現(xiàn)行有效文件清單

1、現(xiàn) 行 有 效 文 件 清 單 編號：序號文件名稱文件編號實施起始日期備注 類別： 審批： 年 月 日 管理標(biāo)準(zhǔn)表式目錄1、現(xiàn)行有效文件清單2、培訓(xùn)需求申請表3、文件和資料審批表4、文件和資料發(fā)放記錄5、文件和資料更改通知單6、文件和資料更改審批表7、文件和資料銷毀申請表8、質(zhì)量記錄清單9、資源需求申請及實施表10、整改措施計劃11、崗位證書登記表12、培訓(xùn)記錄表13、培訓(xùn)評價表14、自檢記錄表15、監(jiān)視和測量裝置檢定登記表16、不合格臺帳17、接受顧客財產(chǎn)記錄表18、內(nèi)部審核檢查表19、不合格項報告20、不合格項分布表21、會議簽到表22、會議記錄23、質(zhì)量管理體系過程檢查表24、不合格評審

2、處置記錄25、數(shù)據(jù)分析臺帳26、糾正措施實施記錄27、預(yù)防措施實施記錄28、內(nèi)部審核報告29、職責(zé)分配表30、顧客滿意度調(diào)查表31、招標(biāo)文件臺帳32、合同臺帳33、招標(biāo)文件評審表34、合同評審表培訓(xùn)記錄表JL6.204 編號：培訓(xùn)名稱培訓(xùn)日期教師培訓(xùn)人員簽到：培訓(xùn)內(nèi)容記錄： 培訓(xùn)見證：見證人： 年 月 日培訓(xùn)評價表JL6.204b 編號：培訓(xùn)名稱培訓(xùn)日期教師培訓(xùn)主要內(nèi)容：培訓(xùn)有效性評價： 培訓(xùn)有效性評價結(jié)果：見證人： 評價人： 年 月 日文件和資料發(fā)放記錄JL4.2.302 編號：文件名稱文件編號編制部門發(fā)放部門日期接收部門分發(fā)號數(shù)量簽收人備注發(fā)放人文件和資料審批表單位： JL4.2.301

3、申請部門文件名稱文件編號編制文件的目的與發(fā)放范圍： 申請人： 年 月 日 審批意見： 審批人： 年 月 日打字員校對人備 注文件和資料更改通知單單位： JL4.2.304更改文件名稱文件編號申請更改部門更改頁碼更改條款 原文內(nèi)容：更改后內(nèi)容：(可另附頁) 注：本通知發(fā)放時，請?zhí)顚懳募唾Y料發(fā)放記錄。文件和資料更改審批表 單位： JL4.2.303 更改文件名稱文件編號申請更改部門 申請更改原因： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 更改前內(nèi)容(可附頁)更改后內(nèi)容(可另附頁) 審批意見； 審批人： 年 月 日 備注 文件和資料銷毀申請表單位： JL4.2.305文件名稱文件編號申請部門申請銷毀原因：申請部門負(fù)

4、責(zé)人： 年 月 日批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人： 年 月 日 備注質(zhì)量記錄清單 JL4.2.401 編號：序號質(zhì)量記錄表格名稱質(zhì)量記錄表格編號記錄人保存期限備注 資源需求申請及實施表JL6.101 編號：部門名稱申請人資源現(xiàn)狀：資源需求內(nèi)容及原因： 申請人： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批： 簽字： 年 月 日實施情況記錄：實施人： 年 月 日整改措施計劃JL5.601 編 號：整改計劃 編制： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批審核： 年 月 日批準(zhǔn)： 年 月 日整改實施情況 負(fù)責(zé)人： 年 月 日驗證效果 驗證人： 年 月 日備注崗位證書登記表JL6.203 編號： 序 號姓 名崗位名稱發(fā)證日期發(fā)證單位證書編號復(fù)審情況備 注 培

5、訓(xùn)需求申請表JL6.201 編號：序號培訓(xùn)時間計劃培訓(xùn)人員范圍及人數(shù)培訓(xùn)內(nèi)容及目的備注部門領(lǐng)導(dǎo)簽字主管領(lǐng)導(dǎo)批示編制部門： 編制日期：自檢記錄表JL7.602 序號：設(shè)備名稱規(guī)格型號測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)校準(zhǔn)所用設(shè)備、編號、環(huán)境條件：校準(zhǔn)記錄：結(jié)論及有效期：備注：監(jiān)視和測量裝置檢定登記表JL7.601 編號：序號檢測器具名稱出廠編號規(guī)格型號裝置地點本單位編號承檢單位檢定日期下次檢定日期檢定周期備注接受顧客財產(chǎn)記錄表JL7.5.401 編號：單位名稱部 門顧 客 方顧客代表顧客提供財產(chǎn)清單名稱規(guī)格型號數(shù)量適用性接受人驗證人內(nèi)部審核檢表JL8.2.201 編號： 檢查部門內(nèi)審日期審

