材料設(shè)備部管理制度匯編最終)

1、南京路橋工程總公司材料管理制度NJLQ-2012A2012-08-01生效1管理目的材料管理與進度控制、成本控制和質(zhì)量控制相互制約、相輔相成，更好地利 用資源、節(jié)約開支、杜絕浪費2適用范圍本制度適用于南京市路橋工程總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門所需材料的采購與管理。3引用文件NJLQ- -2012A質(zhì)量手冊4職責權(quán)限4.1結(jié)合相關(guān)部門，負責公司供貨合同的評審、選擇、評價、確定材料供方。4.2全程參與并監(jiān)督各分公司（項目經(jīng)理部）組織的大中材料招標工作。4.3對各分公司（項目經(jīng)理部）的剩余庫存材料進行定期盤點。4.4對簽訂的合同及合格供貨方的檔案進行統(tǒng)一歸檔、存檔。5工作程序5.

2、1基本要求本辦法所稱采購，是指有償取得材料的行為。本辦法所稱材料是指本公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部） 或部門為完成生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的水泥、鋼材、石料、商品混凝土、燃料油、瀝青、土工織物、半成品構(gòu)件等大中型材料（單項材料的總價超過10萬元（含10萬元）的某一種材料）。各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門為完成生產(chǎn)經(jīng)營活動而購 買的零星材料可視具體情況針對性的參照本辦法執(zhí)行。5.2材料采購的基本原則為了切實保證南京市路橋工程總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門的大中型材料采購工作程序合理、手續(xù)齊全，且所購材料質(zhì)優(yōu)價廉，必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。五不購：1 沒有

3、提供書面采購計劃且未經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)評審批準的不購；2 材料規(guī)格不符、質(zhì)量不合格、價格不合理的不購；3 無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；4 凡考評不合格的產(chǎn)品不購；5 現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)，算成本。5.3 材料采購及使用程序5.3.1 材料采購必須遵守國家有關(guān)物資管理、能源管理、物價管理、市場管 理、現(xiàn)金管理和財經(jīng)管理等有關(guān)規(guī)定。5.3.2 各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)切實根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營性 活動的進度計劃，及時將所需的大中型材料的需求計劃【 材料需求計劃審批 表】呈報給總公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)評審批準后報材料設(shè)備管理部備案。5.3.3 由生產(chǎn)

4、經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門牽頭，總公司材料設(shè)備管 理部、中心試驗室配合、監(jiān)督，提前完成材料市場的各項調(diào)研工作（填寫好 【供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評價表 】及【合格供方業(yè)績登記表 】），確定潛在的 合格供方。5.3.4 由生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門負責將材料采購的各項前 期調(diào)研工作形成書面報告【調(diào)研報告應(yīng)包括：供方名稱、采購方式（直供或 代購）、供應(yīng)能力及服務(wù)情況綜合評價、采購價格、結(jié)算方式、材料款支付 方式、以及需求部門的意向性選擇及原因比對等方面的內(nèi)容】 ，并及時上報 總公司材料設(shè)備管理部審核及公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.3.5 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)根據(jù)總公司各相關(guān)部門或

5、 領(lǐng)導(dǎo)的審批意見及時組織大中型材料采購的招標工作， 總公司材料設(shè)備管理 部、公司紀委、中心試驗室、工程管理部、財務(wù)審計部參與招標的全過程， 并負責監(jiān)督。5.3.6 大中型材料采購主要有邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、尋價 采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）五種采購方式；必要時可以采用 公開招標形式或總公司認定的其他采購方式。5.3.7 具體的適用情形5.3.7.1 邀請招標 大型材料以及多個生產(chǎn)經(jīng)營活動均需大批量使用的材料5.3.7.2 競爭性談判 招標后沒有供應(yīng)商投標或沒有合格標或重新招標未能 成立的，采用招標所需時間不能滿足緊急需求的，不能事先計算出價格總額 的5.3.7.3 單一

