服飾公司特采管制程序資料

1、公司LOGO文件標題文件編號：DX-2010068保密級別：機密文件版次：A01文件發(fā)放范圍:序號單位簽收序號單位簽收序號單位簽收1 總經(jīng)辦7 沖壓車間13 人事行政部2市場部8壓鑄車間14財務(wù)管理部3銷售部9精加車間15供應(yīng)鏈管理部4工程部10膜切車間16交貨管理部5模具部11組裝車間17生產(chǎn)計劃部6 自動化部12切片車間18 倉儲中心審批：王江山審核：陳立山編制：王俊木八、中山桑芭絲服裝有限公司程序文件特米管制程序編號：S-QP-21版本/修改狀態(tài)：A/0生效日期：2002年 月 日頁碼：第1頁，共2頁擬制：審核：批準：1. 目的為確保能準時完成客戶要求的交貨日期和不影響產(chǎn)品生產(chǎn)流程，在不

2、影響產(chǎn)品最終質(zhì)量造成客戶訴怨或退貨的原則下，對不合格品加以特別采用。2. 適用范圍適用于本公司相關(guān)部門由于生產(chǎn)需求，對原材料提岀的特采要求。3. 職責3.1業(yè)務(wù)部負責組織特采會審的提出，簽署特采結(jié)論，與供應(yīng)商就不合格品處理方式交涉。3.2質(zhì)管部負責原材料檢驗及不合格報告的提交，參與特采會審議，特采處理后的檢驗。3.3工廠部負責參與特采會審，特采不合格物料的加工處理，損耗的估算及呈報。3.4財務(wù)部負責費用的核算及扣除。4. 定義特采：產(chǎn)品有瑕疵，規(guī)格不符或整體品質(zhì)低于公司允收水準，在不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，造成客戶訴怨或退貨情況 下，經(jīng)特別采用，允許該產(chǎn)品接收或?qū)缲洝?. 工作程序5.1 IQC質(zhì)檢

3、員依據(jù)進料檢驗程序執(zhí)行抽檢、判定，根據(jù)來料檢驗不合格結(jié)果，填寫“進料檢驗單”。5.2 “進料檢驗單”經(jīng)質(zhì)檢科主管確簽為不合格后，交業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員。5.3業(yè)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)與岀貨需求決定是否申請?zhí)夭桑S部生產(chǎn)計劃員也可根據(jù)貨期提岀特采申請。5.4特采申請必須符以下原則：確定最終產(chǎn)品符合原合同或更改后合同要求，確保特采不致于引起客戶抱怨或退貨情況的發(fā)生。如客戶訂單合約中有明確規(guī)定時，原材料的特采必須征求客戶或客編號：S-QP-21版/修：A/0頁碼：第2頁，共2頁戶代表同意，方可使用。5.5申請?zhí)夭蓵r，必須詳細填寫“特采申請單”，寫明不合格原因及特采原因。5.6由業(yè)務(wù)部召集工藝科、前準備部、車縫部

4、、后整部主管會同質(zhì)管部主管進行會審，針對不合格原因，進 行合同的符合性和技術(shù)工藝的分析，得岀結(jié)論。簽署決定是否同意特采申請的處理意見。5.7會審意見同時呈交生產(chǎn)總監(jiān)或廠長與業(yè)務(wù)部主管進行審核，由雙方簽署最后意見。特采未獲批準，則安排退貨； 若特采獲得批準，則按以下方式處理。偏差接受特采物料僅影響生產(chǎn)速度，而不造成產(chǎn)品最終品質(zhì)不合格者，由工廠部估算并上報超耗工時，報業(yè)務(wù)部核實。由 業(yè)務(wù)部與供應(yīng)商交涉，達成協(xié)議后執(zhí)行。全檢檢驗后判為不合格的物料，經(jīng)批準特采后進行全數(shù)檢驗，布、輔料的挑選及外發(fā)加工電繡、絲印、訂珠等由前準備部組織人員進行挑選，若為洗水加工則由后整部派人挑選，將剔除的不合格品作退貨處理；合格品辦理入庫，投入生產(chǎn)，挑選耗費工時由工廠部報業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部按程序確認后，送交財務(wù)部作扣款處理。返工檢驗后判為整批不合格，但本公司有能力對其進行加工為合格品，須事先向業(yè)務(wù)部申報費用，業(yè)務(wù)部就有關(guān) 費用同供應(yīng)商達成一致意見后通知工廠部處理，加工費用由業(yè)務(wù)部通知財務(wù)部作扣款處理。5.8特采處理后，IQC須再行檢驗，合格部分予以接受。不合格部分，辦理退貨。5.9特采記錄由質(zhì)管部收集保存，并執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。6. 參考文件6.1進料檢驗程序6.2質(zhì)