服裝公司商品部工作手冊(cè)

1、REDlB飾有限公司商品部工作手冊(cè)審核：審批:編號(hào)：編制日期:適用范圍：廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司商品部員工編制目的：規(guī)范公司數(shù)據(jù)化管理流程。目錄第一章商品部工作簡(jiǎn)介 3第二章商品部工作操作流程細(xì)則 5第三章相關(guān)工作流程及要求 22第四章代理加盟商發(fā)貨操作流程 23第五章員工內(nèi)購(gòu)流程 25第六章直營(yíng)店鋪盤點(diǎn)操作流程 26第七章商品部崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū) 27第一章商品部工作簡(jiǎn)介1、簡(jiǎn)介： 主要負(fù)責(zé)公司回貨、出貨、數(shù)據(jù)分析、庫(kù)存控制，協(xié)助各分區(qū)做好銷售分析 及庫(kù)存控制的工作。2、商品部工作職能：2.1 制定公司各季節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求；2.2 訂貨會(huì)前期基礎(chǔ)資料及價(jià)格資料的核實(shí)；2.3 訂貨會(huì)前各區(qū)域銷售資

2、料的統(tǒng)計(jì)，各區(qū)域銷售目標(biāo)的初步擬定。2.4 訂貨會(huì)后訂單的統(tǒng)計(jì)匯總，貨品進(jìn)倉(cāng)時(shí)間的確認(rèn)，下生產(chǎn)單到生產(chǎn)部；2.5 貨品進(jìn)倉(cāng)的跟進(jìn)、匯報(bào)；2.6 客戶上貨計(jì)劃的審核，客戶分波段出貨的跟進(jìn)；2.7 客戶出貨進(jìn)度的跟進(jìn)，直營(yíng)店上貨情況的跟進(jìn)；2.8 公司數(shù)據(jù)資料的收集、匯總、存檔；2.9 制訂年、季、月度工作計(jì)劃、銷售計(jì)劃、并監(jiān)控實(shí)施情況2.10 月度、季度、年度銷售資料的匯總、匯報(bào)；2.11 執(zhí)行上級(jí)交辦事項(xiàng)2.12 月底工作總結(jié)及下月工作計(jì)劃3、部門員工工作要求：3.1 要求有計(jì)劃性地工作，各項(xiàng)工作要求日清月結(jié)，公司相關(guān)部門、客戶反饋的問(wèn) 題，必須在 0.5 個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)，如果不能及時(shí)解決

3、的問(wèn)題，必須及時(shí)向上級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并回復(fù)相關(guān)部門、客戶預(yù)計(jì)解決日期。3.2 要求工作責(zé)任心強(qiáng)，提倡高工作效率和高工作質(zhì)量；3.3 提升獨(dú)立處理日常工作的能力 , 多提對(duì)本部門工作有利的意見(jiàn)和建議 ;3.4 每位員工都要熟悉本部門其他同事的工作內(nèi)容、掌握本部門每個(gè)職位的工作技 能，了解本部門其他同事的工作情況；提倡部門員工之間互相幫助、互相關(guān)心。在 其他同事工作量大的時(shí)候，能主動(dòng)為同事分擔(dān)部分工作；3.5 學(xué)會(huì)與人溝通的技巧，注意與客戶溝通的方式方法，處理問(wèn)題是要考慮到客戶 的滿意度和承受能力；3.6 要求分區(qū)管理人員按規(guī)定定期對(duì)客戶進(jìn)行綜合評(píng)估，主要內(nèi)容為；客戶對(duì)本部 門工作支持度、客戶銷售情

4、況、客戶店鋪發(fā)展情況、客戶回款情況、客戶貨品銷售3.7 要求加強(qiáng)本部門之間的信息共享和溝通， 及時(shí)為相關(guān)同事提供有效的信息資源；3.8 要求本部門員工不斷提升自身的綜合素質(zhì)，從多方面學(xué)習(xí)各項(xiàng)工作技能，改進(jìn) 現(xiàn)有工作方法中的不好之處。4、商品部工作描述：商品部工作分為四個(gè)大方面的內(nèi)容：生產(chǎn)、出貨、直營(yíng)、銷售分析內(nèi)容主要工作描述生產(chǎn)訂貨會(huì)前基礎(chǔ)資料的整理、核對(duì)，價(jià)格資料的核對(duì)； 訂貨會(huì)各項(xiàng)事情的跟進(jìn)； 客戶訂單匯總，生產(chǎn)下單； 確認(rèn)貨期，并跟蹤回貨進(jìn)度； 跟生產(chǎn)部進(jìn)行貨品遲期問(wèn)題的溝通； 回貨進(jìn)度報(bào)表的更新，匯報(bào)； 客戶次品問(wèn)題的跟進(jìn)，處理； 各工廠回貨完成的評(píng)估分析； 本職工作的完成進(jìn)度匯報(bào)。代

5、理 出貨客戶新款上市計(jì)劃的溝通及建議； 客戶提貨進(jìn)度的控制，出貨進(jìn)度的跟蹤； 岀貨報(bào)表的更新、匯報(bào)；客戶物流進(jìn)度的跟進(jìn)；客戶少貨問(wèn)題的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、回復(fù)； 客戶補(bǔ)貨工作的協(xié)調(diào)、完成；分區(qū)執(zhí)行調(diào)貨/補(bǔ)貨的情況。 客戶意見(jiàn)的收集，反饋；本職工作的完成進(jìn)度匯報(bào)。直營(yíng)店鋪管理直營(yíng)區(qū)域數(shù)據(jù)庫(kù)的建立、存檔；日銷售報(bào)表的建立、更新； 日常配、補(bǔ)、調(diào)工作的完成； 新店的貨品安排；盤點(diǎn)工作的通知、跟進(jìn)工作，進(jìn)銷存帳務(wù)的核對(duì)； 各店暢滯銷情況分析、存銷結(jié)構(gòu)合理分析及調(diào)整； 開(kāi)季貨品上市安排及過(guò)季貨品退倉(cāng)安排； 每次推廣、減價(jià)活動(dòng)的的利潤(rùn)分析及評(píng)估； 公司庫(kù)存物料的消化，公司零散貨品的集中清理， 本職工作的完成進(jìn)度匯

6、報(bào)。數(shù)據(jù)建立及商品分析公司整體數(shù)據(jù)庫(kù)的建立、存檔；公司整體貨品的銷售及流轉(zhuǎn)情況。滯銷貨品的預(yù)警反饋工作；檢查分區(qū)各品種存銷結(jié)構(gòu)的合理性，并及時(shí)提出建議；關(guān)注分區(qū)庫(kù)存率是滯達(dá)標(biāo)，了解分區(qū)庫(kù)存壓力款式，協(xié)助調(diào)貨；協(xié)助各區(qū)做好買貨計(jì)劃，提供相關(guān)數(shù)據(jù)信息的支持； 完成每周的周例會(huì)報(bào)告資料；每次訂貨會(huì)后訂貨總結(jié)的完成；每季度客戶銷售情況調(diào)查問(wèn)卷的發(fā)岀、回收、匯總；每個(gè)季度銷售情況分析資料的完成。本職工作的完成進(jìn)度匯報(bào)。第二章商品部工作操作流程細(xì)則1、生產(chǎn)1.1訂貨會(huì)訂貨會(huì)時(shí)間確認(rèn)后，每周固定跟研發(fā)部溝通版衣進(jìn)度，以便合理安排后序工作， 為了能夠使工作更加完善，要求設(shè)計(jì)部必須在訂貨會(huì)幵始前三天，將需要的資

