建筑施工企業(yè)認(rèn)證備查質(zhì)量記錄清單

1、建筑施工企業(yè)認(rèn)證備查質(zhì)量記錄清單以下按要素編制，請(qǐng)你們按照此指導(dǎo)運(yùn)行要素提供資料4.1治理評(píng)審（1）治理評(píng)審打算（2）治理評(píng)審信息（3）內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告（4）治理評(píng)審會(huì)議記錄（5）治理評(píng)審報(bào)告（6）治理評(píng)審報(bào)告發(fā)放記錄（7）評(píng)審后制訂的糾正和預(yù)防措施（8）糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證記錄操作提示：（1）治理評(píng)審打算要明確：（a）產(chǎn)品質(zhì)量情形（b）內(nèi)部質(zhì)量體系審核情形（c）顧客反映情形（d）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)完成情形（有工程分項(xiàng)、分部情形統(tǒng)計(jì)）（2）應(yīng)將上述要求明確到各部門(mén)（3）治理評(píng)審報(bào)告要反映上述內(nèi)容的評(píng)審情形和報(bào)告的分發(fā)范疇要素提供資料4.2質(zhì)量策劃單位工程質(zhì)量打算操作提示：（1）質(zhì)量打

2、算編制的責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人應(yīng)明確（2）要專(zhuān)門(mén)明確關(guān)鍵過(guò)程和專(zhuān)門(mén)工序的操縱方法（3）明確分部、分項(xiàng)工程的合格品率和優(yōu)良率要素提供資料4.3合同評(píng)審（1）招標(biāo)文件評(píng)審記錄（2）投標(biāo)文件評(píng)審記（3）合同評(píng)審記錄（4）合同修改記錄（5）洽商變更記錄（6）合同臺(tái)帳（7）收發(fā)文件記錄操作提示：（1） 合同評(píng)審要在合同簽訂前進(jìn)行（2） 合同修改要及時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)（3）做好收發(fā)文件記錄（4）合同評(píng)審的重點(diǎn)是：質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、交貨期以及專(zhuān)門(mén)要求（5）注意各部門(mén)的接口和最終結(jié)果的審批要素提供資料4.5文件和資料操縱（1）受控文件清單（2）文件發(fā)放記錄（3）文件更換申請(qǐng)審批表（4）文件更換通知單操作提示：（1）

3、公司應(yīng)有文件總清單，部門(mén)應(yīng)有本部門(mén)文件清單（2）文件發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行審批（3）每份文件有唯獨(dú)的編號(hào)（4）文件的更換能夠手改和換頁(yè)（5）存檔的文件應(yīng)有標(biāo)識(shí)和操縱（1）物資采購(gòu)操縱程序、勞務(wù)采購(gòu)操縱程序包工包料操縱程（2）分供方（分承包方）能力調(diào)查表（3）分供方（分承包方）評(píng)判表4.6采購(gòu)（4）合格分供方（分承包方）名單（冊(cè)）（5）分供方（分承包方）業(yè)績(jī)考核表（6）分承包方檔案（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證、產(chǎn)品合格證、專(zhuān)門(mén)工種上崗證、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、檢測(cè)報(bào)告、花名冊(cè)（7）要有采購(gòu)打算、合同和質(zhì)量保證協(xié)議要素提供資料操作提示：（1）收集分承包方的檔案應(yīng)以其業(yè)績(jī)、成效和資信來(lái)評(píng)判其滿足合同的能力（2）建筑企

4、業(yè)對(duì)分承包方的評(píng)判應(yīng)從（a）質(zhì)量體系（b） 樣品說(shuō)明書(shū)（c） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果（d） 業(yè)績(jī)和信譽(yù)四個(gè)方面評(píng)判（3）要對(duì)評(píng)定結(jié)論進(jìn)行審批（4）要建立合格分供方（分承包方）檔案（5）要對(duì)合格分供方（分承包方）定期進(jìn)行監(jiān)督（6）分供方（分承包方）顯現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)進(jìn)行處置要素提供資料顧客提供產(chǎn)品明細(xì)表顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收記錄產(chǎn)品合格證檢測(cè)報(bào)告（1）（?）4.7顧客提供產(chǎn)品操縱（3）（4）操作提示：（1）做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、貯存、保管、領(lǐng)用等環(huán)行的操縱（2）使用過(guò)程中的治理（3）損壞不適用遺失的處理和記錄要素提供資料4.8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性（1）材料、設(shè)備的標(biāo)識(shí)：標(biāo)牌、入庫(kù)驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺(tái)帳、材質(zhì)證明、加工單（

