不合格品處理流程34437

1、精品資料不合格品處理流程1.目的 對不合格品進行標識、評審和處置，以防止不符合規(guī)定要求的原料、零部件、半成品、成 品被誤用或誤放行。2.適用范圍： 適用于一切原料、零部件、半成品、成品（以下統(tǒng)稱物料） 。3 引用文件無4定義：4.1不合格品：不符合本公司品質(zhì)規(guī)定的物料。4.2征詢： 物料不合格時， 對“不合格”項目的嚴重程度作出評價， 并決定對應(yīng)措施的活動。征詢的結(jié)果可以是以下所列任何一種：退貨/報廢： 當不合格品不能滿足規(guī)定要求， 且無糾正的價值時， 則對不合格品采取退貨 或報廢的決定。讓步放行：對不合格品批進行鑒別使用的一種方法，其結(jié)果又分為以下幾種： 返修/返工；照用；3100%選別。4

2、.2.1返修：對不合格品采取的補救措施， 該措施雖不能使不合格品最終符合原設(shè)計要求， 但卻能使其滿足預(yù)期的使用要求。4.2.2返工：對不合格品采取的措施，使其最終能滿足原設(shè)計要求。4.2.3照用：即指允許含有少量不合格品的提交批不經(jīng)再檢驗而直接投入使用或放行。4.2.4100%選別：從不合格品批中挑選出合格品。精品資料4.3有損檢查： 對被檢查對象的品質(zhì)有損傷 (有形或無形) ，而有可能影響其發(fā)揮正常功 用的檢查。諸如跌落試驗、撕破檢查、以及未注明“可以使用”的硬度試驗，整機的 耐久、性能試驗等。5 職責：5.1品質(zhì)部：對不合格品進行標識、隔離；對經(jīng)返修/返工的物料進行再檢驗；并予以判斷。 參

3、與“征詢”工作。5.2物控專員：參與“征詢”工作；安排返工/返修等事宜。將不適用的原料/零部件退回供應(yīng)商； 安排供應(yīng)商補料，對供應(yīng)商進行經(jīng)濟等各方面約束。加強供應(yīng)商管理、輔導(dǎo)、考核5.3生產(chǎn)部門：對在制程中發(fā)現(xiàn)的不合格零部件、半成品進行回收隔離,并且以紅色作明確的標注 ；挑選、返修/返工遭品質(zhì)檢查人員(IQCIPQCFQCQA)拒收之產(chǎn)品；參與“征詢；” 針對本部門制造的不合格品申請進行征詢。5 .5開發(fā)部：參與“征詢?！?程序：6.1進料“不合格”的處理（IQC）。精品資料6.1.1當來料批次性合格， 但檢查樣本中有不合格品時， 進料檢驗員在不合格品上或外包裝上貼 示紅色“不合格”標簽，放置

4、在指定不合格品區(qū)域 ，交由收料員退供應(yīng)商。6.1.2當來料為批次性不合格時，由進料檢驗員在外包裝物上貼 黃色 “待處理”標鑒后，收 料員將其有效隔離；同時進料檢驗員應(yīng)在送檢單 、零部件/材料進廠檢驗報告 上注明不良信息，交品質(zhì)工程師審核。對不合格品批，視“不合格項目”的類別和程 度，各部門按以下原則進行處理。6.1.3不合格最終判定：6.1.3.1如“不合格”僅涉及外觀輕微超標 或嚴重度為輕微缺陷 ， 以及 一般互換性尺寸超標時，則 由品質(zhì)工程師作出是否“讓步放行”的決定。6.1.3.2如“不合格”涉及外觀明顯超標 或嚴重度為嚴重缺陷以上 ， 以及 關(guān)鍵及重要尺寸的超標， 安全項目的超標，則品

5、質(zhì)工程師通知采購員辦理征詢。征詢工作按照以下步驟進行：由 進料檢驗員 填寫相關(guān)的物料來源信息和質(zhì)量信息于物料征詢單上； 當不良項目僅涉及外觀時，只需由商務(wù)部與客戶協(xié)商即可決定； 開發(fā)部項目組簽署意見； 生產(chǎn)部門簽署意見；副總經(jīng)理或其指定的代表核準；“征詢”單核準完后，應(yīng)派發(fā)給采購部、物控部、品管部、生產(chǎn)部、商務(wù)、開發(fā)等相關(guān)部門6.1.4最終判定之后的處理：6.1.4.1品質(zhì)工程師填發(fā)零部件/材料不良改善通知書說明不良原因，提示供應(yīng)商改良。 同時品質(zhì)工程師還應(yīng)在零部件/材料進廠檢驗報告中標明處理結(jié)論，并將其返 還至進料檢驗員 （IQC）處。6.1.4.2進料檢驗員應(yīng)將黃色“待處理”標簽換成與判定

