材料設(shè)備采購管理辦法最終

1、材料設(shè)備采購管理辦法1目的通過規(guī)范材料設(shè)備采購程序，形成各部門和環(huán)節(jié)的有效制衡和協(xié) 作，以保證采購活動滿足數(shù)量、質(zhì)量、成本、交貨期和服務(wù)方面的要求。2. 適用范圍公司確定自行采購的材料設(shè)備。凡是金額達(dá)到招標(biāo)條件的材料設(shè)備采購項目必須嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)管理 辦法來選擇合格供應(yīng)商，后續(xù)的管理工作按照本辦法執(zhí)行。3相關(guān)文件招標(biāo)管理辦法經(jīng)濟合同管理辦法財務(wù)管理制度公司有關(guān)制度4執(zhí)行原則41“檢控并重，以控為主”，控制的關(guān)鍵是選擇合格的供應(yīng)商；42 必須體現(xiàn)公司統(tǒng)一的付款和質(zhì)量原則；43 體現(xiàn)運作效率與權(quán)力制衡5. 職責(zé)5.1 經(jīng)營管理部5.1.1 負(fù)責(zé)收集市場材料設(shè)備信息，建立材料設(shè)備和供應(yīng)商信息庫。5.1

2、.2 負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案和推薦相應(yīng)合格供應(yīng)商名冊。5.1.3 參與制定項目總體的材料設(shè)備采購計劃。5.1.4 負(fù)責(zé)組織或編制各類材料設(shè)備的采購準(zhǔn)備文件（招標(biāo)或詢價文 件）。5.1.5 負(fù)責(zé)收集整理市場材料設(shè)備價格變化動態(tài)。5.1.6 參與招標(biāo)活動及材料設(shè)備采購合同的談判和擬訂。5.1.7 負(fù)責(zé)招標(biāo)后的材料設(shè)備采購和零星材料設(shè)備的采購工作。5.1.8 參與材料設(shè)備的進(jìn)場以及質(zhì)量驗證的檢驗、試驗、對外送檢工 作。5.1.9 參與材料設(shè)備的移交工作。5.1.10 參與協(xié)調(diào)施工過程中與供應(yīng)商的關(guān)系。5.1.11 負(fù)責(zé)跟蹤記錄材料設(shè)備的使用情況。5.1.12 負(fù)責(zé)收集整理各種質(zhì)量合格證書和檢驗試驗文件。

3、5.1.13 參與采購設(shè)備的竣工報驗。5.1.14 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理材料設(shè)備的保修服務(wù)工作。5.1.15 參與對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價。5.2 項目部5.2.1 負(fù)責(zé)制定項目總體的材料設(shè)備采購計劃。5.2.2 負(fù)責(zé)提出需用材料設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量等級，推薦相應(yīng)的材 料設(shè)備供應(yīng)商。5.2.3 參與編制相關(guān)的采購準(zhǔn)備文件或材料設(shè)備采購招標(biāo)活動。5.2.4 負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的進(jìn)場以及質(zhì)量驗證的檢驗、試驗、對外送 檢工作。5.2.5 負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的移交以及監(jiān)督材料設(shè)備的保管、 標(biāo)識工作5.2.6 負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)設(shè)備安裝施工以及與供應(yīng)商的關(guān)系。5.2.7 負(fù)責(zé)反饋材料設(shè)備使用情況和供應(yīng)商的服務(wù)情況。5.2

4、.8 負(fù)責(zé)匯總材料設(shè)備價款，及時調(diào)整工程總造價。5.2.9 負(fù)責(zé)組織設(shè)備的竣工報驗。5.3 財務(wù)部5.3.1 參與對供應(yīng)商的銀行信用及財務(wù)狀況調(diào)查。5.3.2 參與制訂合同的付款條款。5.3.3 匯總制訂材料設(shè)備資金需用計劃。5.3.4 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行材料設(shè)備價款支付。5.4 總工辦5.4.1 負(fù)責(zé)制訂和完善材料設(shè)備采購管理制度和流程。5.4.2 負(fù)責(zé)審定項目總體的材料設(shè)備采購計劃和采購方式。5.4.3 負(fù)責(zé)審核材料設(shè)備采購的計劃估價與實際采購價成本。5.4.4 負(fù)責(zé)審核各類材料設(shè)備的采購準(zhǔn)備文件。5.4.5 負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的招標(biāo)采購工作。5.4.6 負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購合同的談判與簽訂。5.