7、料給到商品部?jī)蓚€(gè)工作日內(nèi)簽名回復(fù)產(chǎn)單必須由吳總簽名，方可下到生產(chǎn)部。要求生產(chǎn)部確認(rèn)貨期時(shí)間、 能否按量生產(chǎn),如不能按量生產(chǎn)的款式，由生產(chǎn)部以書(shū)面形式通知商品部,由大區(qū)、經(jīng)理審核商品部將資料匯總,書(shū)面形式通知客尸，要求客戶確_ 財(cái)務(wù)審核折扣部門經(jīng)理審核并簽名回傳?？桶l(fā)送生產(chǎn)單明細(xì)給生簽名確認(rèn)，客尸核對(duì)對(duì)、貨期跟蹤根據(jù)前期和生產(chǎn)部確認(rèn)的貨期，提前一周時(shí)間以書(shū)面形式和生產(chǎn)部門再次確認(rèn)，并跟生產(chǎn)部確認(rèn)W要求以書(shū)面形式按照生產(chǎn)回貨進(jìn)度，將回貨資料建檔，并完成相關(guān)報(bào)表內(nèi)容。A、分波段、品種生產(chǎn)回貨達(dá)成作用：了解每波段、不種回按進(jìn)度貨檢查回貨結(jié)構(gòu)，方便后期按波段發(fā)貨門 以免品種缺少無(wú)法正常出貨，如遇到這種情

8、況，應(yīng)及時(shí)跟生產(chǎn)廠家溝通，是否可以優(yōu)先缺少品 種的回貨。回貨進(jìn)度跟進(jìn)報(bào)表波段品種生產(chǎn)下單實(shí)際回貨款數(shù)數(shù)量款數(shù)數(shù)量回貨達(dá)成第一波段T恤襯衫小計(jì)第二波段T恤襯衫小計(jì)合計(jì)T恤襯衫小計(jì)B、分波段、廠家回貨達(dá)成 %作用：評(píng)估工廠是否要以繼續(xù)合作，如果該工廠一直有出現(xiàn)回貨進(jìn)度慢的問(wèn)題，必須跟上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，做出評(píng)估。C分款式回貨達(dá)成%單款回貨進(jìn)度的跟進(jìn)，出現(xiàn)多回、少回、回貨差異較大的情況，必須及時(shí)跟 上及領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以做出相應(yīng)安排。多回：盡早做出判斷，在銷售一段時(shí)間后，了解客戶銷售情況，向客戶推銷 此款。少回：分客戶進(jìn)行減單。D報(bào)表的更新：回貨進(jìn)度報(bào)表要求每天更新，每天下午5： 00鐘之前更新當(dāng)天的數(shù)據(jù)資料，

9、發(fā)送給老板，要求數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確；E、在回貨過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋，以便得到及時(shí)的解 決。1.5客戶次品問(wèn)題的處理客戶跟公司反映某款出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題， 商品部要求客戶拍照并寫明次品原因，過(guò)來(lái)做初步了解，同時(shí)要求客戶將衣服寄至公司， 查實(shí)際情況。商品部在一個(gè)工作日 內(nèi)將信息反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部質(zhì)檢人員進(jìn)行檢測(cè)；生產(chǎn)部在一個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)， 并以書(shū)面形式將質(zhì)檢及處理意見(jiàn)傳真到商品部；商品部在收到回復(fù)后第一時(shí)間通知客戶。1.6客各工廠回貨完成評(píng)估分析商品部同事.生產(chǎn)質(zhì)檢人員收到 每個(gè)季度回貨完成后，要對(duì)工廠的回貨做出分析，以考核工廠是否可以繼續(xù)合作。A、 每個(gè)波段回貨的準(zhǔn)時(shí)性，允許有前后五

10、天的差異;D、 生產(chǎn)率：每次下生產(chǎn)單取消的款量占比E、要求每個(gè)季度回貨完成后半個(gè)月完成此資料，并發(fā)送至部門經(jīng)理，由部門 經(jīng)理審核后交老板。1.7、完成本職工作及進(jìn)度匯報(bào)A、所有工作必須做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢；B、工作完成進(jìn)度，及時(shí)跟上級(jí)報(bào)告；C、客戶反映的問(wèn)題必須是以書(shū)面形式，并且第一時(shí)間給予解決及回復(fù)；D、發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見(jiàn)；E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。2、代理出貨2.1客戶新款上市計(jì)劃的溝通及建議每季度幵季之前一個(gè)月，要求客戶提交分波段的上貨計(jì)劃，根公司安排的出貨計(jì)劃進(jìn) 行核對(duì)。了解分區(qū)實(shí)際情況，并給出建議。按公司制定的波段、客戶前期制定的上貨計(jì)劃進(jìn)行出貨安排，客戶

11、訂單內(nèi)出貨,根據(jù)客戶提供的上貨計(jì)劃表，商品部跟單人數(shù)量、金額。并根據(jù)客戶賬面情況提醒客戶準(zhǔn)備資金：客戶至少提前三補(bǔ)單出貨，商品部必須在收到客戶補(bǔ)單的0.5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)客戶補(bǔ)貨情況，并通知客戶能夠補(bǔ)貨的數(shù) 量、金額。A、正常出貨（客戶賬面有錢）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單 財(cái)務(wù)核對(duì)客戶賬面資金情況 客戶賬面有錢財(cái)務(wù)在系統(tǒng)確認(rèn)銷售單 物流部收到銷售單安排撿貨， 并在要求發(fā)貨日期內(nèi)發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時(shí)間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。B、非正常出貨（客戶匯款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 了解客戶賬面欠款情況，通知客戶匯款 客戶按欠款金額匯款到公司通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單（告知財(cái)務(wù)匯款

12、日期及金額） 財(cái)務(wù)收到客戶匯款后，確認(rèn)系統(tǒng)銷售單（在銷售單上備注等財(cái)務(wù)通知方可發(fā)貨，為了加快物流速度，可根據(jù)客戶信譽(yù)， 通知物流先進(jìn)行撿貨） 物流部收到銷售單撿貨， 根據(jù)財(cái)務(wù)通知的發(fā)貨日期發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時(shí)間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。C、非正常出貨（客戶需欠款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 了解客戶賬面欠款情況，溝通客戶匯款 客戶無(wú)法匯款到公司（或只能匯部分貨款到公司） 商品部和客戶溝 通寫還款計(jì)劃表， 市場(chǎng)部根據(jù)客戶實(shí)際情況填寫 出貨申請(qǐng)表，由市場(chǎng)部經(jīng)理、 商品部經(jīng)理簽名 （必須寫清楚欠款發(fā)貨的原因） 提交總經(jīng)理 （吳總） 審批 吳總批準(zhǔn)出貨 通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單 （復(fù)印出貨申請(qǐng)表給財(cái)

13、務(wù)） 財(cái)務(wù)通知物流部發(fā)貨 物流部收到銷售單撿貨，并根 據(jù)要求發(fā)貨日期發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時(shí)間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。如公司不批準(zhǔn)客戶欠款出貨，商品部和市場(chǎng)部協(xié)商跟客戶溝通其他出貨方案。2.3 物流進(jìn)度的跟進(jìn) 貨品發(fā)出后，跟單人員了解物流進(jìn)度，并及時(shí)通知客戶貨品已發(fā)出，預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間。到了預(yù)計(jì)到達(dá)日期，必須打電話詢問(wèn)貨品是否收到，確認(rèn)客戶收到后，此批發(fā)貨工 作完成。2.4 客戶少貨問(wèn)題的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、回復(fù) 客戶收到貨后，量少的要求一個(gè)工作日內(nèi)完成清點(diǎn)工作，量多的必須在兩個(gè)工作日內(nèi) 完成清點(diǎn)作。如有少貨問(wèn)題，要求客戶寫清包號(hào)、款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量，并以書(shū)面形式通知商品部。商品部收到客戶傳真，第一

