電廠生產(chǎn)設(shè)備備品備件管理制度

1、電廠生產(chǎn)設(shè)備備品備件管理制度0 引言為規(guī)范我廠生產(chǎn)設(shè)備備品備件的時(shí)效性管理，確保備品備件既滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要，又經(jīng)濟(jì)合理地儲(chǔ)備，減少積壓和浪費(fèi)，提高備品備件利用率，結(jié)合本廠實(shí)際，特制定本制度。1 適用范圍本制度適用于大化電廠生產(chǎn)設(shè)備事故備品備件以和機(jī)組年度檢修備品備件管理工作。2 引用標(biāo)準(zhǔn)電力工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備事故備品管理辦法電力工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備事故備品參考定額總廠物資管理標(biāo)準(zhǔn)大化水力發(fā)電總廠物資采購(gòu)驗(yàn)收制度3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)設(shè)備事故備品備件以和機(jī)組年度檢修備品備件管理工作，由生技部、檢修公司、 供應(yīng)部門(mén)等生產(chǎn)管理部門(mén)共同組織實(shí)施，生技部為歸口管理部門(mén)。3.2 生產(chǎn)副廠長(zhǎng)或總工程師負(fù)責(zé)備品備件計(jì)劃采購(gòu)的

2、審批， 負(fù)責(zé)事故備品備件領(lǐng)用的審批， 負(fù)責(zé)淘汰失效事故備品備件處置的審批。3.3 生技部負(fù)責(zé)備品備件儲(chǔ)備定額的組織和審核工作，負(fù)責(zé)定期開(kāi)展備品備件過(guò)程管理的 檢查與考核。3.4 供應(yīng)部負(fù)責(zé)備品備件的采購(gòu)、訂貨和加工，負(fù)責(zé)事故備品備件的科學(xué)儲(chǔ)備、保管和發(fā) 放工作。3.5 檢修公司負(fù)責(zé)備品備件儲(chǔ)備定額的計(jì)劃和到貨驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)機(jī)組年度檢修備品備件 的領(lǐng)用和科學(xué)保管工作。4 事故備品備件管理內(nèi)容和辦法4.1 事故備品備件含義4.1.1 事故備品備件是指在事故搶修和臨時(shí)發(fā)現(xiàn)事故性缺陷，需緊急處理所使用的配備性 備品、設(shè)備性備品以和材料備品。4.2 事故備品備件定額管理4.2.1 供應(yīng)部每年 4 月 3

3、0 日前，根據(jù)年度事故備品備件領(lǐng)用情況、補(bǔ)充情況以和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 情況，向生技部提交年度事故備品備件使用報(bào)告。 報(bào)告中附帶 當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)備品備件庫(kù)存清單 （見(jiàn)附表 1）。4.2.2 生技部收到供應(yīng)部提交的報(bào)告后， 在 5 月 10 日前，組織各生產(chǎn)管理部門(mén)的有關(guān)人員， 對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)核實(shí)檢查，在淘汰和失效事故備品備件處置的基礎(chǔ)上，以 正式通知形式公布當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)備品備件庫(kù)存清單 。4.2.3 庫(kù)存清單公布后，檢修公司和班組應(yīng)根據(jù)事故備品備件庫(kù)存情況、機(jī)組檢修遺留問(wèn) 題、設(shè)備運(yùn)行潛在問(wèn)題、設(shè)備安全狀況、設(shè)備易損程度、歷年設(shè)備維護(hù)經(jīng)驗(yàn)等，在 5 月 20 日前按附表 2 格式，完成年度事故備品

4、備件定額計(jì)劃的填報(bào)和部門(mén)匯總審核工作，報(bào)送生技 部。4.2.4 生技部一周時(shí)間內(nèi)，完成年度事故備品備件儲(chǔ)備定額的審核修訂，與庫(kù)存事故備品 備件進(jìn)行對(duì)比，形成年度事故備品備件采購(gòu)計(jì)劃 （見(jiàn)附表 3），報(bào)總工程師審定，主管生 產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)， 5 月 30 日前提交供應(yīng)部按計(jì)劃采購(gòu)補(bǔ)充。4.2.5 事故備品備件原則上每年按照上述程序進(jìn)行定期的年度計(jì)劃和采購(gòu)補(bǔ)充管理工作。 當(dāng)某一類(lèi)型事故備品備件最后一件庫(kù)存領(lǐng)用或庫(kù)存量少于10之時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)和時(shí)報(bào)告生技部，按上述流程辦理事故備品備件動(dòng)態(tài)補(bǔ)充采購(gòu)工作。4.2.6 對(duì)事故搶修和臨時(shí)發(fā)現(xiàn)事故性缺陷急需的而定額中沒(méi)有儲(chǔ)存的事故備品備件，由相 應(yīng)的維護(hù)班（隊(duì)）和