6、核員 審核組長要素條款號檢查內(nèi)容、方法檢查結(jié)果記錄不合格項報告JL8.2.202 編號：受審核部門審核員/日期不合格事實描述：不符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款： 手冊條款：不合格類型： 一般 嚴(yán)重審核組長： 受審部門負(fù)責(zé)人：不合格原因分析：糾正措施：計劃完成時間： 簽名： （受審核部門領(lǐng)導(dǎo)） 日期：認(rèn)可： （審核員） 日期：批準(zhǔn)： （管理者代表） 日期：糾正措施驗證：簽名： （審核員） 日期：不合格項分布表JL8.2.203部門/人員與ISO9001對應(yīng)條款號合計4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.1管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé) 權(quán)限與溝通5.6

7、 管理評審6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.4 采購7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施合計 會議簽到表JL8.2.205 編號：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù) 年 月 日 會議記錄JL8.2.204 編號

8、：編制部門會議時間主持人會議地點會議內(nèi)容：記錄人：質(zhì)量管理體系過程檢查表JL8.2.301 編號：檢查部門人員檢查日期受檢查部門受檢部門負(fù)責(zé)人檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果 不 合 格 臺 帳 JL8.302 編號：序號部門名稱不合格內(nèi)容不合格性質(zhì)處置結(jié)果備注不合格評審處置記錄JL8.301 編號：不合格發(fā)生地點評審時間不合格情況說明：參加評審人員：評審結(jié)果： 一般不合格 嚴(yán)重不合格處置方案：制定人： 審批人： 年 月 日實施過程記錄：記錄人： 年 月 日效果驗證：驗證人： 年 月 日備注：數(shù)據(jù)分析臺帳JL8.401 編制部門： 編號：序號數(shù)據(jù)分析方法應(yīng)用對象時間內(nèi)容結(jié)果備注 糾正措施實施記錄J

9、L8.5.201 編號：檢查部門實施部門檢查人檢查日期不合格內(nèi)容：原因分析及采取措施的必要性：分析人：糾正措施：制定人： 年 月 日相關(guān)部門評價意見：參加人員：實施過程記錄：記錄人： 年 月 日糾正措施驗證：驗證人： 年 月 日預(yù)防措施實施記錄JL8.5.301 編號：實施部門實施依據(jù)潛在不合格內(nèi)容： 年 月 日原因分析及采取措施的必要性：分析人：預(yù)防措施：制定人： 年 月 日實施過程記錄：記錄人： 年 月 日預(yù)防措施效果驗證：驗證人： 年 月 日內(nèi)部審核報告單位名稱審核日期審核組成員組長： 組員：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核的部門及現(xiàn)場名稱審核發(fā)現(xiàn)的成效審核發(fā)現(xiàn)的主要問題改進(jìn)的要求審核組長：

10、 年 月 日 管理者代表： 年 月 日職責(zé)分配表 編號：手冊條款號程序文件名稱主要工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人配合人員編制部門： 編制人： 審批人： 日期：顧客滿意度調(diào)查表JL8.2.101 編號：顧客名稱電話傳真評估項目優(yōu)秀90100分優(yōu)良8090分良7080分一般6070分差4060分很不滿040分質(zhì)量控制進(jìn)度控制投資控制安全管理合同管理信息管理組織協(xié)調(diào)總得分有何改進(jìn)建議：顧客代表簽字或蓋章：年 月 日請將調(diào)查表填好后三日內(nèi)傳到本公司。 傳真：031187835144招標(biāo)文件臺賬JL7.201 編號：序號招標(biāo)文字編號顧客方招標(biāo)文件名稱評審表編號中標(biāo)情況合同金額備注合 同 臺 賬JL7.201 編號：序號

11、合同編號顧客方合同名稱評審表編號開工時間竣工時間工程造價備注招標(biāo)文件評審表 JL7.202 編號：項目名稱建設(shè)單位項目概況質(zhì)量要求：工期要求：監(jiān)理范圍：造價情況：保修范圍和期限：監(jiān)理人員要求：其它要求：建設(shè)單位要求（1）明示的項目要求是否清楚、全面、合理： 是 否（2）隱含的要求是：（3）適用的法律、法規(guī)方面有無特殊規(guī)定：是 否評審內(nèi)容（1） 顧客要求（含項目要求）是否規(guī)定清楚：是（2） 文字表述的要求與口頭要求是否一致：是（3） 隱含的要求和法規(guī)適用性是否得到識別：是（4） 公司在顧客要求上增加的要求是：（5） 公司是否有能力完成上述要求：（6） 其它說明： 經(jīng)營開發(fā)部評審意見綜合辦公室：工程管理部：副總工程師：生產(chǎn)副總經(jīng)理：總工程師：領(lǐng)導(dǎo)批示簽字： 年 月 日其它合同評審表JL7.202 編號：項目名稱建設(shè)單位項目概況質(zhì)量要求：工期要求：造價情況：保修范圍和期限：監(jiān)理人員要求：其它要求：建設(shè)單位要求（1）明示的項目要求是否清楚、全面、合理： 是 否（2）隱含的要求是：（3）適用的法律、法規(guī)方面有無