14、時(shí)間將少貨單傳真給物流中心，要求物流中心在一個(gè)工作日內(nèi)查明 原因，并以書(shū)面形式回復(fù)調(diào)查結(jié)果，由商品部第一時(shí)間將物流中心的回復(fù)及公司處理結(jié)果回復(fù)給客戶。出貨報(bào)表的更新、匯報(bào) 根據(jù)客戶傳真進(jìn)度，每天更2.5少貨明細(xì)時(shí)間了解情物流中心在一并發(fā)i送至商品部收到物流 中心回復(fù)，將回明原因，并以A、出貨匯總資料報(bào)表分大區(qū)、客戶訂貨、出貨、余貨、達(dá)成率、帳上余款情況。大區(qū)客戶訂貨出貨金額達(dá)成帳上余款北區(qū)北京數(shù)量金額數(shù)量金額山東北區(qū)小計(jì)南區(qū)廣西厶南南區(qū)小計(jì)直營(yíng)浙江遼寧直營(yíng)小計(jì)總計(jì)B分波段出貨資料報(bào)表分大區(qū)、客戶、波段訂貨、出貨、余貨、達(dá)成率情況大區(qū)客戶第一波第二波段合計(jì)訂貨出貨金額達(dá)成訂貨出貨金額達(dá)成訂貨出貨

15、金額達(dá)成數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額北區(qū)山東北京北區(qū)小計(jì)南區(qū)廣西厶南南區(qū)小計(jì)直營(yíng)浙江遼寧直營(yíng)小計(jì)總計(jì)C分區(qū)域、分客戶、波段、品種出貨跟蹤此報(bào)表多數(shù)是商品跟單人員自己看，了解客戶出貨明細(xì)資料，以方便后期跟進(jìn)。2.6跨區(qū)域調(diào)貨調(diào)貨時(shí)需要注意：貨品實(shí)物可以由調(diào)貨方直接發(fā)往需求方，但帳務(wù)流程及財(cái)務(wù)流程必須經(jīng)過(guò)公司。商品部溝通可以調(diào)貨后，由調(diào)貨方提供所調(diào)貨品的款號(hào)明細(xì)及數(shù)量 給商品部，商品部根據(jù)需求方出貨折扣， 核算需要匯款金額，公司確認(rèn)收到匯款后， 商品部方可通知發(fā)貨。A、當(dāng)區(qū)內(nèi)暢銷款，公司補(bǔ)不到貨，可申請(qǐng)到其他區(qū)域調(diào)貨；B、以書(shū)面形式將需要補(bǔ)貨的款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量傳真到公司商

16、品部；C 商品部查看可從哪個(gè)區(qū)域調(diào)貨，并溝通調(diào)貨。D 詳細(xì)流程如下：3、客戶傳電腦帳流程及賬務(wù)商程部查看需求貨品貨后，商本職工作:及進(jìn)度匯報(bào)調(diào)貨 方有可作調(diào)必須做到當(dāng)日事額，當(dāng)并通知需求方 跟上級(jí)同意調(diào)貨，商品部是半個(gè)工形式內(nèi)將且霍時(shí)間 處，并提出整改意見(jiàn):2.7、元成商品咅工一元成進(jìn)度，及時(shí)跟客戶商品人員商品部，商品部通知商品部跟進(jìn)調(diào)能及回方;貨品發(fā)出工D發(fā)現(xiàn)工作中的不足之E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。直營(yíng)店鋪的管理 調(diào)貨新做進(jìn)貨安排:跟進(jìn)客戶收 蹤 訂貨發(fā)貨：根據(jù)回貨情況及上市計(jì)劃，按品種結(jié)構(gòu)合理的進(jìn)行上貨； 公司回倉(cāng)多余數(shù)發(fā)貨安排，如部分款回貨多回，直營(yíng)負(fù)責(zé)人需要注意此部 分貨品

17、及時(shí)安排到店。商品部按調(diào)貨單此項(xiàng)工作屬于季節(jié)性的工作退要求在每季新款涉這B、貨,C新款上貨也要注意舊款的退倉(cāng)及調(diào)店安排;D跟蹤新款上市銷售情況。3.2郵件收發(fā)和業(yè)績(jī)登記：負(fù)責(zé)直營(yíng)的同事負(fù)責(zé)每天上午 10：00 前將單店銷售情況填寫至每日銷售報(bào)表上面， 關(guān) 注銷售達(dá)標(biāo)情況，并于每天上午 11：00 之前將此份報(bào)表發(fā)送給老板、市場(chǎng)部相關(guān)人員。A、關(guān)注直營(yíng)分區(qū)整體達(dá)標(biāo)情況；B、關(guān)注各店銷售及整體達(dá)標(biāo)情況；C、同類店鋪對(duì)比，銷售達(dá)標(biāo)、日均銷售。3.3 日常補(bǔ)貨、新款發(fā)貨；A、日常補(bǔ)貨： 根據(jù)店鋪上傳的補(bǔ)貨單進(jìn)行日常補(bǔ)貨。要求每次補(bǔ)貨下單前確認(rèn)店鋪的銷售情況，沒(méi)有及時(shí)上傳銷售數(shù)據(jù)的店鋪，要求其上傳銷售數(shù)

18、據(jù)，看到實(shí)際銷售良好之后方可補(bǔ)貨。原則上日 常補(bǔ)貨要求當(dāng)天上午完成，當(dāng)天要求發(fā)貨。B、新款發(fā)貨：（ 1）、按各店正、特價(jià)的配貨比例來(lái)確定新款發(fā)貨的鋪場(chǎng)量，季初以鋪場(chǎng)量+（10-20 ）為各店首批發(fā)貨量；（2）、此（ 10-20 ）的貨品作為分區(qū)補(bǔ)貨用，如銷售好，預(yù)留庫(kù)存不夠補(bǔ)貨，按 以銷定補(bǔ)的形式補(bǔ)貨（即按上市分析預(yù)留銷售期和全區(qū)剩余庫(kù)存分析能賣多少補(bǔ)多少） 。（ 3）、總部在補(bǔ)貨時(shí)必須看到準(zhǔn)確的銷售和庫(kù)存，分區(qū)在提交補(bǔ)貨單時(shí)必須先考 慮能否在區(qū)域內(nèi)自行調(diào)配（是否區(qū)內(nèi)有店鋪滯銷） 。（ 4）、每次收到新款進(jìn)貨信息， 要求根據(jù)進(jìn)倉(cāng)總量和南北氣候差異進(jìn)行新款發(fā)貨， 所有新款發(fā)貨必須以書(shū)面形式將新款

19、發(fā)貨通知單傳到客戶處，要求客戶及是匯款到公司方可發(fā) 貨。C、發(fā)貨原則：（1）、所有日常補(bǔ)貨根據(jù)分區(qū) / 店鋪現(xiàn)有庫(kù)存及銷售情況，了解分區(qū) / 店鋪貨品周 轉(zhuǎn)期，補(bǔ)足在周轉(zhuǎn)期內(nèi)所需要的貨品數(shù)量。3.4 核對(duì)電腦帳：A、核對(duì)發(fā)/退貨單店鋪有沒(méi)有及時(shí)入倉(cāng)；B檢查店鋪日銷售，價(jià)格有否按公司要求做帳；C核對(duì)店鋪進(jìn)銷存數(shù)據(jù)是否正確。4、每周必做工作：4.1 貨品上市分析： 表格內(nèi)容和作用： 此表包含內(nèi)容： 款號(hào)、款式形容、 標(biāo)價(jià)、 訂貨數(shù)量、 公司貨期、 客戶自定貨期、發(fā)貨期、發(fā)貨數(shù)量、到貨、上市日期、上市天數(shù)、不同時(shí)間段單款 銷量、銷售合計(jì)、剩余庫(kù)存、日均銷量、預(yù)留天數(shù)、預(yù)計(jì)銷量、庫(kù)存壓力（需補(bǔ)貨 量）