5、4.7 負(fù)責(zé)審定投標(biāo)入圍的材料設(shè)備供應(yīng)商。5.4.8 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評審、考核評價。5.4.9 負(fù)責(zé)處理材料設(shè)備進(jìn)場和施工過程中的重大事件。5.4.10 負(fù)責(zé)審查材料設(shè)備履約完成證明，對材料設(shè)備價款支付出具意 見。6工作程序6.1 材料設(shè)備采購計劃6.1.1 根據(jù)材料設(shè)備對工程質(zhì)量和成本的影響程度，將項目物資分成A、B、C三類。量大且對工程質(zhì)量和成本影響大的物資為A類；量大但對工程質(zhì)量和成本影響一般的為 B類；量小且對工程質(zhì)量和成本影響細(xì)微的 為C類。公司應(yīng)重點控制 A類材料設(shè)備，具體參見材料設(shè)備分類表 （附 件 1）。6.1.2 公司根據(jù)材料設(shè)備重要性分類，由總工辦、采購部與項目部會 商列

6、明清單，明確該項目由公司自行采購的材料設(shè)備，上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批 后，作為項目的采購范圍。6.1.3 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制訂項目的材料設(shè)備總體采購 計劃（附件 15），報總師辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6.1.4 項目部根據(jù)工程進(jìn)度和現(xiàn)場施工需要，預(yù)先提出材料設(shè)備需用計劃（附件 2），報送總工辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，由經(jīng)營管理部正 式啟動采購程序。6.2 選擇合格的供應(yīng)商6.2.1 收集產(chǎn)品和供應(yīng)商的資料和信息6.2.1.1 采購部負(fù)責(zé)收集各類材料設(shè)備的市場信息，要針對計劃采購 的材料設(shè)備建立專項數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫中每項必須收集不少于 3 家供應(yīng)商以 上的產(chǎn)品信息。6.2.1.2 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)向各類材

7、料設(shè)備廠家詢價， 索取產(chǎn)品說明書、 樣本等資料和信息，并進(jìn)行分項編目、登記、保管，以備查用。6.2.1.3 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)了解市場上新產(chǎn)品、新材料的情況，定期上交專項分析報告。6.2.1.4 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)了解政府對材料設(shè)備使用的政策、法規(guī)。6.2.2 制作采購準(zhǔn)備文件6.2.1.2 由經(jīng)營管理部組織制作 材料設(shè)備采購清單 （附件 3），明確 采購的詳細(xì)需求作為采購實施的依據(jù)。6.2.1.4 總工辦負(fù)責(zé)提供材料設(shè)備計劃采購估價成本。6.2.1.5 項目部負(fù)責(zé)提出材料設(shè)備的進(jìn)場時間要求、相關(guān)圖紙、設(shè)備 型號、性能要求、技術(shù)參數(shù)、品種、加工要求、數(shù)量、交貨期、驗收標(biāo)準(zhǔn)、 現(xiàn)場安裝要求、質(zhì)量保修條件

8、等，并負(fù)責(zé)與監(jiān)理公司溝通，確認(rèn)采購的相 關(guān)需求。6.2.1.3 采購準(zhǔn)備文件還包括依據(jù)性的采購文件，由采購部負(fù)責(zé)歸檔 管理相關(guān)材料設(shè)備的國家標(biāo)準(zhǔn)和部頒標(biāo)準(zhǔn)， 作為材料設(shè)備進(jìn)場檢驗的依據(jù)。6.2.3 供應(yīng)商資格預(yù)審6.2.3.1 材料設(shè)備的供應(yīng)商應(yīng)遞交各類證明文件包括：企業(yè)介紹、企 業(yè)的資質(zhì)證明資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書等） 、產(chǎn)品的質(zhì)量證 明資料（合格證、準(zhǔn)用證或備案目錄、監(jiān)測報告等） 、進(jìn)口物資的相關(guān)證明 （進(jìn)出口許可證、商檢證明等） 、獲獎證書、相關(guān)使用業(yè)績證明等，并對其 資格進(jìn)行評審。6.2.3.2 采購部填寫 供應(yīng)商資格評審表 （附件 4），上報總工辦審批 后確定入圍的供應(yīng)商