6、來源采購 只能從唯一供應(yīng)商處采購的， 發(fā)生了不可預(yù)見的緊急 情況不能從其他供應(yīng)商處采購的， 保證原有采購項目一致性或服務(wù)配套的要 求、需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購且添購價款總額不超過原采購合同價款總額 百分之十的5.3.7.4 詢價采購 所需采購的材料規(guī)格、 標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變 化幅度較小的零星材料。5.3.8 大中型材料的供應(yīng)商都必須在合格供方中選擇。5.3.9 任何生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門均不得將達到應(yīng)該審批 標準的采購項目分解采購。5.3.10 材料招標結(jié)束、供應(yīng)商明確后，生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或 部門應(yīng)在總公司材料設(shè)備管理部的參與、監(jiān)督下，及時完成同供應(yīng)商的

7、合同 細節(jié)談判工作，并擬定好合同（合同中應(yīng)明確采購部門、經(jīng)營性活動名稱、 采購單價、計劃數(shù)量、價款總額、供貨時間、價款支付方式、材料的質(zhì)量要 求等，具體按中華人民共和國合同法的要求實施） ，呈報給總公司各相 關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)履行評審程序。5.3.11 合同評審程序?qū)徟Y(jié)束后， 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司 （項目經(jīng)理部） 或部門 應(yīng)及時完成采購合同的簽定工作 【合同的簽定應(yīng)由總公司法定代表人授權(quán)的 委托代理人（一般為項目經(jīng)理或部門負責人） 完成，簽字必須為其本人的 “親 筆”、簽章必須為總公司的“合同專用章” 】。5.3.12 合同簽定、 并上交總公司相關(guān)部門備案后， 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司 （項目 經(jīng)理部）或部門

8、應(yīng)及時將該供應(yīng)商的相關(guān)資料填入【 材料供方清單 】，以備 參考，至此方可進入材料采購組織實施的實質(zhì)性環(huán)節(jié)。5.3.13 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司 （項目經(jīng)理部） 或部門應(yīng)切實做好進場材料的質(zhì)量 控制管理工作，嚴把進場材料的源頭質(zhì)量關(guān)；若出現(xiàn)質(zhì)量不合格的材料，應(yīng) 堅決拒收、并清除出場，同時應(yīng)留有記錄【 不合格材料評審處置單 】，同時 還應(yīng)切實認真的做好材料進場情況的及時統(tǒng)計工作， 并登記合格材料的進場 臺賬。5.3.14 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司 （項目經(jīng)理部） 或部門應(yīng)切實做好材料使用的日常 管理與統(tǒng)計工作，并定期對階段的材料使用情況進行客觀的統(tǒng)計分析，以便 于材料使用的日常動態(tài)管理控制。5.3.15 工程管

9、理部將在中心試驗室的配合下代表總公司牽頭履行對生產(chǎn)經(jīng) 營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門的大中型材料采購及使用情況的全程跟蹤 管理與監(jiān)督，規(guī)范其經(jīng)濟行為、監(jiān)督其材料質(zhì)量狀況及進出場誤差分析統(tǒng)計。5.3.16 本公司所屬各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司為完成其生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的所有 大中型材料的采購都必須按本“材料采購及使用程序”實施。5.4 合格供方評審程序10-50 萬元的材料的合格供方評審程序由項目部自主負責， 具體的程序參 照 50 萬以上的本辦法的要求執(zhí)行，相關(guān)手續(xù)及材料報總公司備案。5.4.1 總公司分管副總經(jīng)理負責材料合格供方的審核、總經(jīng)理審批。5.4.2 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門負責材

10、料供方的提名和組織 評價，材料設(shè)備管理部、公司紀委、中心試驗室、工程管理部、財務(wù)審計部 參與、跟蹤、監(jiān)督。5.4.3 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)根據(jù)評審的結(jié)果最終確立 合格供方，建立和保管合格供方的相關(guān)檔案，并報材料設(shè)備管理部備案。5.4.4 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時將其下設(shè)部門（如材 料設(shè)備組、試驗檢測組等）完成的對合格供方的綜合指標（質(zhì)量、價格、售 后服務(wù)）的評價與比對意見、推薦的材料采購方式、合同文本等相關(guān)材料提 交給總公司相關(guān)職能部門及分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核、批復(fù)。5.4.5 所有供方必須是合法的經(jīng)營者，取得相應(yīng)經(jīng)營范圍的營業(yè)執(zhí)照和其他 相應(yīng)的許可資格證書。