20、。即：?jiǎn)慰钌县涗N售分析；分類匯總分析；圖表分析。表格要求完成時(shí)間：每周一下午。表格要求：A、做此表之前要求盡量收齊數(shù)據(jù)，核對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；B、要求整理好頁(yè)面和每頁(yè)格式，保證報(bào)表美觀；C、此表要求做完后放到服務(wù)器上規(guī)定位置并發(fā)到相關(guān)部門。4.2 對(duì)數(shù)表： 直營(yíng)店鋪要求每天完成。 根據(jù)電腦帳，核對(duì)每筆入、出、銷數(shù)據(jù)，保證分區(qū)和店鋪帳務(wù)清楚、準(zhǔn)確。4.3 每周工作總結(jié)： 要求總結(jié)一周存在的問(wèn)題和一周內(nèi)已完善的工作（日常工作除 外）。5、每次必做工作：5.1 周銷售排名：分為暢銷排名和滯銷排名。要求每周二中午 12：00 之前完成上周銷售排名。要求有單款類分類排名；類別匯 總，新舊款匯總。5.2 綜合

21、銷售分析 ： 表格內(nèi)容和作用：此表包含分區(qū)倉(cāng)庫(kù)、店鋪單款貨品一段時(shí)間內(nèi)的銷售和庫(kù)存，通過(guò)此表可直觀地看出單個(gè)店鋪不同款式貨品的銷售情況和庫(kù)存情況， 以及區(qū)域各店款 數(shù)/ 銷量 / 庫(kù)存類別匯總情況。表格要求完成時(shí)間： 每周一下午完成， 如有數(shù)據(jù)不齊的情況， 需要在報(bào)表最后詳細(xì) 注明。每周收齊數(shù)據(jù)后完成此報(bào)表，表格要求：A、做此表之前要求盡量收齊數(shù)據(jù)，核對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)性；B、要求整理好頁(yè)面和每頁(yè)格式，保證報(bào)表美觀；C、此表要求做完后放到服務(wù)器上規(guī)定位置并發(fā)到相關(guān)部門。5.3調(diào)價(jià)通知、促銷單：根據(jù)公司和分區(qū)推廣方案，在推廣前制作相應(yīng)的調(diào)價(jià)通知和電腦調(diào)價(jià)單、促銷單，保 證推廣入機(jī)的順利進(jìn)行。5.4推廣效

22、果評(píng)估：長(zhǎng)期推廣以一周為單位進(jìn)行評(píng)估，短期推廣以三天為單位進(jìn)行評(píng)估。推廣效果評(píng)估主要針對(duì)推廣的目的來(lái)進(jìn)行，對(duì)幵展成功的活動(dòng)往后進(jìn)行借鑒；不成功的原因進(jìn)行總結(jié)，以便于往后幵展促銷活動(dòng)更加有效。具體包含以下內(nèi)容：A、業(yè)績(jī)提升/資金回收情況；B、 貨品銷量的增長(zhǎng)情況（是否以清貨為目的）；C、毛利的增長(zhǎng)情況。如下表：分區(qū)7折活動(dòng)評(píng)估類別上周（X月X日-X月X日）本周（X月X日-X月X 日）增長(zhǎng)比銷里銷售金額毛利銷量銷售金額毛利銷量銷售金額毛利上裝1489856681594920167%7%下裝8905107016737903388 %55%特價(jià)款25534850737537130747 %47%其它6

23、092440258123912-5 %-2 %合計(jì)5541209647760126626837 %27%D、推廣整體效果評(píng)估（優(yōu)、良、一般、差）E、推廣目的是否達(dá)到及推廣的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。5.5每季上市計(jì)劃A、每季上貨前半個(gè)月，總部將當(dāng)季貨品生產(chǎn)信息，包括商品信息、貨期信息、上市計(jì)劃信息等提供 給各分區(qū)。B、各區(qū)在接收到信息后，擬定一份貨源組織安排和上市節(jié)奏安排初步計(jì)劃，并 由區(qū)域經(jīng)理組織區(qū)內(nèi)各成員對(duì)貨品結(jié)構(gòu) （ 能否滿足市場(chǎng)需求 ） 是否完善、上市時(shí)間是否合理等多方面 進(jìn)行詳細(xì)的分析，提出各自的意見(jiàn)。C、分析人員匯總討論意見(jiàn)，進(jìn)行修改，由區(qū)域經(jīng)理確定分區(qū)當(dāng)季貨源組織和上 市計(jì)劃方案，并報(bào)貨品部備

24、案，以便于后期的配發(fā)、上市的跟進(jìn)，以及其他相關(guān)信息的傳遞。D貨品部和其他四個(gè)區(qū)域保存緊密聯(lián)系，將貨品進(jìn)倉(cāng)情況及時(shí)傳達(dá)到各區(qū)。E、如實(shí)際市場(chǎng)和原計(jì)劃發(fā)生改變，各區(qū)分析人員要第一時(shí)間向區(qū)域經(jīng)理反映， 及時(shí)的調(diào)整貨源組織和上市時(shí)間安排，并將調(diào)整方案報(bào)貨品部進(jìn)行備案。F、 貨品上市的過(guò)程中，各分析人員需要制定一份“新貨上市分析”，目的是使每 位員工了解目前每類貨品上市情況， 了解已經(jīng)上市了哪些款式， 還有哪些貨品沒(méi) 有上市，計(jì)劃下一批有哪些貨品上市、上市貨品銷售情況等。及時(shí)更新“新貨上 市分析”資料，達(dá)到信息共享，以便于每位同事工作的開(kāi)展，另一方面可以避免 部分款式漏上、錯(cuò)上等。5.6 上市前“提前備

25、貨”工作流程：A、了解公司生產(chǎn)的整盤貨品（明細(xì)至款式）：貨品結(jié)構(gòu)、貨品款式特點(diǎn)、貨品價(jià) 位、定位等；B、做好上述上市計(jì)劃；C確定每款商品銷售、配發(fā)比重，比重可參考往年的銷售數(shù)據(jù)，同時(shí)參考公司 本季做貨的主輔款定位（比重確定后，平均售價(jià)就可以確定了） ；D確定分區(qū)新品總需求量；E、確定貨品的訂購(gòu)計(jì)劃（春夏比重小、秋冬比重大；同時(shí)也會(huì)考慮鋪場(chǎng)因素、 倉(cāng)容因素）；F、總部新品到貨，馬上進(jìn)行貨品組織。5.7 單個(gè)區(qū)域 / 店鋪貨品分析及調(diào)配：區(qū)域大規(guī)模的貨品調(diào)配可一個(gè)月一次， 要求根據(jù)以下內(nèi)容對(duì)重點(diǎn)店鋪， 每星期至少看一次庫(kù)存及銷售情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決調(diào)整；非重點(diǎn)店鋪可十天左右一次。A、檢查分區(qū)/店