5、2）施工中半成品的標(biāo)識(shí)：任務(wù)單、施工日志、隱檢記錄、“過(guò)程”中的各種記錄、工序交接記錄操作提示：（1）對(duì)每個(gè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或每批產(chǎn)品形成過(guò)程中識(shí)別和記錄的唯獨(dú)標(biāo)志（2）標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：（a）產(chǎn)品的品種、規(guī)格等級(jí)（b）產(chǎn)品的來(lái)源（c）產(chǎn)品的到貨日期、批號(hào)（d）產(chǎn)品的分部和位置（3）可追溯性是一種能力一一即追查某實(shí)體的歷史，應(yīng)用情形和場(chǎng)所的能力，是通過(guò)記錄來(lái)實(shí)現(xiàn)的（4）追溯的重點(diǎn)是：a）過(guò)程b）產(chǎn)品c）批次要素提供資料4.9過(guò)程操縱（1）施工組織設(shè)計(jì)（2）項(xiàng)目質(zhì)量打算（3）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（4）施工技術(shù)交底（5）圖紙會(huì)審記錄（6）開(kāi)工報(bào)告（7）生產(chǎn)打算（8）工序檢驗(yàn)報(bào)告（9）關(guān)鍵過(guò)程和專(zhuān)門(mén)過(guò)程的監(jiān)控記錄（10

6、）施工日志（11）安全交底（12）安全檢查記錄（13）進(jìn)場(chǎng)人員的安全培訓(xùn)（14）上崗證要素提供資料4.9過(guò)程操縱（15）統(tǒng)計(jì)圖（16）設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄（17）設(shè)備修理保養(yǎng)記錄（18）計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳（19）文件和資料清單操作提示：（1）生產(chǎn)設(shè)備受控（操作者的資格、設(shè)備的修理和保養(yǎng)）（2）工作環(huán)境受控（安全、文明施工和環(huán)境愛(ài)護(hù)）（3）過(guò)程受控（符合質(zhì)量打算、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、交底的要求）（4）過(guò)程參數(shù)受控（關(guān)鍵、專(zhuān)門(mén)過(guò)程的質(zhì)量操縱點(diǎn)）（5）重大質(zhì)量問(wèn)題受控（應(yīng)進(jìn)行跟蹤處理）（6）要進(jìn)行技藝評(píng)定（樣板間、樣板墻和特定的操作要求）（7）人員要受控（持證上崗）（8）文件和資料要受控（有操縱清單和受控標(biāo)識(shí)）（9

7、）計(jì)量檢測(cè)設(shè)備要受控（有檢測(cè)報(bào)告）要素提供資料4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)（1）進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄（2）過(guò)程檢驗(yàn)記錄（3）班組自檢記錄（4）工序交接檢查記錄（5）分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量評(píng)定表（6）隱藏工程檢查記錄（7）預(yù)檢檢查記錄（8）基礎(chǔ)工程、主體工程檢查記錄（9）各種試驗(yàn)報(bào)告操作提示：（1）檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄是重要證實(shí)性文件，是說(shuō)明實(shí)施質(zhì)量操縱和產(chǎn)品符合要求的證據(jù)（2）操縱檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的資格（3）要對(duì)緊急放行/例外轉(zhuǎn)序的審批進(jìn)行操縱（4）產(chǎn)品顯現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)跟蹤檢查處理要素提供資料4.11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操縱（1）周檢打算（2）臺(tái)帳（3）周檢通知單（4）合格證（5）設(shè)備采購(gòu)審批表（6）設(shè)備運(yùn)行、修理、保養(yǎng)記

8、錄操作提示：（1）檢測(cè)設(shè)備不管是自有的、租用的、顧客提供的或分包單位的都應(yīng)操縱（2）購(gòu)置的新設(shè)備要通過(guò)檢定或校準(zhǔn)，達(dá)到規(guī)定要求才可使用（3）發(fā)覺(jué)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)評(píng)定已檢測(cè)結(jié)果的有效性（4）保證檢測(cè)設(shè)備在適宜的工作環(huán)境下工作要素提供資料4.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)（1） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告（2） 產(chǎn)品合格證操作提示：（1）在產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程中，都應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，這些狀態(tài)包括：a）合格b）不合格c）待定d）待檢（2）標(biāo)識(shí)的方法：a）能夠存放地點(diǎn)區(qū)分不同狀態(tài)b）能夠記錄為憑證（3）只有合格產(chǎn)品才能投入生產(chǎn)，轉(zhuǎn)入下道工序要素提供資料4.13不合格品操縱（1）檢驗(yàn)/試驗(yàn)不合格報(bào)告（2）不合