9、，入圍的供應(yīng)商不得少于 3 家。6.2.4 供應(yīng)商評價6.2.4.1 針對不同的材料設(shè)備特點采取不同的評價方式。a. 對能提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的， 進(jìn)行樣品檢測，檢測結(jié)果作為評價依據(jù)。b. 對不能提供樣品的， 進(jìn)行廠家或其承包項目的考察， 考察結(jié)果 作為評價的依據(jù)。6.2.4.2 樣品檢測和評價a. 經(jīng)營管理部要求各供應(yīng)商， 按要求數(shù)量送樣， 并附鑒定書或檢 測報告；b. 項目部收到樣品后， 立即填寫委托單， 將樣品送到經(jīng)過認(rèn)證的 專業(yè)檢測機構(gòu)檢測。c. 項目部負(fù)責(zé)取得檢測報告， 并按檢測結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量性能 評價。d. 樣品確認(rèn)時，應(yīng)邀請采購部和監(jiān)理公司參與，并進(jìn)行封樣。6.2.4.3 對廠家或其

10、承包的項目考察a. 項目部組織工程部及其他專業(yè)人員對廠家或其承包項目進(jìn)行考 察，必要時應(yīng)邀請總工辦參與。b. 如樣品檢測合格后，認(rèn)為有必要對其生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力進(jìn) 行進(jìn)一步的了解，也可以組織考察。c. 經(jīng)營管理部提交考察報告，報告的內(nèi)容應(yīng)包括：企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力和裝備、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量意識、員工素質(zhì)、質(zhì)量管理體系建設(shè)、售后服務(wù)、 設(shè)計研發(fā)能力、顧客滿意度反饋等。625報價和審價a. 當(dāng)供應(yīng)商樣品符合要求或考察合格后，則可通知各供應(yīng)商報 價；b. 總工辦負(fù)責(zé)具體的談判，談判價格必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審核。選定供應(yīng)商a. 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)向主管領(lǐng)導(dǎo)提交材料設(shè)備檢測報告或考察報告。b. 經(jīng)營管理部向總師辦提交供

11、應(yīng)商報價審核表（附件5）。c. 采購金額在 萬元以下的，由總師辦選定供應(yīng)商；采購金額在萬元以上的，由總工辦提出選擇建議，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批確定d. 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)將選擇結(jié)果通知供應(yīng)商，同時要求中選的供應(yīng)商 前來辦理有關(guān)合同事宜。6.3合同談判與簽訂具體的執(zhí)行程序和規(guī)定見合同管理辦法。6.4材料設(shè)備進(jìn)場檢驗編制進(jìn)貨檢驗計劃641.1項目部的工程師在統(tǒng)一組織下，對材料設(shè)備進(jìn)場檢驗進(jìn)行全面策劃，編制材料設(shè)備進(jìn)場檢驗計劃（附件14），明確檢驗地點、檢驗 的方式、檢驗記錄方式、抽樣方式和比例、檢驗量具和儀器、檢驗記錄表 格等，為材料設(shè)備進(jìn)場檢驗作好準(zhǔn)備工作。6.4.1.2 經(jīng)營管理部將材料設(shè)備的進(jìn)場時間及

12、安排，至少提前5 天通知項目部，要求總包和監(jiān)理單位作好相應(yīng)的準(zhǔn)備。6.4.2 檢驗地點6.4.2.1 進(jìn)場檢驗一般在施工現(xiàn)場進(jìn)行。由于材料設(shè)備檢驗合格后都 要移交使用單位，應(yīng)將進(jìn)貨檢驗地點設(shè)在相應(yīng)的指定地點；對體積特別大 的采購材料設(shè)備，也可以送到施工現(xiàn)場的工作地，在工作地進(jìn)行材料設(shè)備 質(zhì)量檢驗。6.4.2.2 當(dāng)加工復(fù)雜、現(xiàn)場安裝要求特殊的材料設(shè)備，則可由經(jīng)營管 理部或項目部派出專業(yè)工程師駐在供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行過程檢驗和出廠檢 驗。6.4.2.3 要進(jìn)行報關(guān)商檢的進(jìn)口材料設(shè)備，經(jīng)營管理部的相關(guān)人員應(yīng) 到海關(guān)進(jìn)行檢驗。6.4.3 檢驗方式6.4.3.1 由經(jīng)營管理部組織項目部、總包和監(jiān)理單位、

