企業(yè)雙控體系管理制度

1、雙控體系管理制度第一章總則第一條為確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系（以下簡(jiǎn)稱“雙控體系”）前期順利推進(jìn)、后期雙控體系的正常運(yùn)行，提 高雙控體系的針對(duì)性、實(shí)用性及可操作性，強(qiáng)化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新 安全監(jiān)管模式，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)安全生產(chǎn)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)我公司的 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理工作，把風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控放在隱患排查治 理前面，把隱患排查治理放在事故前面，預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故， 結(jié)合我公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、各區(qū)隊(duì)。第二章風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)流程及規(guī)范第三條術(shù)語及定義、縮略語1. 風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和 后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)

2、主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是 指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。即風(fēng)險(xiǎn)二可能性X嚴(yán)重性。2. 危險(xiǎn)源：是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái) 產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。其中：根源，是指具有 能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容 器等等。行為，是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、 管理行為以及作業(yè)行為。狀態(tài)，是指物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。3. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定 部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，或以上兩者的 組合，風(fēng)

3、險(xiǎn)點(diǎn)有時(shí)亦稱為風(fēng)險(xiǎn)源。4. 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別企業(yè)整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特 性的過程，風(fēng)險(xiǎn)管控流程見圖1。圖1風(fēng)險(xiǎn)管控流程評(píng)價(jià)結(jié)果rn 1*安全風(fēng)險(xiǎn)管控第四條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍公司井上、井下所有區(qū)域，包括所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的區(qū) 域和地點(diǎn)。遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清 晰的原則，組織對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所 在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容的基本信息。第五條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）、風(fēng)險(xiǎn)

4、矩陣法（L S）。1.作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC ）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法用于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評(píng)價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小。三種因素分別是：L （事故發(fā)生的可能性）、E （人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度）和 C （一旦發(fā) 生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分 值，再以三個(gè)分值的乘積D （危險(xiǎn)性）來評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小， 即：D=L XEXCo D值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)和估計(jì)，分別對(duì)這三個(gè)方面劃分不同的等級(jí)，并賦值，詳見表1、表2、表3、表4。表1事件發(fā)生的可能性大?。↙）分值分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但

5、不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極為不可能0.1實(shí)際不可能表2人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）分值分?jǐn)?shù)值暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度6連續(xù)暴露3每天工作時(shí)間2每周一次，或偶然暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露表3事件發(fā)生的后果（C）的分值確定分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡或50人以上重傷或直接經(jīng)濟(jì)損失 5000萬元以上403-9人死亡或10-49 人重傷或直接經(jīng)濟(jì)損失1000-5000 萬元151-2人死亡或10人以下重傷或直接經(jīng)濟(jì)損失1000萬元以下7傷殘（嚴(yán)重、重傷、或造成一定財(cái)產(chǎn)損失）3重傷（致殘、或造成較小財(cái)產(chǎn)損失）1輕傷（需要救護(hù)、或造成很小

6、財(cái)產(chǎn)損失）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果D >160重大風(fēng)險(xiǎn)70 5<160較大風(fēng)險(xiǎn)20 WD<70一般風(fēng)險(xiǎn)D<20低風(fēng)險(xiǎn)1預(yù)警顏色表4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（D）2.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L S）風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R= LXSo其中R代表風(fēng)險(xiǎn)值；L代表發(fā) 生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個(gè)方面對(duì)危害事件發(fā)生的可能性（L）進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng) 得分的最高的分值作為其最終的 L值，見L、S、R取值范圍及風(fēng)險(xiǎn)、-7 -#*判定標(biāo)準(zhǔn)見表5、表6、表7、表8。第六條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)按照風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)， 并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)；安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、 較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。 重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)由公司進(jìn)行監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在的區(qū)隊(duì)總體管控， 班組或崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控，一般風(fēng)險(xiǎn)由區(qū)隊(duì)直接監(jiān)管， 班組胡崗位負(fù)責(zé)管控，低風(fēng)險(xiǎn)由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較可直接忽 略。第七條安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)