6、結(jié)果相一致的標簽,且標貼需覆蓋原標貼。如最終判定結(jié)果為“退貨/報廢”則貼示紅色 “不合格”標貼，若判定結(jié)果為“讓步 放行”則貼示白色 “讓步放行”標貼。精品資料6.1.4.3若最終判定結(jié)果為“退貨”：1IQC應(yīng)在黃色“待處理”標貼上覆蓋紅色“不合格”標貼，由收料員將物料搬至退貨區(qū)，并辦理退貨；2采購部辦理補料，并按供應(yīng)商評估程序?qū)?yīng)商進行考核。6.1.4.4當最終判定的結(jié)論為“返修/返工”：1IQC保持黃色待處理標貼；2物控部安排供應(yīng)商或生產(chǎn)部門實施“返修/返工”；3供應(yīng)商或生產(chǎn)部門按物料征詢單的要求實施“返修/返工”4經(jīng)“返修/返工”的物料須由物控部重新送檢。 只有當物料符合 物料征詢單

7、要求 后，方能用綠色合格標貼覆蓋黃色待處理標貼 ，并發(fā)放使用；5物控部按供應(yīng)商評估程序?qū)?yīng)商進行處理，并按物控部的通知辦理補料。6.1.4.5當最終判定的結(jié)論為“100%選別”時，1IQC保持黃色待處理標貼；2物控部安排有關(guān)部門實施“100%選別”；3選別后的物料須經(jīng)重新檢驗合格后， 覆蓋綠色合格標貼后， 方能發(fā)放使用。 對挑 選出的不合格品，由進料檢驗員 （IQC）標示 紅色“不合格”標貼，放置在指定不 合格品區(qū)域 ，之后由倉管部辦理退貨；4物控部辦理補料，并按供應(yīng)商評估程序?qū)?yīng)商進行處理。6.1.4.6當最終判定的結(jié)論為“照用”時,1IQC應(yīng)在黃色“待處理”標貼上覆蓋綠色合格標貼；精品

8、資料2倉管部辦理入庫；3采購按物控部的通知辦理補料，并按供應(yīng)商評估程序?qū)?yīng)商進行考核。6.1.5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料，則投入紅色“不良品”盒中，每個工作日結(jié)束前，由線 長進行收集整理，并交由進料檢驗檢查。 如屬合格品則退回生產(chǎn)線使用； 如屬不合 格品，則判定屬“來料廢”或“生產(chǎn)廢?！敝筚N 紅色 “不合格”標簽后，退倉管部。生產(chǎn)部門應(yīng)每日將退料狀況登錄于退料表中，并將退料表發(fā)送物控部，由 物控部辦理補料。6.2“首件檢驗”不合格品的處理：對于工位進行“首件檢驗”時，如一次“首件檢驗”不合格，允許用后續(xù)產(chǎn)品進行一 次遞補“首件檢驗”。如再發(fā)生“不合格”現(xiàn)象，則由IPQC（制程檢驗人員）填發(fā)

9、產(chǎn) 品異常通知書 ，交品質(zhì)工程師確認后，由品管部召集有關(guān)單位進行分析處理。對不合格的首件由生產(chǎn)車間決定修理或報廢。修理后的產(chǎn)品須重新檢驗。6.3制程中不合格品的處理 （IPQC）：在巡檢的過程中，如發(fā)現(xiàn)過程失控的生產(chǎn)狀態(tài)，則由制程檢驗員產(chǎn)品異常通知書 ，交品質(zhì)工程師確認后，要求生產(chǎn)部門針對相應(yīng)項目對相應(yīng)工 序全部完成品進行全檢。有異議時，由生產(chǎn)部門發(fā)起“征詢” ， 征詢步驟與處理辦法 參照6.1條規(guī)定進行。生產(chǎn)部門在生產(chǎn)時，如自己發(fā)現(xiàn)過程失控(如不良品比率超過20%時)，應(yīng)填寫產(chǎn)品異常通知書 ，并派發(fā)物控部和相關(guān)部門，由物控部召集有關(guān)部門商討和實 施解決辦法。6.4“終端檢驗”時不合格品的處理