13、供應(yīng)商幾家聯(lián) 合驗收驗證， 填寫相關(guān)的表格和簽字確認(rèn)， 填寫 材料設(shè)備檢驗認(rèn)定記錄 （附件 9），只有各家單位通過沒有異議并簽字認(rèn)可，才能算通過了檢驗程序。6.4.3.2 對重要的材料設(shè)備要現(xiàn)場錄像或照相，作為將來備查的依據(jù)。6.4.4 檢驗和試驗的標(biāo)準(zhǔn)和范圍檢驗和試驗的內(nèi)容、方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行建筑安裝工程質(zhì)量檢驗 評定標(biāo)準(zhǔn) 及國家有關(guān)建筑施工規(guī)范， 物資試驗的資料管理執(zhí)行浙江省 筑安裝工程資料管理規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。6.4.5 檢驗和試驗的執(zhí)行6.4.5.1 在進(jìn)貨檢驗中，項目部專業(yè)工程師應(yīng)根據(jù)外購材料設(shè)備質(zhì)量 重要度分級和供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評級，可適當(dāng)?shù)卣{(diào)整檢驗材料設(shè)備的數(shù) 量和檢驗材料設(shè)備

14、質(zhì)量特性的重點。6.4.5.2 物資檢驗首先要對材料設(shè)備質(zhì)量證明文件進(jìn)行檢驗，確保證 明符合合同和國家有關(guān)規(guī)范的要求；6.4.5.3 按照采購合同（或采購計劃）對物資的名稱、型號、規(guī)格、 產(chǎn)地、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行核對。6.4.5.4 對規(guī)定必須經(jīng)過檢測試驗的材料設(shè)備，由專業(yè)工程師進(jìn)行抽 樣，委托經(jīng)過認(rèn)證的檢測中心進(jìn)行檢測和試驗。6.4.5.5 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)收集、整理材質(zhì)證明及相關(guān)證明資料。不合格材料設(shè)備的處理6.4.6.1 報廢當(dāng)材料設(shè)備不合格，專業(yè)工程師則通知供應(yīng)商報廢。為防止供應(yīng)商將這類不合格品混入合格品以后再交貨，工程部應(yīng)扣留這類不合格品，或在 不合格品上作出破壞性標(biāo)志后再交供應(yīng)商運回。6

15、.4.6.2 返工a. 當(dāng)材料設(shè)備不合格時，經(jīng)營管理部與供應(yīng)商談判后，辦理退貨手 續(xù)，供應(yīng)商將材料設(shè)備運回進(jìn)行檢驗篩選或返工，將篩選出的合格品或 返工后的合格品再送檢。b. 絕對不允許供應(yīng)商對退回不合格材料設(shè)備，不作任何處理，就又 送檢“闖關(guān)”。當(dāng)遇到有這樣做的供應(yīng)商時，一旦查實，經(jīng)營管理部應(yīng) 取消其供應(yīng)商資格，最低須給予“黃牌”警告和經(jīng)濟扣罰。6.4.6.3 回用材料設(shè)備的不合格特性不會給成品質(zhì)量帶來影響時，公司可以作讓步處理。回用有兩種處理方法，一種是不降價回用；一種是降價回用。決定是否回用由項目部出具意見，決定是否降價由采購部出具意見，最終報總 工辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后執(zhí)行。6.4.6.

16、4 上述幾種處理不合格品的處理過程填寫不合格材料設(shè)備記 錄表（附件 11），并將供應(yīng)商的不合格行為，記入供應(yīng)商履約考核表 （附件 12）。6.5 材料設(shè)備的使用、標(biāo)識6.5.1 材料設(shè)備進(jìn)場檢驗合格后，交由使用單位進(jìn)行材料設(shè)備的現(xiàn)場管理，項目部監(jiān)督其保管、安裝、使用管理等工作。6.5.2 項目部負(fù)責(zé)監(jiān)督使用單位作好材料設(shè)備的標(biāo)識。a. 物資的標(biāo)識方式為標(biāo)記、記錄。b. 物資標(biāo)記的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、 型號、規(guī)格、 供貨廠商或產(chǎn)地、 數(shù)量、批次或出產(chǎn)日期、檢驗狀態(tài)、標(biāo)識人及日期。c. 物資記錄標(biāo)識用材料設(shè)備移交單、試驗報告等作為記錄載體，標(biāo) 識的內(nèi)容應(yīng)明確該物資所安裝或使用的分部分項工程，該記錄