9、格品評(píng)審記錄（3）不合格品返工、返修記錄（4）讓步接收審批表（5）報(bào)廢審批表（6）質(zhì)量信息反饋單操作提示：（1）不合格分為不合格品和不合格項(xiàng)，前者針對(duì)產(chǎn)品，是本要素的操縱對(duì)象（2）一旦發(fā)覺(jué)不合格品（采購(gòu)的、顧客提供的、生產(chǎn)的）都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)（3）做好不合格品記錄（4）必要時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離（5）對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，提出處置方案，作好記錄（6）處置后應(yīng)予以監(jiān)督要素提供資料4.14糾正和預(yù)防措施（1） 治理評(píng)審報(bào)告（2）內(nèi)部審核報(bào)告（3） 檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告（4） 客戶投訴報(bào)告（5）不合格緣故分析報(bào)告（6）糾正措施驗(yàn)證報(bào)告（7） 工序質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表（8） 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表（9）質(zhì)量分析報(bào)告（10）預(yù)防措施評(píng)審

10、報(bào)告操作提示：（1）糾正措施是變質(zhì)量失控為受控，防止現(xiàn)存不合格的重復(fù)發(fā)生，預(yù)防措施除上述外還包括使質(zhì)量在受控條件下再提高的作用。（2）糾正和預(yù)防措施涉及：a）產(chǎn)品質(zhì)量b）過(guò)程操縱c）質(zhì)量改進(jìn)三個(gè)方面操作提示：（3）糾正和預(yù)防措施應(yīng)依照問(wèn)題的重要性，由不同層次的部門(mén)制訂和實(shí)施（4）對(duì)糾正和預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控（5）應(yīng)有防治質(zhì)量通病的打算，減少其顯現(xiàn)的可能性。要素提供資料（1）大型物資搬運(yùn)制度（2）施工現(xiàn)場(chǎng)材料治理方法（3）材料保管臺(tái)帳4.15搬運(yùn)、貯存、包裝（4）安全防護(hù)措施防護(hù)和交付（5）成品愛(ài)護(hù)措施（6）成品愛(ài)護(hù)檢查記錄（7）竣工核驗(yàn)單操作提示：（1）搬運(yùn)中注意愛(ài)護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)記（2）產(chǎn)品

11、入庫(kù)、貯存記錄完整準(zhǔn)確，帳、卡、物相符要素提供資料4.16質(zhì)量記錄的操縱（1）質(zhì)量記錄清單（2）質(zhì)量記錄處理審批單操作提示：（1）質(zhì)量記錄要緊以表格形式，也可用磁帶、照片、磁盤(pán)等（2）質(zhì)量記錄包括：a）產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量記錄b）質(zhì)量體系運(yùn)行記錄c）分包方的質(zhì)量記錄（3）質(zhì)量記錄的操縱活動(dòng)包括：標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理（4）質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、字跡清晰、妥善保管（5）應(yīng)針對(duì)不同的質(zhì)量記錄規(guī)定不同的儲(chǔ)存期限，并有相關(guān)記錄要素提供資料4.17內(nèi)部質(zhì)量審核（1） 年設(shè)內(nèi)審打算（2） 內(nèi)審檢查表（3）內(nèi)審不合格報(bào)告（4）內(nèi)審報(bào)告（5）糾正措施驗(yàn)證報(bào)告操作提示：（1）內(nèi)審應(yīng)按打算、有系

12、統(tǒng)地進(jìn)行（2）內(nèi)審中顯現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)由被審核部門(mén)采取糾正措施（3）儲(chǔ)存好審核記錄（4）審核結(jié)果提交治理評(píng)審（5）審核組負(fù)責(zé)驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正措施的有效性，做好記錄要素提供資料：4.18培訓(xùn)（1）年設(shè)培訓(xùn)打算（2）培訓(xùn)課程安排（3）培訓(xùn)考核記錄（4）職員培訓(xùn)履歷臺(tái)帳（5）上崗證（6）培訓(xùn)考勤表操作提示：（1）年設(shè)培訓(xùn)打算編制的依據(jù)是本企業(yè)人員培訓(xùn)需求（2）與質(zhì)量相關(guān)的所有人員都應(yīng)進(jìn)行本崗位所需知識(shí)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)（3）關(guān)于技術(shù)上、治理上要求較高或?qū)ｉT(mén)人員要進(jìn)行資格培訓(xùn)（4）儲(chǔ)存好培訓(xùn)記錄4.19服務(wù)（1）年設(shè)回訪打算（2）用戶意見(jiàn)調(diào)查表（3）客戶設(shè)訴記錄及處理意見(jiàn)（4）服務(wù)工作報(bào)告操作提示：（1）建筑企業(yè)的服務(wù)指常規(guī)的、合同規(guī)定的、竣工交付后的服務(wù)（2）應(yīng)主動(dòng)走訪業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量的反映和投訴（3）主管部門(mén)應(yīng)驗(yàn)證服務(wù)實(shí)施成效（4）服務(wù)終止后執(zhí)行部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)記錄表或報(bào)告（5） 應(yīng)定期回訪業(yè)主：a）