單位明細(xì)申報(bào)流程示意圖

1、單位明細(xì)申報(bào)流程示意圖1 教您下載表單2教您填寫表單4教您上傳文件6常見問題解答8單位明細(xì)申報(bào)流程示意圖 教您下載表單 雙擊桌面“Internet Explorer”圖標(biāo)； 在地址欄里輸入，？；按鍵后，進(jìn)入“北京市地方稅務(wù)局個(gè)人所得稅服務(wù)管理信息系統(tǒng)”頁面，如圖3所示按鍵后，進(jìn)入“北京市地方稅務(wù)局個(gè)人所得稅服務(wù)管理信息系統(tǒng)”頁面；此頁面分為四大版塊，分別為自行申報(bào)納稅人使用、代扣代繳單位使用、個(gè)人獨(dú)資合伙企業(yè)使用、個(gè)體工商戶使用；首先用戶確定屬于何種版塊，再進(jìn)行操作；本操作說明書是以代扣代繳單位已獲取用戶名、密碼為例進(jìn)行說明。點(diǎn)擊“個(gè)人所得稅代扣代繳單位明細(xì)申報(bào)”右側(cè)的“進(jìn)入”按鈕；此頁面介紹

2、了兩種申報(bào)方式及簡(jiǎn)易步驟：一種是以表格下載填寫后再進(jìn)行申報(bào)；另一種是客戶端軟件下載填寫后再進(jìn)行申報(bào)；用戶根據(jù)各自喜好或操作程度選擇任意一種進(jìn)行操作。用戶只需在第一次申報(bào)時(shí)下載； 點(diǎn)擊“表格下載”圖標(biāo)，頁面彈出“申報(bào)表、編碼表”下載頁面；點(diǎn)擊“代扣代繳個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)表”鏈接，系統(tǒng)彈出提示框；建議您下載前先閱讀“填表須知”及“操作步驟” 點(diǎn)擊“下載”鏈接，頁面彈出“文件下載”提示窗口； 點(diǎn)擊“保存”按鈕，頁面彈出文件“另存為”提示窗口； 系統(tǒng)默認(rèn)英文文件名、默認(rèn)文件存放地在桌面上 點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)完成下載表單工作，在桌面上可以看到已下載的“mingxi.exe”壓縮文件包； 雙擊“m

3、ingxi.exe”文件包，彈出安裝壓縮提示窗口；系統(tǒng)安裝默認(rèn)文件存放地在桌面上 點(diǎn)擊“安裝”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將壓縮后的文件顯示在桌面上；代扣代繳個(gè)人所得稅明細(xì)補(bǔ)稅申報(bào)表、代扣代繳個(gè)人所得稅明細(xì)退稅申報(bào)表和編碼表類下載步驟同上。教您填寫表單 鼠標(biāo)雙擊桌面“明細(xì)申報(bào)表”，系統(tǒng)出現(xiàn)如下的提示； 點(diǎn)擊“啟用宏”按鈕，進(jìn)入EXCEL填寫工作單中；以下說明關(guān)系到您申報(bào)數(shù)據(jù)的正確性，請(qǐng)您詳細(xì)閱讀，進(jìn)行表單填寫準(zhǔn)備正常打開的文檔，在工具欄中有一個(gè)“保存?zhèn)€稅明細(xì)申報(bào)上傳文件”、“增加一行明細(xì)”、“刪除一行明細(xì)”的按鈕；系統(tǒng)自動(dòng)帶出“申報(bào)日期”；此表中黃色區(qū)域需要用戶填寫； 此表中灰色區(qū)域由系統(tǒng)自動(dòng)生成，當(dāng)用戶在

4、黃色區(qū)域中輸入數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將自動(dòng)生成數(shù)據(jù)？累加總和；稅款所屬月份：按如下格式填寫“2003-08”；申報(bào)日期：按如下格式填寫“2003-09-08”；“國(guó)籍編碼”、“職業(yè)編碼”、“所得項(xiàng)目編碼”三項(xiàng)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)均以編碼顯示，否則無效；稅率（）：允許輸入1-50之間的數(shù)值，系統(tǒng)默認(rèn)百分率？請(qǐng)您輸入稅法規(guī)定的數(shù)值。 輸入部分相關(guān)數(shù)值國(guó)籍編碼：系統(tǒng)默認(rèn)為“001”，代表中國(guó)；用戶可以直接輸入國(guó)家的名稱或點(diǎn)擊單元格旁邊下拉菜單選擇相應(yīng)國(guó)籍編碼。 點(diǎn)擊單元格旁邊下拉菜單進(jìn)行選擇時(shí)，系統(tǒng)列出明細(xì)選項(xiàng)； 選擇相應(yīng)明細(xì)后，系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)編碼； 當(dāng)用戶填寫完“納稅收入額”、“應(yīng)納稅所得額”、“減免稅額”、“本期

5、（次）實(shí)繳稅額”數(shù)據(jù)后，表中灰色區(qū)域自動(dòng)計(jì)算； 此軟件為您提供了增加、刪除簡(jiǎn)易操作，您只需將光標(biāo)移動(dòng)到需要增加或刪除的行次任意欄， 數(shù)據(jù)輸入完畢確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“保存?zhèn)€稅明細(xì)申報(bào)上傳文件”按鈕。在保存過程中，系統(tǒng)會(huì)對(duì)此表單進(jìn)行檢查，檢查無誤后，系統(tǒng)提示文件保存的具體位置，以繳款書號(hào).csv 的固定上傳文件格式為文件名進(jìn)行保存；注意：此操作是將普通表格形式保存成申報(bào)上傳的表格形式 默認(rèn)文件存放在桌面上 點(diǎn)擊“確定”按鈕后，關(guān)閉表單,根據(jù)保存文件位置提示，您可看到已保存的繳款書號(hào).csv文件，填寫表格完畢， 當(dāng)代扣代繳單位員工及企業(yè)法人都未達(dá)到納稅標(biāo)準(zhǔn)的，必須申報(bào)企業(yè)法人數(shù)據(jù)，進(jìn)行零申報(bào)。其中繳款