11、5.4.6 對大中型材料供方的評價必須有二個以上的部門或人員參與。5.4.7 在確定合格供方前，必須取得相關(guān)審查、審批人員的簽字認可。5.4.8 在確立大中型材料供方前，必須取得該供方材料的檢驗或試驗報告。5.4.9 在合格供方評審?fù)瓿珊螅a(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng) 及時建立“合格供方清單”臺賬；在其經(jīng)營活動結(jié)束后，及時上交總公司材 料設(shè)備管理部存檔。5.4.10 所有供方在一年后， 如繼續(xù)使用， 對應(yīng)部門應(yīng)重新組織評審； 重新評 審時，可參考供方以往的業(yè)績評審表。5.5 材料采購的招標管理程序 按照本“材料采購及使用程序”的規(guī)定，南京市路橋工程總公司對下設(shè) 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目

12、經(jīng)理部）或部門為從事生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的大型材 料以及多個生產(chǎn)經(jīng)營活動均需大批量使用的材料將采用邀請招標的方式予 以采購?，F(xiàn)為了便于總公司對生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門大型材料 采購的規(guī)范管理，特制定如下招標管理程序：5.5.1 招標的目的規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門的材料采購行為，提升綜 合管理水平；以期能夠通過招標采購購得較好性價比的材料，從而真正能夠 降低材料的采購成本，提高綜合經(jīng)濟效益。5.5.2 適用的范圍某一生產(chǎn)經(jīng)營活動所需某一單一材料的總價在 50 萬元（含 50 萬元）以 上的采購工作均適用本辦法（業(yè)主的甲供材除外） 。5.5.3 招標的對象 經(jīng)評審?fù)ㄟ^被確立

13、為合格供方的各潛在供貨商（僅限合格供方范圍內(nèi)） 。5.5.4 招標方式 鑒于目前的市場情況，以采用邀請招標的方式為主。5.5.5 招標流程5.5.5.1 大型材料的招標原則上遵循“誰使用、誰負責”的招標原則，由具 體的材料采購需求部門【生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門】牽頭組 織招標及評標工作。5.5.5.2 材料設(shè)備管理部、公司紀委、中心試驗室、財務(wù)審計部全程協(xié)助并 監(jiān)督大型材料采購招標、評標的全過程工作。5.5.5.3 成立招標、評標工作小組【成員：總公司分管領(lǐng)導(dǎo)（任組長） 、材料 設(shè)備管理部成員一名、公司紀委成員一名、工程管理部成員一名、財務(wù)審計 部成員一名、中心試驗室成員一名、 需

14、求部門負責人 （項目經(jīng)理或項目書記） 及其材料負責人各一名】 。5.5.5.4 材料采購需求部門【生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門】負 責根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營活動的特點及對材料的具體要求， 編制好材料采購的招標 文件（招標文件必須報經(jīng)材料設(shè)備管理部和業(yè)務(wù)經(jīng)營部共同審查、招標工作 小組組長審批）；并向潛在的投標人發(fā)出邀請函，出售招標文件、接受投標。5.5.5.5 材料采購需求部門【生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門】應(yīng) 根據(jù)招標文件中明確的開標時間及時組織召開開標會。5.5.5.6 招標工作小組應(yīng)根據(jù)開標的結(jié)果確定中標人或提名中標人（若招標 工作小組僅提名了中標人而未最終明確中標人的， 將提交由