26、鋪庫(kù)存結(jié)構(gòu)的合理性及存銷的協(xié)調(diào)性；B、檢查重點(diǎn)店鋪庫(kù)存結(jié)構(gòu)的合理性及存銷的協(xié)調(diào)性；C檢查暢銷貨品分區(qū)倉(cāng)庫(kù)及各各店鋪的存貨情況及店鋪覆蓋率；D檢查單店（特別是重點(diǎn)店鋪）銷售、配發(fā)、庫(kù)存是否合理；E、對(duì)比兩周以內(nèi)各類別（特別是暢銷貨品）銷售走勢(shì)；F、 分區(qū)各店鋪10大暢銷款，從類別（哪個(gè)類別銷售好）、顏色（哪個(gè)顏色銷量 好）、銷售（十大暢銷款占整個(gè)店鋪銷售數(shù)量的比例） 、銷售金額（十大暢銷款占整個(gè)店鋪銷售金額 的比例）、銷售折扣等不同之處，根據(jù)對(duì)比情況了解各店鋪的特色（合適的款式、類別、價(jià)位） 。G根據(jù)以上內(nèi)容檢查出店鋪貨品存在的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行調(diào)配。5.8 暢銷及滯銷貨品調(diào)貨：A、暢銷款式：及時(shí)補(bǔ)

27、貨或從其他店鋪調(diào)貨，以哪個(gè)店鋪銷售好優(yōu)先哪個(gè)店鋪為 調(diào)貨原則。（ 1）、暢銷貨品要及時(shí)關(guān)注分區(qū)銷售情況， 在庫(kù)存只夠貨品周轉(zhuǎn)期銷量的時(shí)候， 及時(shí)寫補(bǔ)貨單到公司申請(qǐng)補(bǔ)貨。（ 2）、如果分區(qū)暢銷款已沒(méi)有庫(kù)存，也無(wú)法在其他區(qū)域或公司找到貨品支援， 可將本區(qū)內(nèi)所有貨品根據(jù)剩余庫(kù)存量集中到一家或幾家店鋪銷售。（ 3）、找本區(qū)內(nèi)與暢銷款款式相似、價(jià)位相同的款式補(bǔ)充；B、滯銷貨品：查找滯銷原因（款式、顏色、價(jià)位、員工推銷、陳列、覆蓋率、 碼數(shù)是否齊全等方面） ，對(duì)癥下藥，進(jìn)行有效的調(diào)整或促銷，促銷四部曲：（ 1）、貨品組合陳列，并多處重點(diǎn)陳列；（ 2）、配送小禮品促進(jìn)滯銷貨品的銷售；（ 3）、組合銷售降低少

28、許利潤(rùn)促進(jìn)銷量； （ 4）、一步到位保留少許利潤(rùn)清貨。C公司整體滯銷貨品（每個(gè)區(qū)域都滯銷的款式）：（ 1）、各區(qū)域定期進(jìn)行庫(kù)存壓力分析， 對(duì)于庫(kù)存壓力大或特別滯銷的款式提供 銷售資料（發(fā)貨、銷售、現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù) / 店存、店鋪覆轍率、碼數(shù)是否齊全、做過(guò)何種推廣活動(dòng)、 效果如何、所了解滯銷的原因？）到貨品部；（ 2）、貨品部定期檢查各區(qū)貨品銷售情況及總公司庫(kù)存壓力情況；（ 3）、對(duì)于庫(kù)存壓力大或每個(gè)區(qū)域都滯銷的款式（貨品部查、分區(qū)提供），查找原因并報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)，由推廣部、營(yíng)業(yè)部、貨品部及各區(qū)共同協(xié)商并確定促銷方案。5.9 新開(kāi)店鋪配貨：根據(jù)公司新開(kāi)店鋪配貨要求，檢查店鋪面積、 首批鋪貨金額是否符合要求，

29、 根據(jù)當(dāng)?shù)?區(qū)天氣情況及以下詳細(xì)資料進(jìn)行合理的配貨。A、店鋪基本資料；B、配貨要求（建議）；C店鋪地理位置概述；D商圈人流情況；E、 商圈競(jìng)爭(zhēng)品牌價(jià)位分析（高，中，低）；F、預(yù)估月銷售額；G有無(wú)倉(cāng)庫(kù)，店鋪?zhàn)疃啻尕浟浚籋幵業(yè)推廣促銷方案。5.10 特賣場(chǎng)配貨：A、特價(jià)場(chǎng)貨量要求充足，要讓顧客感覺(jué)到貨源足，有購(gòu)賣欲望和進(jìn)店挑選的欲 望；B、特價(jià)場(chǎng)的定價(jià)時(shí)要注意單類貨品的零售價(jià)不能太多，即價(jià)位要相對(duì)統(tǒng)一，便 于店鋪集中類別貨品的價(jià)位去陳列；C特價(jià)場(chǎng)的特賣主體要明確，盡可能不超過(guò)兩個(gè)特賣主題；D特價(jià)場(chǎng)的貨品要定期（最長(zhǎng)每半個(gè)月）更新，讓顧客對(duì)特價(jià)貨品有新鮮感；E、特價(jià)場(chǎng)的補(bǔ)貨一定要及時(shí)，缺色斷碼的貨品

30、要盡快補(bǔ)充貨源；F、每周要關(guān)注特價(jià)場(chǎng)的單款銷售和庫(kù)存情況，如果遇到滯銷款，要及時(shí)查明原 因（陳列 / 價(jià)位 / 款式/ 員工推銷等），及時(shí)調(diào)整。5.11 正價(jià)場(chǎng)特價(jià)價(jià)貨品配貨：A、 正價(jià)場(chǎng)的定義：特價(jià)貨品只占整個(gè)店鋪貨量20-30 %的店鋪。B、正價(jià)場(chǎng)特價(jià)配貨要求：（1）、配貨類別： 因特價(jià)場(chǎng)貨量只占整個(gè)賣場(chǎng)的 20-30，配特價(jià)貨品時(shí)只能針對(duì) 按當(dāng)?shù)貧鉁厍闆r，針對(duì)單類別的貨品做特價(jià)主推，根據(jù)天氣的變化和倉(cāng)庫(kù)特價(jià)存貨量定期（每十天 或半個(gè)月）更換特價(jià)款配貨款式和類別，以保持特價(jià)貨品的新鮮感；（2）、配貨款數(shù)和數(shù)量：特價(jià)款配貨時(shí)，數(shù)量要比平常正價(jià)款的單碼配貨量要多 一些，因特價(jià)款以跑量取勝，必須

31、有充足的貨量；（3）、特價(jià)款定價(jià)：特價(jià)款價(jià)格為優(yōu)勢(shì)，正價(jià)店特價(jià)配貨時(shí)，盡可能配價(jià)位相同 的貨品，便于貨品陳列在一起，同時(shí)以醒目的價(jià)格標(biāo)識(shí)做宣傳；（4）、價(jià)格執(zhí)行要求：在特價(jià)貨品銷售過(guò)程中，各區(qū)統(tǒng)計(jì)要針對(duì)單店特價(jià)貨品定 期（每周）進(jìn)行評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)有特價(jià)貨品滯銷現(xiàn)象， 必須要求市場(chǎng)人員和店鋪店長(zhǎng)找原因， 及時(shí)調(diào)整（調(diào) 整陳列宣傳方式或調(diào)整價(jià)位）。6、每月必做工作：（1）直營(yíng)店鋪月銷售總結(jié)匯總（2）直營(yíng)店鋪每月盤點(diǎn)前進(jìn)銷存帳務(wù)核對(duì) 完成本職工作及進(jìn)度匯報(bào)（1）所有工作必須做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢； （2）工作完成進(jìn)度，及時(shí)跟上級(jí)報(bào)告；（3）客戶反映的問(wèn)題必須是以書(shū)面形式，并且第一時(shí)間給予解決及回復(fù)；（4）