6、書號(hào)不填，應(yīng)納稅得額、稅率（）、減免稅額、抵免境外稅額、本期（次）實(shí)繳稅額填“0”，具體操作如下：數(shù)據(jù)輸入完畢確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“保存?zhèn)€稅明細(xì)申報(bào)上傳”按鈕保存以稅款所屬月份為文件名的固定上傳文件格式；點(diǎn)擊“確定”按鈕后，關(guān)閉表單,根據(jù)保存文件位置提示，您可看到已保存的2003-10.csv文件，填寫表格完畢。 教您上傳文件 在地址欄里輸入, 點(diǎn)擊“個(gè)人所得稅代扣代繳單位明細(xì)申報(bào)”右側(cè)的“進(jìn)入”按鈕；點(diǎn)擊“代扣代繳單位明細(xì)申報(bào)”或“上傳”圖標(biāo)，進(jìn)入登錄頁面；系統(tǒng)默認(rèn)操作是明細(xì)申報(bào)表上傳；用戶點(diǎn)擊下拉鍵可選擇退稅申報(bào)、補(bǔ)稅申報(bào) 輸入正確的“稅務(wù)登記證號(hào)碼”、“密碼”、選擇“明細(xì)申報(bào)”； 點(diǎn)擊“登錄

7、”按鈕，進(jìn)入“代扣代繳單位明細(xì)申報(bào)信息”頁面； 重要說明申報(bào)稅款的所屬月份：系統(tǒng)默認(rèn)上月所屬月份上傳申報(bào)文件：用戶必須選擇需要上傳的明細(xì)表csv文件申報(bào)狀態(tài)表：明細(xì)表上傳后，夜間系統(tǒng)后臺(tái)處理數(shù)據(jù)的工作狀態(tài)次日顯示？數(shù)據(jù)處理是否合格 綜合信息統(tǒng)計(jì)表：系統(tǒng)處理申報(bào)合格的最終數(shù)據(jù)匯總列表顯示 點(diǎn)擊“上傳申報(bào)文件”中的“瀏覽”，進(jìn)入“選擇文件”提示頁面；？系統(tǒng)默認(rèn)查找范圍在桌面上；您根據(jù)文件在本機(jī)存放的位置進(jìn)行選擇 用戶選中所要上傳的文件后，點(diǎn)擊“打開”按鈕； 點(diǎn)擊“提交申報(bào)”按鈕后，系統(tǒng)首先核對(duì)“上傳文件時(shí)選定的稅款所屬月份和申報(bào)文件中的稅款所屬月份是否一致”，核對(duì)無誤后，表單數(shù)據(jù)進(jìn)入“申報(bào)文件列表

8、”庫中進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，系統(tǒng)提示“申報(bào)成功，編號(hào)為XXX，請(qǐng)于明日查詢您的申報(bào)是否合格”； 文件編號(hào)：由系統(tǒng)隨機(jī)生成上傳日期：系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)天有效日期處理狀態(tài)：當(dāng)天錄入數(shù)據(jù)顯示為“未處理”狀態(tài)，系統(tǒng)將將在夜間對(duì)申報(bào)表中的數(shù)據(jù)傳到數(shù)據(jù)庫中自動(dòng)核對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，處理結(jié)果在次日顯示，供用戶查詢。（此項(xiàng)工作在夜間進(jìn)行）？； 系統(tǒng)后臺(tái)將當(dāng)天提交申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行格式校驗(yàn)、金額核對(duì)，核對(duì)無誤后，處理狀態(tài)顯示最終結(jié)果，并將申報(bào)表中的數(shù)據(jù)總合列在“綜合信息統(tǒng)計(jì)表”欄中；您必須于次日登錄到該頁面，查看數(shù)據(jù)申報(bào)是否合格。 ？系統(tǒng)提供“下載”功能，可將已上傳的申報(bào)表單下載下來供歷史記錄查詢，操作方法與下載表單操作方法一致 直接

9、點(diǎn)擊“返回”按鈕，返回到主頁。常見問題解答1、進(jìn)入“個(gè)人所得稅服務(wù)管理信息系統(tǒng)”，輸入稅務(wù)登記證號(hào)與密碼后無法進(jìn)入？稅務(wù)登記證號(hào)或密碼輸入錯(cuò)誤。請(qǐng)確認(rèn)稅務(wù)登記證號(hào)是否為18位數(shù)值、不足18位繼續(xù)使用15位稅務(wù)登記證號(hào)進(jìn)行登記的，應(yīng)在末尾補(bǔ)三個(gè)“0”、字母區(qū)分大小寫。？密碼丟失請(qǐng)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系，重新設(shè)定新密碼2、無法訪問“個(gè)人所得稅服務(wù)管理信息系統(tǒng)”主頁？輸入的網(wǎng)址不正確。請(qǐng)重新輸入正確的網(wǎng)址（）。用戶的計(jì)算機(jī)未與互聯(lián)網(wǎng)正確連接。請(qǐng)與用戶的網(wǎng)絡(luò)管理員聯(lián)系。3、無法保存下載的表格？提示“磁盤空間已滿”。說明選擇的磁盤沒有足夠的空間保存文件。請(qǐng)重新選擇保存文件的位置。提示“文件已經(jīng)存在”。說明要保存的文件與原來磁盤上的文件重名。