：日常檢查、專項(xiàng)安全檢查、季節(jié)性檢安全檢查的檢查記錄，“三違”行為的糾正措施，安全獎懲臺賬4、隱患與整改檔案：隱患整改登記臺賬其應(yīng)包括隱患內(nèi)容、整改措施、整改部門與負(fù)責(zé)人、整改完成情況和驗(yàn)收反饋，隱患整改通知單或整改計(jì)劃

7、、隱患整改報(bào)告5、安措項(xiàng)目檔案：勞動保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃項(xiàng)目的名稱、措施內(nèi)容、預(yù)期效果、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、經(jīng)費(fèi)來源、計(jì)劃進(jìn)度、開工竣工日期、驗(yàn)收成果等內(nèi)容6、特種設(shè)備與危險(xiǎn)設(shè)備檔案：特種設(shè)備與危險(xiǎn)設(shè)備臺賬、制造單位、產(chǎn)品合格證、使用維護(hù)說明書、定期檢驗(yàn)與自檢記錄、運(yùn)行記錄、運(yùn)行故障和事故記錄7、特種作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)人員健康檔案：包括特種作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)名稱、作業(yè)人員體檢報(bào)告8、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施檔案：設(shè)備設(shè)施分布表、現(xiàn)狀與檢修記錄、點(diǎn)檢資料、更新改造資料、監(jiān)測或檢測記錄9、職業(yè)病檔案：包括職業(yè)病患者或疑似患者的診斷報(bào)告、職業(yè)病患者與職業(yè)禁忌癥調(diào)崗資料、職業(yè)病患者治療處理資料10、職業(yè)危害因素檢測和技術(shù)評價(jià)檔

8、案：職業(yè)危害因素的定點(diǎn)臺賬、監(jiān)測臺賬及檢測報(bào)告11、有害作業(yè)人員健康卡片檔案：接觸有害作業(yè)人員名單，崗前、在崗、離崗的體檢報(bào)告，治療情況，不合格者處理情況，健康分析情況12、職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案：職業(yè)危害作業(yè)分布圖、現(xiàn)時(shí)危害程度、職業(yè)危害檢測報(bào)告、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)報(bào)告書；企業(yè)總?cè)藬?shù)、主要職業(yè)危害因素接觸人員情況、職業(yè)危害因素作業(yè)工藝流程及分級監(jiān)管核定結(jié)果、職業(yè)危害因素作業(yè)點(diǎn)登記表；急性中毒事故調(diào)查、年度職業(yè)健康報(bào)表。機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄序號考評內(nèi)容資料名錄備 注二、設(shè)備設(shè)施各類設(shè)備設(shè)施、工具與物質(zhì)的臺賬包括總數(shù)量、分布單位的數(shù)量、型號規(guī)格、狀態(tài)；年度大修理計(jì)劃各類設(shè)

9、備設(shè)施的圖紙資料包括各類動力管道、配電線路、接地與防雷系統(tǒng)、廠房建筑等圖紙資料各類測試與記錄凡是要求定期檢驗(yàn)、試驗(yàn)的設(shè)備設(shè)施與工具，檢測報(bào)告或記錄。1工業(yè)氣瓶1、氣瓶管理檔案：氣瓶制造單位、編號、合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、氣瓶改裝記錄、充裝使用記錄、定期檢驗(yàn)記錄、氣瓶判廢通知書與管理責(zé)任人；2、氣瓶入庫與發(fā)放登記臺賬包括氣瓶類別、編號、定檢周期、外觀檢查、出入庫時(shí)間和領(lǐng)用單位、管理責(zé)任人2危險(xiǎn)化學(xué)品庫1、危險(xiǎn)化學(xué)品庫的貯存物品的類別、品名、編號、貯存量統(tǒng)計(jì)表2、出入庫登記記錄、現(xiàn)場每種危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書3油庫、油罐1、庫內(nèi)油品的名稱、儲量統(tǒng)計(jì)表2、庫內(nèi)設(shè)置消防設(shè)施與消防器材統(tǒng)計(jì)

