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合并工作底稿項(xiàng)目母公司子公司合計(jì)數(shù)抵銷分錄借 方貸 方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)投資收益補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額所得稅少數(shù)股東收益凈利潤(rùn)年初未分配利潤(rùn)盈余公積轉(zhuǎn)入可供分配的利潤(rùn)提取盈余公積可供股東分配的利潤(rùn)應(yīng)付優(yōu)先股股利應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利未分配利潤(rùn)流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款 存貨 待攤費(fèi)用長(zhǎng)期投資: 長(zhǎng)期股權(quán)投資 長(zhǎng)期債權(quán)投資 合并價(jià)差固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價(jià) 減:累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值 固定資產(chǎn)清理 在建工程無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn): 無(wú)形資產(chǎn) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債: 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 其他應(yīng)付款 應(yīng)付工資 應(yīng)付福利費(fèi) 未交稅金 未付利潤(rùn) 其他未交款 預(yù)提費(fèi)用 其他流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債: 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 其他長(zhǎng)期負(fù)債 負(fù)債合計(jì)股東權(quán)益: 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤(rùn) 股東權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)少數(shù)股東權(quán)益合并數(shù)合并工作底稿

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