32、發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見(jiàn)；（5）協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。7、銷售分析7.1 公司整體數(shù)據(jù)庫(kù)的建立A、日銷售報(bào)表：以月為單位，單月每天、每店銷售金額了解各區(qū)店鋪銷售情況，此報(bào)表每日發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。店鋪1234月合計(jì)店鋪1店鋪2區(qū)域合計(jì)合計(jì)B、月銷售匯總、季度銷售匯總、年度銷售匯總每月、每季、每年度進(jìn)行總結(jié)匯總，發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。月份項(xiàng)目A店B店C店D店小計(jì)1月銷售目標(biāo)達(dá)成2月銷售目標(biāo)達(dá)成年度合計(jì)銷售目標(biāo)達(dá)成C、分區(qū)域?qū)Ρ壬显露忍嵘?每月進(jìn)行匯總對(duì)比，發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。月份項(xiàng)目A店B店C店D店小計(jì)1月11年銷售12年銷售提升%2月11年銷售12年銷售提升%合計(jì)11年銷

33、售12年銷售提升%7.2貨品銷售分析及流轉(zhuǎn)情況A、整體存銷結(jié)構(gòu)合理化分析;品種訂貨銷售存貨上周銷售預(yù)計(jì)流轉(zhuǎn)數(shù)量金額占比數(shù)量金額占比消化率數(shù)量金額占比庫(kù)存率數(shù)量金額T恤5002500019%4001920013%80%100500017%20%外套2004500033%1503300022%75%501125038%25%毛衣4506500048%3505050033%78%1001444449%22%合計(jì)1150135000100%900152125100%78%25029348100%22%B、分區(qū)域存銷結(jié)構(gòu)合理化分析C單款每周銷售走勢(shì)及流轉(zhuǎn)周分析；檢查各款是否良性銷售，及時(shí)對(duì)單款進(jìn)行 預(yù)警

34、。類別訂貨數(shù)量7.13-7.197.20-7.267.27-8.28.3-8.98.10-8.16銷售合計(jì)剩余庫(kù)存預(yù)計(jì)可銷售天數(shù)預(yù)計(jì)庫(kù)存壓力背心1792040T恤119350100合計(jì)137270140000D新舊款存銷結(jié)構(gòu)合理化分析；E、分系列存銷占比分析；了解各系列、品種存銷結(jié)構(gòu)情況，通過(guò)對(duì)比，了解終端店鋪哪個(gè)系列銷售更好些，為公司研發(fā)部提供系列占比的參考系列品種訂貨銷售存貨數(shù)量金額占比數(shù)量金額占比消化率數(shù)量金額占比庫(kù)存率樂(lè)活T恤5002500019%4001920013%80%100500017%20%外套2004500033%1503300022%75%501125038%25%毛衣4

35、506500048%3505050033%78%1001444449%22%樂(lè)活 小計(jì)1150135000100%900152125100%78%25029348100%22%F、對(duì)比去年同期各品種銷售分析；G暢/滯銷款式分析；暢銷款式及時(shí)提醒補(bǔ)貨，如公司沒(méi)貨，可通知全國(guó)客戶是否加單。滯銷款及時(shí)做出預(yù)警，查找滯銷原因，針對(duì)問(wèn)題提出解決方案。主力色系及顏色分析；檢查各主力色系發(fā)貨、銷售是否協(xié)調(diào)。J、主力價(jià)位及各價(jià)格段分析；檢查各主力價(jià)位及各價(jià)格段發(fā)貨、銷售是否協(xié)調(diào)，找準(zhǔn)各品類的主力價(jià)格段，控 制好各季度的價(jià)格帶需求。7.3滯銷貨品的預(yù)警反饋工作A、根據(jù)每周單款銷售走勢(shì)、流轉(zhuǎn)周、消化率情況，找出滯

36、銷商品；每周更新單款銷售走勢(shì)及流轉(zhuǎn)率報(bào)表，根據(jù)單款的銷售周期及預(yù)計(jì)流轉(zhuǎn)時(shí)間, 判斷此款是否有壓力，如有壓力分析壓力原因，查各區(qū)域上貨情況：是否全 面上貨，要求每個(gè)上貨率必須達(dá)到 70%以上;B、查看各區(qū)域區(qū)域此部分商品的分發(fā)情況，查出滯銷的原因；C檢查是否是全國(guó)性滯銷，如有地區(qū)銷售還不錯(cuò)，考慮進(jìn)行區(qū)域調(diào)貨；D如是全國(guó)性滯銷及做出促銷方案盡早清貨。7.4制定下季度買貨計(jì)劃A、去年銷售數(shù)據(jù)的匯總：整體銷售金額，預(yù)計(jì)提升 % 一般會(huì)按基礎(chǔ)提升10-15%核算目標(biāo)； 各月份銷售金額、占比；各品種銷售金額、占比、平均銷售折扣；新舊款銷售占比，及平均銷售折扣；主力色系、顏色、尺碼的銷售占比；B、按照公司下

37、達(dá)的目標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)拆分；公司制定全年目標(biāo)計(jì)劃；商品部根據(jù)A項(xiàng)的各類占比情況，進(jìn)行目標(biāo)拆分到大區(qū)、省份；市場(chǎng)跟客戶溝通，了解客戶的計(jì)劃，根據(jù)去年銷售（出貨）情況，預(yù)計(jì)新 開(kāi)店情況平衡公司總裁制定目標(biāo)；確定各區(qū)最后的目標(biāo)；C商品部按照最后確認(rèn)目標(biāo)，根據(jù) A項(xiàng)各項(xiàng)進(jìn)行目標(biāo)拆分，給各區(qū)域建議；根據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行單月目標(biāo)拆分；根據(jù)分月目標(biāo)進(jìn)行單品種拆分， 根據(jù)公司設(shè)計(jì)方向， 進(jìn)行品類拆分的微調(diào)； D商品部拆分的各項(xiàng)指標(biāo)跟分區(qū)共享建議：商品部做完指標(biāo)拆分，可跟分區(qū)交流訂貨計(jì)劃； 如果研發(fā)部能夠提前一周將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提供給商品部，商品部則可根據(jù)新 的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行目標(biāo)拆分。7.4 訂貨總結(jié)A、每次訂貨會(huì)完畢之后完成；

38、訂貨目標(biāo)達(dá)成情況，未完成原因分析；各波段、系列、品種訂貨占比；各區(qū)域波段、系列訂貨分析；色系分析、單品種顏色分析；分品種價(jià)位段分析；訂貨 65%款數(shù)占比分析，分品種占比分析；訂貨排名分析：訂貨較好款式分析。B、訂貨總結(jié)會(huì)的組織完成訂貨分析后，組織相關(guān)針對(duì)訂貨做出總結(jié)； 收集匯總各部門意見(jiàn)，做出整改方案。7.5 每季度客戶銷售問(wèn)卷A、每季度做2次問(wèn)卷，季中一次、季末一次；B、問(wèn)卷內(nèi)容：客戶對(duì)當(dāng)季產(chǎn)品的整體總結(jié)； 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品風(fēng)格、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)位、竟?fàn)帉?duì)手優(yōu)劣等方面做詳 細(xì)總結(jié)；全面了解客戶銷售情況；針對(duì)客戶提出的意見(jiàn)及建議進(jìn)行總結(jié)，并發(fā)相關(guān)部門，做出整改7.6 每季度銷售總結(jié)A、每季度末