5、時(shí)匯報(bào)和計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)或總工程師或生技部主任確認(rèn)，報(bào)供應(yīng)部 立即采購(gòu)。如生技部正、副主任確認(rèn)采購(gòu)的，事后應(yīng)向生產(chǎn)副廠長(zhǎng)和總工程師作口頭匯報(bào)。 對(duì)應(yīng)急事故備品備件的采購(gòu)， 可視具體情況安排生技部相應(yīng)專(zhuān)責(zé)或班組專(zhuān)業(yè)工程師前往協(xié)助 采購(gòu)，確保應(yīng)急事故備品備件采購(gòu)的時(shí)效性和采購(gòu)質(zhì)量。4.3 事故備品備件的采購(gòu)、訂貨和加工4.3.1 供應(yīng)部接到備品備件采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)本著和時(shí)、節(jié)約、擇優(yōu)、就近和高效的原則，按 照總廠物資管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行備品備件的采購(gòu)、合同訂貨和加工。4.3.2 備品備件的采購(gòu)、訂貨和加工，必須嚴(yán)格按照備品備件采購(gòu)計(jì)劃中所列的規(guī)格型號(hào) 和技術(shù)參數(shù)進(jìn)行，不得隨意變更技術(shù)要求和型號(hào)。如需變更時(shí)必

6、須經(jīng)生技部主任或相應(yīng)專(zhuān)責(zé) 的同意。4.3.3 對(duì)具有通用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和區(qū)內(nèi)可以直接采購(gòu)的備品備件， 原則上在接到計(jì)劃后 10 個(gè)工 作日內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)。4.3.4 對(duì)特殊的備品備件或采購(gòu)周期比較長(zhǎng)的備品備件，生技部應(yīng)在報(bào)批的備品備件采購(gòu) 計(jì)劃的備注欄中注明“特殊”字樣。供應(yīng)部接到采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)對(duì)標(biāo)有“特殊”字樣的備品 備件，和時(shí)行動(dòng)，組織采購(gòu)訂貨，必要時(shí)與生技部相關(guān)專(zhuān)責(zé)溝通，加快特殊備品備件的訂貨 采購(gòu)步伐，原則上控制在 30 天至 45天內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)。4.3.5 每年 7月 20日前，由生技部組織相關(guān)部門(mén)管理人員，對(duì)計(jì)劃采購(gòu)補(bǔ)充的事故備品備 件進(jìn)庫(kù)情況進(jìn)行一次檢查，確保事故備品備件按時(shí)購(gòu)置到位

7、。4.4 事故備品備件到貨驗(yàn)收4.4.1 備品備件一旦到貨，必須在 2 個(gè)工作日內(nèi)完成進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收工作。4.4.2 備品備件到貨驗(yàn)收，嚴(yán)格執(zhí)行大化水力發(fā)電總廠物資采購(gòu)驗(yàn)收制度 。4.4.3 驗(yàn)收不合格的事故備品備件不準(zhǔn)入庫(kù)，并原則予以退貨。4.5 事故備品備件的儲(chǔ)備和保管4.5.1 供應(yīng)部應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備事故備品備件儲(chǔ)存專(zhuān)用庫(kù)。4.5.2 計(jì)劃采購(gòu)的所有事故備品備件，經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)先分門(mén)別類(lèi)地辦理入庫(kù)手續(xù)，由 供應(yīng)部統(tǒng)一儲(chǔ)存和保管。4.5.3 事故備品備件的入庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收卡，由驗(yàn)收人簽字后連同實(shí)物和加工圖紙、出 廠合格證、使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料一起存放。4.5.4 保管人員應(yīng)根據(jù)備品備件入庫(kù)情況