10、表。4壓力容器1、壓力容器使用登記證、壓力容器使用證、定期檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明書、出廠合格證、年檢報(bào)告5鍋爐與輔機(jī)1、鍋爐 “三證”（產(chǎn)品合格證、使用登記證、年度檢驗(yàn)報(bào)告）2、出廠資料包括：質(zhì)量證明書、合格證、鍋爐總圖；3、安全閥每年至少檢驗(yàn)一次、鉛封完好、每月自動排放試驗(yàn)一次，每周必須手排放試驗(yàn)一次，并做記錄與簽名6空壓機(jī)1、出廠技術(shù)資料：產(chǎn)品質(zhì)量說明書、出廠合格證2、壓力表、溫度計(jì)、安全閥與液位計(jì)（油標(biāo)）定期檢查、記錄。7工業(yè)管道1、全廠管網(wǎng)平面布置圖，管網(wǎng)的設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收技術(shù)資料2、工業(yè)管道定期檢查記錄8工廠建筑1、各類廠房建筑設(shè)計(jì)圖、工廠建筑平面布置圖；2、各類廠房建筑物的名稱、建筑面

11、積、耐火等級、設(shè)計(jì)、施工單位，竣工日期等內(nèi)容。9工業(yè)爐窯1、電爐測溫儀表定期校驗(yàn)記錄與接地檢測記錄。10廠內(nèi)機(jī)動車輛1、車輛必須具有統(tǒng)一制定的牌照，技術(shù)資料、檔案齊全，且定期檢驗(yàn)。11變配電系統(tǒng)1、企業(yè)各廠區(qū)高壓供電系統(tǒng)圖，高壓、低壓電力配電圖及繼電保護(hù)控制圖。2、各廠區(qū)的供電系統(tǒng)平面布置圖。應(yīng)注明變配電位置、架空線路及地下電纜的走向、坐標(biāo)、編號及型號、規(guī)格、長度和敷設(shè)方式。3、高低壓配電室、變壓器室、電容器室、發(fā)電室的平面布置圖。4、降壓站、中央變電所、高低壓配電室等的接地網(wǎng)絡(luò)圖5、提供變配電站及發(fā)電站中主要電器設(shè)備的使用說明書、產(chǎn)品合格證，日常檢修技術(shù)資料和運(yùn)行記錄。12防雷接地裝置1、定

12、期檢測試驗(yàn)：對接地裝置、閥型避雷器等每年應(yīng)在雷雨季節(jié)前檢測，并有專業(yè)檢測報(bào)告和數(shù)據(jù)。13電氣試驗(yàn)站（臺、室）1、電氣安全用具（基本安全用具：絕緣棒、絕緣擋板、絕緣罩、絕緣夾鉗、試電筆、移相器電阻管，輔助安全用具：橡膠絕緣靴、絕緣手套、絕緣繩）定期絕緣性能試驗(yàn)記錄，電業(yè)或計(jì)量部門簽發(fā)合格證及試驗(yàn)報(bào)告。機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄序號考評內(nèi)容資料名錄備 注三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康1廠區(qū)環(huán)境1、廠內(nèi)有定置圖（定置圖上應(yīng)注明各建筑物、物料堆放點(diǎn)、道路及管線等位置）。2、消防設(shè)施與器材統(tǒng)計(jì)表。2車間作業(yè)環(huán)境1、車間定置圖。 3倉庫1、倉庫防火制度。2、物品儲存類別、存放量4危險(xiǎn)化學(xué)品使用現(xiàn)場1、現(xiàn)場

13、使用危險(xiǎn)化學(xué)品種類、使用量5職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)達(dá)標(biāo)率1、職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)必須建立定點(diǎn)登記臺賬2、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)報(bào)告或職業(yè)衛(wèi)生檢測報(bào)告6職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施合格率1、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備管理制度2、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備臺賬（包括設(shè)備名稱、編號、投入使用時(shí)間、分布地點(diǎn)等）3、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備檔案（包括登記表、使用地點(diǎn)、隨機(jī)技術(shù)資料、效果鑒定、運(yùn)行記錄、維修資料等）7職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)1、有按職業(yè)危害因素類別建立的作業(yè)員工花名冊。2、職業(yè)危害人員名單與其上崗前、離崗與退休前的職業(yè)健康檢查報(bào)告。3、職業(yè)危害人員按有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行定期體檢的報(bào)告4、職業(yè)病危害人員的健康檢查與醫(yī)學(xué)觀察記錄，職業(yè)禁忌崗位調(diào)離的記錄5、健康監(jiān)護(hù)檔案：（1）勞動者職業(yè)史、既往史與職業(yè)病危害史；（2）相應(yīng)作業(yè)場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測結(jié)果