39、總結(jié)一次B、總結(jié)內(nèi)容總結(jié)季度整體銷售情況； 通過(guò)對(duì)出貨、銷售比例的對(duì)比分析，判斷此品種的表現(xiàn)； 通過(guò)整體折扣、利潤(rùn)的分析了解本季度整商品的表現(xiàn)； 各區(qū)域發(fā)貨、銷售占比的對(duì)比； 結(jié)合本季度問(wèn)卷調(diào)查，做出詳細(xì)的分析說(shuō)明；C組織相關(guān)部門總結(jié)會(huì)議。7.7 完成本職工作及進(jìn)度匯報(bào)A、所有工作必須做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢；B、工作完成進(jìn)度，及時(shí)跟上級(jí)報(bào)告；C、客戶反映的問(wèn)題必須是以書(shū)面形式，并且第一時(shí)間給予解決及回復(fù)；D、發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見(jiàn)；E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。第三章相關(guān)工作流程及要求1、商品部各類通知、通告商品部對(duì)客戶、供應(yīng)商的業(yè)務(wù)通告；擬定人寫通知內(nèi)容 交部門經(jīng)理審核 相

40、關(guān)部門復(fù)核 老板審批商品部對(duì)其他部門通知；搞定人寫通知內(nèi)容 交部門經(jīng)理復(fù)核 老板審批商品部?jī)?nèi)部通知搞定人寫通知內(nèi)容 交部門經(jīng)理審批要求：所有對(duì)外及對(duì)內(nèi)的相關(guān)通知、通告必須按照公司統(tǒng)一版本書(shū)寫； 所有通知、通告必須經(jīng)過(guò)部門經(jīng)理審核后方面送出； 所有通知、通告必須有收件方回復(fù)簽名確認(rèn)，發(fā)件人存檔留底。第四章代理、加盟商發(fā)貨操作流程1、目的：完善公司對(duì)代理、加盟商的發(fā)貨流程，使公司物流更高效。2、出貨操作流程：客戶訂單內(nèi)出貨，根據(jù)客戶提供的上貨計(jì)劃表，商品部跟單人員在客戶計(jì)劃日期，至少提前三天通知客戶預(yù)計(jì)出貨款數(shù)、數(shù)量、金額、并根據(jù)客戶賬面情況提醒客戶準(zhǔn)備資金；客戶補(bǔ) 單出貨，商品部必須在收到客戶補(bǔ)

41、單的0.5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)客戶補(bǔ)貨情況， 并通知客戶能夠補(bǔ)貨的數(shù) 量、金額。2.1正常出貨（客戶賬面有錢）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單財(cái)務(wù)核對(duì)客戶賬 面資金情況客戶賬面有錢財(cái)務(wù)在系統(tǒng)確認(rèn)銷售單物流部收到銷售單安排撿貨，并在要求發(fā)貨日期內(nèi)發(fā)貨- 商品部跟進(jìn)客戶收貨時(shí)間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。2.2非正常出貨（客戶匯款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 了解客戶賬面欠款情況，通知客戶匯款 客戶按欠款金額匯款到公司通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單（告知財(cái)務(wù)匯款日期及金額）財(cái)務(wù)收 到客戶匯款后，確認(rèn)系統(tǒng)銷售單（在銷售單上備注等財(cái)務(wù)通知方可發(fā)貨，為了加快物流速度，可根據(jù)客戶信譽(yù)，通知物流先進(jìn)行撿貨）物流部

42、收到銷售單撿貨，根據(jù)財(cái)務(wù)通知的發(fā)貨日期發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時(shí)間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備3、非正常出貨（客戶需欠款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 了解客戶賬面欠款情況，溝通客戶匯款 客戶無(wú)法匯款到公司（或只能匯部分貨款到公司） 商品部和客戶溝通寫還款計(jì)劃表，市場(chǎng)部根據(jù)客戶實(shí)際情況填寫出貨申請(qǐng)表，由市場(chǎng)部經(jīng)理、商品部經(jīng)理簽名（必須寫清楚欠款發(fā)貨的原因） 提交總經(jīng)理（吳總）審批 吳總批準(zhǔn)出貨 通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單（復(fù)印出貨申請(qǐng)表給財(cái)務(wù)） 財(cái)務(wù)通知物流部發(fā)貨 物流部收到銷售單撿貨，并根據(jù)要求發(fā)貨日期發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時(shí)間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。如公司不批準(zhǔn)客戶欠款出貨，商品部和市場(chǎng)部協(xié)商跟客戶

43、溝通其他出貨方案。 系統(tǒng)出貨權(quán)限設(shè)置：商品部：開(kāi)銷售單；財(cái)務(wù)部：確認(rèn)銷售單到物流部；物流部：撿 貨、確認(rèn)出庫(kù)。4、需要配合部門的相關(guān)要求目前商品部與成品倉(cāng)、生產(chǎn)部的配合已磨合幾年至今 , 各部門的相關(guān)職責(zé)與工作都 已清晰 .現(xiàn)針對(duì)日常工作中常出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行文件指出及規(guī)定 , 使后期工作更順暢、責(zé) 任明確到位 :4.1 成品倉(cāng) :A、 接單:需嚴(yán)格按照商品部的排單指令進(jìn)行配貨，如實(shí)物有偏差需與排單人員進(jìn) 行確認(rèn)再配貨 ;B、 打包:根據(jù)每個(gè)客戶貨量大小選擇適合的編織袋進(jìn)行裝包（可替客戶節(jié)省運(yùn)費(fèi)）； 裝包過(guò)程中盡量以同款裝在一個(gè)包內(nèi) （客戶收貨好點(diǎn)數(shù) ）; 打包好的每包貨內(nèi)必須放一張配貨明細(xì)單 包

44、外需清晰寫明款號(hào)及數(shù)量 （須與貨內(nèi)實(shí)物相符 ）; 當(dāng)天每個(gè)客戶的發(fā)貨明細(xì)匯總單需統(tǒng)一放在一 個(gè)包內(nèi)并注明內(nèi)有總單;編織袋縫包處間隙需控制在一個(gè)拳頭內(nèi) （以免路途中丟貨 ）.C、 客戶收貨有差異:現(xiàn)出庫(kù)要求統(tǒng)一每件掃描出倉(cāng)（特殊情況除外），此工作流程 完善將很好的降低客戶收貨后的串碼、串款、串色、少貨情況 , 也有據(jù)可查 .4.2 盤倉(cāng) : 商品部針對(duì)庫(kù)存差異較大的款將書(shū)面通知倉(cāng)庫(kù)盤倉(cāng) , 每個(gè)季節(jié)尾必須將 本季貨品全盤 , 年終將所有庫(kù)存全盤 .（ 系統(tǒng)數(shù)據(jù)須同步更新 , 財(cái)務(wù)確認(rèn) ）注: 以上要求須嚴(yán)格執(zhí)行 , 否則客戶投訴或造成損失責(zé)任由福建公司承擔(dān) .5、退貨倉(cāng) &次品倉(cāng) :5.