8、，和時(shí)建立完善的入庫(kù)和保管臺(tái)帳。對(duì)入庫(kù)的備 品備件的型號(hào)、數(shù)量應(yīng)與計(jì)劃采購(gòu)清單核對(duì)無(wú)誤，做到帳、卡、物相符，隨時(shí)掌握備品備件 庫(kù)存數(shù)量，隨時(shí)做好動(dòng)態(tài)補(bǔ)充購(gòu)置工作。4.5.5 備品備件應(yīng)保持通風(fēng)干燥，物品應(yīng)分門(mén)別類(lèi)有序擺放，做到整齊美觀。4.5.6 精密零件和電氣設(shè)備的備品備件，要注意溫度、濕度和陽(yáng)光照射影響；金屬制品必 須定期做好防銹蝕工作；化學(xué)制品應(yīng)做好防腐蝕工作；對(duì)需要用特殊方式保管的事故備品， 由供應(yīng)部、生技部和檢修公司相應(yīng)專(zhuān)業(yè)班組共同提出保管措施。4.5.7 保管人員應(yīng)定期開(kāi)展備品備件的清點(diǎn)、保養(yǎng)和測(cè)試工作，對(duì)一些機(jī)電設(shè)備或貴重精 密儀器儀表，應(yīng)定期進(jìn)行常規(guī)性檢測(cè)試驗(yàn)，檢測(cè)其測(cè)試范圍、

9、功能、精度、性能指標(biāo)等是否 滿(mǎn)足要求，確保備品備件質(zhì)量合格，無(wú)變質(zhì)，無(wú)性能指標(biāo)下降，無(wú)丟失。4.5.8 對(duì)保管員沒(méi)有專(zhuān)業(yè)檢測(cè)資格的備品定期檢測(cè)項(xiàng)目，保管員應(yīng)提前一周時(shí)間和生技部 相應(yīng)專(zhuān)責(zé)聯(lián)系，確保定期檢測(cè)項(xiàng)目按時(shí)有序安排和組織開(kāi)展。4.6 事故備品備件領(lǐng)用4.6.1 事故備品備件的領(lǐng)用，實(shí)行“何時(shí)急需使用隨時(shí)領(lǐng)用”制度。事故備品備件的領(lǐng)用， 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做到隨叫隨到，確保事故備品備件領(lǐng)用渠道暢通無(wú)阻。4.6.2 事故備品備件領(lǐng)用程序4.6.2.1 使用部門(mén)或班組填寫(xiě)事故備品備件領(lǐng)料單 （見(jiàn)附表 4）；4.6.2.2 使用部門(mén)或使用班組所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核；4.6.2.3 生技部（正、副）主任審定；

10、4.6.2.4 生產(chǎn)副廠長(zhǎng)或總工程師批準(zhǔn)。4.6.3 事故備品備件非正常領(lǐng)用程序4.6.3.1 生產(chǎn)應(yīng)急事故處理需立即領(lǐng)用事故備品備件， 只要是生產(chǎn)副廠長(zhǎng)或總工程師口頭通 知的，經(jīng)供應(yīng)部主任和保管員確認(rèn)，即可提取相應(yīng)的事故備品備件，但事后必須補(bǔ)全相關(guān)手 續(xù)。4.6.3.2 如生產(chǎn)副廠長(zhǎng)和總工程師均不在廠內(nèi)，由生技部（正、副）主任與他們之中一人聯(lián) 系溝通，并獲得口頭同意，然后經(jīng)供應(yīng)部主任確認(rèn)，即可辦理事故備品的領(lǐng)用，但事后必須 補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)。4.6.3.3 如生技部正副主任、總工程師和生產(chǎn)副廠長(zhǎng)均不在廠內(nèi)，由生技部相應(yīng)專(zhuān)責(zé)與生產(chǎn) 副廠長(zhǎng)或總工程師聯(lián)系溝通，并獲得口頭同意，然后經(jīng)供應(yīng)部主任確認(rèn)，即

11、可辦理事故備品 的領(lǐng)用，同樣但事后必須補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)。4.6.4 事故備品備件每次領(lǐng)用，保管員都應(yīng)和時(shí)做好臺(tái)帳記錄，確保帳、卡、物相符，隨 時(shí)跟蹤掌握備品備件庫(kù)存數(shù)量。4.7 淘汰、失效事故備品備件的處置4.7.1 生技部每年 5月 10日前，組織各生產(chǎn)管理有關(guān)人員，對(duì)倉(cāng)庫(kù)事故備品備件庫(kù)存情況 進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)核實(shí)檢查，目的是認(rèn)真核對(duì)事故備品備件使用情況和庫(kù)存情況，對(duì)庫(kù)存?zhèn)淦愤M(jìn) 行認(rèn)真求實(shí)地評(píng)估，對(duì)變質(zhì)、霉?fàn)€、失去原有性能以和淘汰的事故備品備件予以報(bào)廢處理。4.7.2 對(duì)評(píng)估組確認(rèn)予以報(bào)廢的事故備品備件，供應(yīng)部和時(shí)提取出來(lái)或隔離，保管員應(yīng)根 據(jù)提取的備品備件數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等和時(shí)填寫(xiě)好臺(tái)帳記錄和事故備

