體系管理工作總結(jié)(2013.10)

1、綜合體系管理工作總結(jié)（2013年10月12日）今年以來，在公司主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司綜合管理體系的要求，認(rèn)真履行體系管理職責(zé)，積極協(xié)調(diào)與推進(jìn)各項工作。一、注重體系建設(shè)，嚴(yán)格體系管理1、按照集團(tuán)公司總體要求，集中力量專門對本公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、工藝流程等綜合管理體系文件內(nèi)容進(jìn)行了及時修訂。目前公司正在執(zhí)行集團(tuán)公司B2版綜合管理體系手冊、程序控制文件。2、全面建立健全體系管理機(jī)構(gòu)，成立以總經(jīng)理為組長的體系管理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立體系管理辦公室，統(tǒng)一組織和規(guī)劃公司體系工作，指導(dǎo)各項具體工作有序開展。3、嚴(yán)格按照體系管理要求，先后編制了公司2013年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系目標(biāo)分解、2013年綜合

2、管理體系內(nèi)部審核計劃等材料并通過審核執(zhí)行，進(jìn)一步完善體系基礎(chǔ)管理工作。二、完善體系運(yùn)行，提升管理水平1、嚴(yán)格組織內(nèi)審。3月25-29日，公司組織各審核小組全面深入現(xiàn)場開展第一次體系內(nèi)部審核工作，對22個不符合項、6個問題點開具了審核意見書。審核結(jié)果表明，整體上各項活動的符合性和有效性較好，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反法律法規(guī)和體系規(guī)定的現(xiàn)象。2、認(rèn)真進(jìn)行整改。根據(jù)第一次內(nèi)部審核活動開具的不符合項、問題點進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，并于3月29日組織完成體系審核末次會議，進(jìn)一步督促各有關(guān)單位進(jìn)行整改并驗證。3、充實管理內(nèi)容。針對公司產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，工作場所、作業(yè)活動不斷變化的實際情況，通知要求各有關(guān)單位對危險源與環(huán)境因素進(jìn)行

3、重新識別、確認(rèn)、更新，并完成整理匯總工作。4、全面清理規(guī)范。著力組織各職能部門對近二年來相關(guān)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行合規(guī)性評價。重點搜集、整理了安全管理、環(huán)保管理、職業(yè)健康管理、能源管理、計量管理、用水管理等方面法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)評級清單。5、及時編制材料。先后編制了2012年內(nèi)部審核資料、2012年綜合管理體系運(yùn)行情況報告等專題材料，并整理匯總以備外審核查。三、積極協(xié)調(diào)配合，做好外審工作1、按照集團(tuán)公司關(guān)于做好2013年體系監(jiān)督審核相關(guān)工作的通知要求，于4月22-28日全面展開現(xiàn)場監(jiān)督審核工作，并與公司辦公室、技術(shù)中心等部門共同做好接待服務(wù)工作。2、按照國建聯(lián)信外部監(jiān)督審核開具不符合項整改通知要求，進(jìn)

4、一步督促各單位進(jìn)行整改并現(xiàn)場驗證提交相關(guān)材料。并協(xié)同技術(shù)中心，辦理體系審核后續(xù)借款、繳納費用等手續(xù)。3、按照公司領(lǐng)導(dǎo)要求，與北京國建聯(lián)信體系認(rèn)證中心聯(lián)系，提出對公司蘭山分廠2×150萬噸水泥磨系統(tǒng)產(chǎn)品認(rèn)證擴(kuò)向申請、并簽訂產(chǎn)品認(rèn)證更改合同協(xié)議書，并協(xié)同質(zhì)量管理部順利完成蘭山分廠水泥磨擴(kuò)向?qū)徍斯ぷ鳌?四、組織體系培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)知識為進(jìn)一步推進(jìn)能源管理體系建立，促進(jìn)質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系三大體系融合貫通，積極組織公司生產(chǎn)管理、體系管理、能源管理人員參加為期二天的體系培訓(xùn)活動。培訓(xùn)重點對源管理體系（GBT23331-2012)標(biāo)準(zhǔn)理解、體系審核方法、體系程序文件建立、能源因素識別等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了講解，同時將能源管理體系建立和與其他管理體系融合出現(xiàn)的問題進(jìn)行了解答。通過此次培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了各部門體系管理人員業(yè)務(wù)知識，為下一步能源管理體系建立打下堅實基礎(chǔ)。 五、問題與建議一是公司內(nèi)審員均為兼職，沒有合理的激勵機(jī)制，請假、敷衍了事現(xiàn)象較為突出。盡快建立有效考核獎勵機(jī)制，嚴(yán)格按照考核辦法運(yùn)行，做到有獎有罰，充分調(diào)動內(nèi)審員參與體系管理工作的積極性，推進(jìn)內(nèi)審工作有效運(yùn)行。二是部分管理人員實際管理工作與體系運(yùn)行工作脫節(jié)不能嚴(yán)格按照體系標(biāo)準(zhǔn)管理工作，應(yīng)盡快建立體系運(yùn)行月度監(jiān)督檢查機(jī)制，將體系審核內(nèi)容逐月分解，明確標(biāo)準(zhǔn)，明確責(zé)任，發(fā)現(xiàn)問題及時整