45、1 收退貨 : 全程用相機(jī)拍攝 （從開(kāi)包前 , 整包貨品的包裝情況和清點(diǎn)的過(guò)程 ）須按 客戶包內(nèi)的退貨單點(diǎn)貨, 正常情況下串款是較常發(fā)生 , 可以不通知商品部 , 有多收或少收貨必須及時(shí)與商品部聯(lián)系,由商品部與客戶溝通后回復(fù)次品倉(cāng)處理結(jié)果 .如包內(nèi)無(wú)貨單 ,可先清點(diǎn)將收貨單開(kāi)至商品部 , 由商品部回復(fù)處理結(jié)果（拆包點(diǎn)貨要及時(shí) ,正常收到退貨二個(gè)工作日內(nèi)必須清點(diǎn)完畢 ,以免造成客戶丟5.2 次品審批表 : 品管將檢驗(yàn)結(jié)果注明清楚 , 將單交至商品部 , 由商品部負(fù)責(zé)人簽清 楚意見(jiàn) , 次品倉(cāng)遵照?qǐng)?zhí)行即可 （返貨要及時(shí) , 正常三個(gè)工作日內(nèi)必須返回 , 否則客戶會(huì)拒絕接收返貨 ）.5.3 次品倉(cāng)轉(zhuǎn)

46、入成品倉(cāng)的貨品需及時(shí)做單 , 三個(gè)工作日內(nèi)必須入成品倉(cāng) , 以免耽誤 商品部再次銷售 .注: 以上要求須嚴(yán)格執(zhí)行 , 否則客戶投訴或造成損失責(zé)任由福建公司承擔(dān) . 6、生產(chǎn)部 :6.1 貨期進(jìn)度 : 商品部每個(gè)季度開(kāi)完訂貨會(huì)將生產(chǎn)數(shù)量明細(xì)下給生產(chǎn)部,要求在 1個(gè)月內(nèi)書(shū)面回復(fù) 所有單品首批交貨時(shí)間與交完時(shí)間的進(jìn)度總表 . 在正常交貨高峰期如貨品進(jìn)度緩慢 , 應(yīng)做 每隔 5 天內(nèi)的預(yù)計(jì)交貨計(jì)劃給到商品部 , 由商品部做完成率 . 針對(duì)特別加急的貨品應(yīng)按商品部追貨的明 細(xì) ,5 小內(nèi)書(shū)面回復(fù)交貨時(shí)間。6.2 追加生產(chǎn)單 :5 小時(shí)內(nèi)書(shū)面回復(fù)是否可以生產(chǎn)與交完日期即可 .6.3 大貨有較大更改 : 應(yīng)

47、及時(shí)書(shū)面寫明原因 , 及相應(yīng)管理部門簽名后書(shū)面?zhèn)髡娼o到 商品部留底 .7、物料采購(gòu)下單管理規(guī)范 現(xiàn)商品部針對(duì)以往的下單采購(gòu)流程做出如下合理規(guī)范管理， 請(qǐng)相關(guān)部門知悉并即日 執(zhí)行：7.1 現(xiàn)實(shí)物庫(kù)存商品部已通知倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入進(jìn)銷存報(bào)表，將每日更新數(shù)據(jù) 資料；7.2 每季度用量商品部將根據(jù)訂貨數(shù)據(jù)，及庫(kù)存數(shù)據(jù)，同步下單至采購(gòu)部制作（采購(gòu) 部需將交貨期書(shū)面回復(fù)）；7.3 成本價(jià)請(qǐng)采購(gòu)部及時(shí)更新并報(bào)至財(cái)務(wù)部備檔留底；7.4 物料入倉(cāng)物流部須將入倉(cāng)單給到財(cái)務(wù)部及商品部入帳，并根據(jù)商品部配貨單， 及時(shí)發(fā)貨給到客戶并將發(fā)貨單給到財(cái)務(wù)部、商品部入帳；7.5 財(cái)務(wù)部同步將物料對(duì)帳單與客戶貨品對(duì)帳單， 交予

48、商品部核對(duì)并確認(rèn)數(shù)量； （物 料對(duì)帳不顯示在貨品對(duì)帳單里面）第五章員工內(nèi)購(gòu)流程1、目的：為規(guī)范員工內(nèi)購(gòu)行為，特制定此流程：2、內(nèi)購(gòu)價(jià)格上衣類統(tǒng)一內(nèi)購(gòu)價(jià)： 0.33 折，褲類統(tǒng)一內(nèi)購(gòu)價(jià)： 0.36 折，飾品類統(tǒng)一內(nèi)購(gòu)價(jià)： 0.45 折。3、內(nèi)購(gòu)時(shí)間要求3.1 每月 20 號(hào)定為內(nèi)購(gòu)日，其他時(shí)間不進(jìn)行內(nèi)購(gòu)單據(jù)處理及財(cái)務(wù)收款；3.2 每位員工每季度限購(gòu) 10 件，超出部分一概不預(yù)受理。4、內(nèi)購(gòu)流程4.1 各部門由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)本部門申購(gòu)貨品明細(xì)，由部門負(fù)責(zé)人簽名后于每月 20 日 中午 12：00 前提供明細(xì)資料給商品部，超過(guò)此時(shí)間的單據(jù)，將不予受理；4.2 商品部負(fù)責(zé)將各部門單據(jù)匯總做銷售單至倉(cāng)庫(kù)，

49、系統(tǒng)賬務(wù)：調(diào)入店鋪“廣州富驪 檔口”，備注公司內(nèi)部零售，直接發(fā)貨到廣州公司倉(cāng)庫(kù)。4.3 廣州公司倉(cāng)庫(kù)收到貨品后通知商品部，由商品部通知各部門人員到財(cái)務(wù)交款提 貨。4.4 各部門接到通知，以部門為單位由專人統(tǒng)一收齊現(xiàn)金后到財(cái)務(wù)交款。4.5 財(cái)務(wù)部根據(jù)商品部提供的明細(xì)資料（購(gòu)貨部門、款號(hào)、顏色、尺碼） ，核算各部 門需交款金額，并開(kāi)具公司現(xiàn)金收據(jù)單，同時(shí)在現(xiàn)金收據(jù)單及明細(xì)資料單簽名確 認(rèn)已付款。4.6 現(xiàn)金收據(jù)單一份財(cái)務(wù)留底，一份退至申購(gòu)人；購(gòu)物明細(xì)資料單由購(gòu)物部門負(fù)責(zé)傳 真至廣州富驪檔口， 由廣州富驪檔口負(fù)責(zé)通知倉(cāng)庫(kù)以部門為單位， 送貨至公司相 關(guān)部門。4.7 為了減少相關(guān)部門的工作量，商品部接

50、收購(gòu)物單、財(cái)務(wù)部收款、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨均只接 收以部門為單位的總單，請(qǐng)各部門每月指定人員跟相關(guān)部門對(duì)接；4.8 商品售出不做退換處理。第六章直營(yíng)店鋪盤點(diǎn)操作流程1、目的：為規(guī)范直營(yíng)店鋪貨品管理，確保店鋪數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，制定此流程。2、盤點(diǎn)流程2.1 每月月末由公司財(cái)務(wù)部提前跟店鋪確定盤點(diǎn)時(shí)間， 并由財(cái)務(wù)部出具盤點(diǎn)通知傳 真至店鋪。抄送至商品部及市場(chǎng)部， 店鋪收到盤點(diǎn)通知 0.5 個(gè)工作日內(nèi)由店長(zhǎng)簽字確認(rèn)回傳， 并通知所 有店員，安排盤點(diǎn)。2.2 商品部收到財(cái)務(wù)的盤點(diǎn)通知后，在盤點(diǎn)前一天根據(jù)上個(gè)月的初始庫(kù)存、公司本 月實(shí)際發(fā)貨、店鋪本月實(shí)際退貨、 本月累積銷售， 核算出店鋪應(yīng)有庫(kù)存， 并在第一時(shí)間將核對(duì)結(jié)果明細(xì) 發(fā)至財(cái)務(wù)部以此依據(jù)進(jìn)行店鋪貨品盈虧核對(duì)。2.3 店鋪盤點(diǎn)當(dāng)天，完成當(dāng)天所有銷售入機(jī)，核對(duì)當(dāng)月收貨、退貨是否做帳完整。 核對(duì)好所有進(jìn)、銷、存帳務(wù)后，方可進(jìn)行盤點(diǎn)工作，直營(yíng)督導(dǎo)監(jiān)督店鋪盤點(diǎn)進(jìn)度。2.4盤點(diǎn)入機(jī)時(shí)，必須按照