12、品備件報(bào)廢清單 （見(jiàn) 附表 5）4.7.3 供應(yīng)部根據(jù)評(píng)估組予以報(bào)廢的事故備品備件形成報(bào)告，報(bào)生技部審核，總工程師審 定，生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，和時(shí)予以公布，并辦理資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)。4.7.4 對(duì)報(bào)廢的事故備品備件，應(yīng)收集到物供倉(cāng)庫(kù)大院或指定地點(diǎn)，按事故備品備件報(bào) 廢清單逐一清點(diǎn)數(shù)量，在地面擺放整齊，在生技部、安監(jiān)部、檢修公司、發(fā)電部、供應(yīng)部、工會(huì)、財(cái)務(wù)部、審計(jì)室、紀(jì)檢室等部門(mén)的監(jiān)督下，由生產(chǎn)副廠長(zhǎng)或總工程師主持，用壓路機(jī)進(jìn)行碾壓后，再用汽油等明火進(jìn)行焚燒，避免淘汰、失效事故備品備件重新流入市場(chǎng)或進(jìn)入 生產(chǎn)線。焚燒現(xiàn)場(chǎng)要注意做好防火防爆安全隔離和保衛(wèi)工作。5 機(jī)組檢修備品備件管理內(nèi)容和辦法5.1 生技部

13、每年 9月 15日前，根據(jù)機(jī)組年度運(yùn)行健康狀況、重大技改修理項(xiàng)目計(jì)劃安排等 因素，科學(xué)合理地制定下一年度（今冬明春）機(jī)組檢修計(jì)劃，報(bào)上級(jí)管理單位。機(jī)組年度檢 修計(jì)劃應(yīng)包含機(jī)組檢修性質(zhì)、檢修天數(shù)和主要檢修項(xiàng)目等內(nèi)容，詳見(jiàn)附表6。5.2 生技部每年 10月 10日前，根據(jù)機(jī)組年度運(yùn)行健康狀況、重大技改修理項(xiàng)目計(jì)劃安排、 設(shè)備評(píng)級(jí)狀況、設(shè)備缺陷、技術(shù)監(jiān)控監(jiān)督檢查項(xiàng)目等，完成機(jī)組（含主變）年度檢修項(xiàng)目表 的編制工作，并以文件形式予以下達(dá)。5.3 機(jī)組檢修項(xiàng)目表公布后，檢修公司和班組應(yīng)根據(jù)當(dāng)前設(shè)備檢修備品備件庫(kù)存情況、機(jī) 組檢修計(jì)劃和主要檢修項(xiàng)目、設(shè)備缺陷、設(shè)備評(píng)級(jí)、運(yùn)行潛在問(wèn)題、設(shè)備安全狀況、設(shè)備易

14、損程度、歷年設(shè)備檢修經(jīng)驗(yàn)等，在 10月 25日前，完成年度機(jī)組檢修備品備件定額計(jì)劃的填 報(bào)和部門(mén)匯總工作，報(bào)送生技部。5.4 生技部每年 10 月 30 日前，完成年度機(jī)組檢修備品備件采購(gòu)計(jì)劃的審核修訂，報(bào)總工 程師審定，主管生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)， 11 月份的第 2 個(gè)工作日前提交供應(yīng)部按計(jì)劃采購(gòu)。5.5 機(jī)組年度檢修期間，考慮到機(jī)組運(yùn)行健康狀況改變、計(jì)劃與實(shí)際的差異、機(jī)組檢修當(dāng) 中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷等， 可根據(jù)實(shí)際情況， 適當(dāng)補(bǔ)充機(jī)組年度檢修備品備件的數(shù)量和品種類(lèi)型。 報(bào)批手續(xù)仍為生技部審核，總工程師審定，主管生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.6 檢修備品備件的采購(gòu)、訂貨、加工以和到貨驗(yàn)收等管理環(huán)節(jié)，參照 4.3