17、應(yīng)予以保 存。d. 當(dāng)工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時， 可根據(jù)發(fā)生問題的工程部位、 施工日期、 使用材料，按物資的質(zhì)量記錄、標(biāo)識及移交憑證追溯；6.5.3 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)跟蹤記錄材料設(shè)備的現(xiàn)場使用情況。6.6 供應(yīng)商的考核與評價6.6.1 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行考核與評價，項目部負(fù)責(zé)反饋有 關(guān)供應(yīng)商的施工配合、產(chǎn)品使用質(zhì)量等情況。6.6.2 經(jīng)營管理部針對各家供應(yīng)商建立供應(yīng)商檔案 。6.6.2.1 供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商基本情況和供應(yīng)商履約考核表 兩大部分。6.6.2.2 供應(yīng)商基本概況，包括供應(yīng)商及其產(chǎn)品的介紹、產(chǎn)品樣本； 資格預(yù)審的調(diào)查資料；樣品檢測報告；廠家及其項目的調(diào)查報告，選定供應(yīng)商的批準(zhǔn)文

18、件等。 對這部分資料應(yīng)編目編號， 可放在一個檔案袋內(nèi)備查。6.6.2.3 供應(yīng)商履約考核表 ，記錄每次材料設(shè)備進(jìn)場的日期、交貨 數(shù)量、質(zhì)量合格率、拒收或接收的處理結(jié)果；現(xiàn)場施工配合情況、服務(wù)質(zhì) 量及發(fā)生的重大事項。6.6.2.4 在供應(yīng)商完成合同以后一個月內(nèi)，經(jīng)營管理部完成對供應(yīng)商 的考核，如果供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、進(jìn)場時間嚴(yán)重滯后影響施工進(jìn)度 等重大事故，作為供應(yīng)商考核的否決性指標(biāo)。6.6.2.5 考核完畢后將考核結(jié)果上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6.6.2.6 凡是考核不合格的供應(yīng)商，在公司以后的采購項目中永不錄 用。6.6.2.7 考核合格的供應(yīng)商進(jìn)入合格供應(yīng)商名冊 （附件 13），合格 供應(yīng)商在

19、公司其他項目的采購中可以不再進(jìn)行資格預(yù)審，并在競爭報價一 致的情況下享有優(yōu)先權(quán)。6.6.2.8 采購活動結(jié)束后，所有采購檔案和過程文件，移交辦公室統(tǒng) 一管理。7. 附則7.1 本辦法由公司總經(jīng)理辦公室組織制訂并負(fù)責(zé)解釋。7.2 本辦法的修訂權(quán)在公司總經(jīng)理辦公室。7.3 本辦法自公司總經(jīng)理辦公室審核通過之日起執(zhí)行采購管理表格清單:編號表格名稱文件編號附件1材料設(shè)備分類表CG-SBFL-01附件2材料設(shè)備需用計劃CG XYJH 02附件3材料設(shè)備采購清單CG CGQD 03附件4供應(yīng)商資格評審表CG ZGPS 04附件5供應(yīng)商報價審核表CG BJSH05附件6入圍供應(yīng)商選定表CG RWXD 06附

20、件7供應(yīng)商選定審核表CG XDSH 07附件8材料設(shè)備進(jìn)場通知書CG JCSH 08附件9材料設(shè)備檢驗認(rèn)定記錄CG JYRD09附件10材料設(shè)備移交單CG CSYJ10附件11不合格材料設(shè)備記錄表CG BHGJL 11附件12供應(yīng)商履約考核表CG LYKH 12附件13合格供應(yīng)商名冊CG HGMC 13附件14材料設(shè)備進(jìn)場檢驗計劃表CG JYJH14附件15材料設(shè)備米購總體計劃表CG CGJH 15附件16供應(yīng)商考核記錄表CG KHJL 16附件17材料設(shè)備外送檢驗記錄表CG WSJY17附件18供應(yīng)商樣品評價報告CG YPPJ18附件19供應(yīng)商考察評價報告CG KCPJ19附件20合同資金支付申請表CG ZFSP 20附件1文件編號：CG- CSF 01材料設(shè)備分類表A類土建類：批量的鋼筋、型鋼、水泥、木材、商品砼、輕鋼構(gòu)件、塑鋼或鋁合金 門窗、入戶門、單元門、防火門、防火或防盜卷簾、鋁合金或不銹鋼欄桿、 保溫板、隔墻板、裝飾材料、外墻涂料、機械隔斷等水電設(shè)備類：電纜、電纜橋架、插接母線、咼檔燈具、咼檔開關(guān)、配電箱、變配電 設(shè)備、電梯、鍋爐