10、 (FQC)：6.4.1終端檢驗員(FQC)若發(fā)現(xiàn)不合格品， 則標記上相應(yīng)的不良原因， 并將不合格品放入紅色不良品容器中，由維修人員定期收集和修理。修理應(yīng)填寫修理記錄表，修IPQC) 填發(fā)精品資料理后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗。不能修理的予以報廢。6.4.2終端檢驗時，當同一類型的不合格比率達到10%時，則由生產(chǎn)部門填寫產(chǎn)品異 常通知書，交工藝工程師或部門經(jīng)理審核后，派發(fā)物控部和相關(guān)部門，由物控部 召集生產(chǎn)、 開發(fā)、 品管等各部門分析原因、 制訂糾正及預(yù)防措施。 所得結(jié)論登記于 產(chǎn)品異常通知書上后，由相關(guān)責任部門進行整改，由品管部跟進檢查。6.5“品質(zhì)稽核”不合格品的處理(QA)：6.5.1品質(zhì)稽核 根

11、據(jù)訂單批量按照序貫抽樣檢驗標準對 成品進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格品，則QA在托盤上貼示紅色“不合格”標貼，由生產(chǎn)部將托盤拖至 紅色標識 “不合格品” 區(qū)。之后品質(zhì)稽核人員(QA)填發(fā)產(chǎn)品異常通知書 ，交品質(zhì)工程師或部門經(jīng)理審 核后，派發(fā)生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部門安排對整托盤重新進行100%檢查。6.5.2檢查中發(fā)現(xiàn)的不良品，則由生產(chǎn)部予以返工或返修。修理應(yīng)填寫修理記錄表，修理后的產(chǎn)品要重新檢驗。不能修理的由生產(chǎn)部門決定報廢。6.6客戶退回之不合格品處理：6.6.1售后服務(wù)部通知倉管部接收退貨品，由倉管部將產(chǎn)品置于“退貨區(qū)” ， 之后由售后服 務(wù)填寫送檢單交品管部品質(zhì)工程師；6.6.2品管部品質(zhì)工程師安排

12、相應(yīng)檢查人員對退回產(chǎn)品進行檢查，并填寫 品質(zhì)稽核出貨檢查表，注明不良的原因及其數(shù)量。6.6.3品質(zhì)工程師將品質(zhì)稽核出貨檢查表及送檢單派發(fā)銷售部；6.6.4工廠經(jīng)理召集生產(chǎn)、品管、開發(fā)部（必要時）等各個部門，研討返修/返工的方案，并組織物料，實施“返修/返工”。精品資料6.6.5由生產(chǎn)部實施“返修/返工”。返修/返工時，應(yīng)填寫修理記錄表 。6.6.6“返修/返工”后的產(chǎn)品須重新檢驗。6.7搬運與庫存不合格品的處理：搬運與庫存時，不得改變不合格標識狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)物料變質(zhì)、損壞時，則發(fā)現(xiàn)單 位應(yīng)通知品管部進行檢查。如物料確屬不 合格品，則發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)往前工序回溯，直 到找到相關(guān)責任部門。責任部門負責人按照以下原則 進行處理：對個別性不合格品，則責任部門填寫材料料廢單或材料工廢單 ，交物控部 核準；對批量性不合格品， 則由責任部門填寫 物料征詢單 ，之后參照6.1條有關(guān)“征詢” 的安排返修/返工、挑選、報廢、退貨、補料等工作。當出現(xiàn)嚴重性不合格品（即指批量性不合格或安全等關(guān)鍵質(zhì)量指標超標） ，責任部門應(yīng)制訂 實施糾正/預(yù)防措施。具體參見持續(xù)改進控制程序6.8已交付、但顧客并未識別的不合格品處理：產(chǎn)品交付后， 公司內(nèi)部若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在著安全和可靠性嚴重不合格， 應(yīng)由發(fā)現(xiàn)部門通 知商務(wù)部 門。商務(wù)部應(yīng)通知總經(jīng)理室