15、 條款和 4.4 條 款組織實(shí)施。5.7 檢修備品備件到貨驗(yàn)收后，由檢修公司合理調(diào)度，原則上按“誰(shuí)計(jì)劃誰(shuí)領(lǐng)用”的辦法 直接辦理領(lǐng)用手續(xù)，提取相應(yīng)的檢修備品備件。5.8 檢修公司所提取出來(lái)的檢修備品備件，公司和班組都有責(zé)任做好妥善儲(chǔ)存和保管的職 責(zé)和義務(wù)，要求參照 4.5 條款的相關(guān)內(nèi)容，認(rèn)真做好儲(chǔ)存和保管工作，做到檢修備品備件使 用的可追溯性。5.9 機(jī)組年度檢修結(jié)束，即每年 4月 30日前，檢修公司根據(jù)去冬今春機(jī)組檢修備品備件領(lǐng) 用和實(shí)際使用消耗情況，形成總結(jié)報(bào)告，提交生技部。5.10 對(duì)年度機(jī)組檢修剩余的備品備件，檢修公司和班組應(yīng)參照 4.5 條款的相關(guān)內(nèi)容，建立 臺(tái)帳，認(rèn)真做好儲(chǔ)存和保管

16、工作。5.11 每年 5 月 20 日前，生技部、總廠安監(jiān)部聯(lián)合組織相關(guān)管理人員，對(duì)檢修公司和班組 各工器具房和備品備件倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)檢查，進(jìn)一步核實(shí)檢修備品備件領(lǐng)用、使用和匯報(bào) 情況。6 檢查與考核序號(hào)檢杳獎(jiǎng)勵(lì)處罰備注6.1每年5月10日前，生 技部組織各生產(chǎn)管理 有關(guān)人員，對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù) 存事故備品備件進(jìn)行 一次專(zhuān)項(xiàng)年度核實(shí)檢 查。對(duì)事故備品備件檢查合格 率大于或等于98%的，獎(jiǎng) 勵(lì)供應(yīng)部相關(guān)管理人員人均200元；對(duì)檢查組認(rèn)可屬于人為管 理失誤，造成事故備品備 件失效、變質(zhì)、損壞的， 視備品備件原值等因素， 每件酌情扣責(zé)任保管員100元至2000元。納入當(dāng) 月生產(chǎn) 考核。6.2每年7月20日前

17、，生 技部組織相關(guān)管理人 員，對(duì)計(jì)劃采購(gòu)補(bǔ)充 的事故備品備件進(jìn)庫(kù) 情況進(jìn)行一次檢查。對(duì)供應(yīng)部按質(zhì)按量全部米 購(gòu)到位的，獎(jiǎng)勵(lì)供應(yīng)部相 關(guān)米購(gòu)員人均200元，其 它相關(guān)管理人員人均 100 元；對(duì)沒(méi)有和時(shí)按計(jì)劃采購(gòu)且 不能說(shuō)明原因的，視情節(jié) 嚴(yán)重程度，扣供應(yīng)部 800元至2000元。納入當(dāng) 月生產(chǎn) 考核。6.3每年12月25日前， 由生技部組織相關(guān)管 理人員，對(duì)機(jī)組檢修 備品備件到位情況進(jìn) 行一次檢杳。對(duì)檢修公司相關(guān)班組領(lǐng)用 的備品，能建立臺(tái)帳分門(mén) 別類(lèi)擺放整齊，領(lǐng)用和實(shí) 際使用支出可追溯，儲(chǔ)存 和保管得當(dāng)?shù)?，?jiǎng)勵(lì)相應(yīng) 班組300元；班組領(lǐng)用的檢修備品，沒(méi) 建立臺(tái)帳管理，造成檢修 備品積壓或大量浪

18、費(fèi)的， 視影響嚴(yán)重程度，扣相應(yīng) 班組500元至1000元；對(duì) 供應(yīng)部沒(méi)有和時(shí)按計(jì)劃采 購(gòu)檢修備品，視情節(jié)嚴(yán)重 程度，扣供應(yīng)部800元至 2000 元。納入當(dāng) 月生產(chǎn) 考核。6.4每年5月20日前，生 技部、總廠安監(jiān)部聯(lián) 合組織相關(guān)管理人 員，對(duì)檢修公司和班 組各工器具房和備品 備件倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次專(zhuān) 項(xiàng)檢杳。對(duì)班組檢修工器具、剩余 檢修備品備件擺放整齊， 儲(chǔ)存和保管得當(dāng)，并建立 臺(tái)帳管理的，獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)班組300元班組檢修工器具、剩余檢 修備品備件無(wú)序整治，儲(chǔ) 存和保管不當(dāng)，造成資源 浪費(fèi)的，視影響嚴(yán)重程度， 酌情扣相應(yīng)班組500元至 1000 元。納入當(dāng) 月生產(chǎn) 考核。6.5事故備品備件的領(lǐng)用因主觀原因，造成事故備 品領(lǐng)用受阻，影響重大設(shè) 備缺陷處理和事故搶修