15、總公司領(lǐng)導(dǎo)辦公 會最終確定中標人） 。5.5.5.7 合同授予：材料采購需求部門【生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門】應(yīng)在招標工作結(jié)束、中標人確定后，及時擬定“材料采購合同”報 總公司各相關(guān)部門合同評審后，與中標人簽定采購合同。5.5.5.8 公司紀委應(yīng)對材料采購招標工作的全過程實施組織監(jiān)督。5.5.6 招標采購應(yīng)遵循的原則和紀律 大型材料采購招標活動應(yīng)遵循“公開、公平、公正和誠實信用”的原則； 采購工作人員不準私下與潛在投標人聯(lián)系、接洽，不準“吃、拿、卡、要” ； 公司紀委應(yīng)做好相應(yīng)的監(jiān)督工作。5.5.7 招標工作的日常管理 所有材料的招標工作均應(yīng)成立工作小組，組長由分管領(lǐng)導(dǎo)擔任；總公司材

16、料設(shè)備管理部為材料采購招標工作的日常監(jiān)管機構(gòu)， 公司紀委為組織監(jiān)督 機構(gòu)。5.5.8 對招標工作組的具體規(guī)定5.5.8.1 貫徹招投標法律法規(guī)和方針政策，起草大型材料采購項目招標的投 標邀請書。5.5.8.2 經(jīng)工作小組組長（分管領(lǐng)導(dǎo)）批準后發(fā)布投標邀請書或招標公告。5.5.8.3 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動的具體要求編制招標文件。5.5.8.4 接受投標單位的報名， 會同有關(guān)部門進行資格審查， 發(fā)售招標文件。5.5.8.5 接受投標人在規(guī)定日程內(nèi)送達的標書， 并組織進行開標、 評標活動。5.5.8.6 原則上在開標會結(jié)束后 5 個工作日內(nèi)，完成評標報告的編寫，并向 中標單位簽發(fā)中標通知書。5.5.8.

17、7 由材料采購需求部門【生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門】 【代表總公司同中標單位商簽合同（合同簽定前應(yīng)首先完成相關(guān)的評審手 續(xù)），并登記備案】。5.5.8.8 對招標過程中產(chǎn)生的有關(guān)資料進行整理、歸檔。5.5.8.9 及時向總公司領(lǐng)導(dǎo)班子匯報招標進展情況，主動接受公司紀委的監(jiān) 督，正確處理招標中的有關(guān)問題。5.5.9 招標程序5.5.9.1 信息收集、編制招標文件。5.5.9.2 發(fā)布投標邀請書或招標公告。5.5.9.3 發(fā)售招標文件。5.5.9.4 對投標人進行資格審查。5.5.9.5 確定標底價格。5.5.9.6 組織開標。5.5.9.7 組織評標（確定中標人或提名中標人） 。5.5

18、.9.8 匯報總公司領(lǐng)導(dǎo)班子后定標（針對評標時僅提名中標人，而未最終 確定中標人的情形） 。5.5.9.9 簽定材料采購合同。5.5.9.10 履約跟蹤。招標過程中應(yīng)注意的問題.1 招標文件是組織招標、開標、評標、定標、簽定合同的依據(jù)，故在編制時 應(yīng)做到認真細致、 內(nèi)容準確、符合法律法規(guī)的要求； 招標條件應(yīng)公平、 公正、 合理、合法；招標的內(nèi)容、要求應(yīng)具體、明確。.2 切實做好對投標方的資格審查工作，規(guī)范評標過程.3 建立制約辦法，對招標過程中違反規(guī)定操作的單位或個人實行一定的經(jīng)濟 處罰；每份招標文件的售價應(yīng)根據(jù)標的額度大小控制在3001000 元之間，投標保證金數(shù)額亦應(yīng)根據(jù)標的額度大小控制在

19、 500020000元之間。.4 總公司各相關(guān)部門必須全力配合招標工作小組的工作， 不得推諉，貽誤工 作進展。.5 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)高度重視材料采購的招標工作， 并及時上報相關(guān)資料；工作不規(guī)范或資料上報不及時的，將在日常的管理考 核中予以扣分處理。5.6 材料驗收管理規(guī)定5.6.1 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時做好購進材料的相關(guān) 質(zhì)量驗收工作，并做好原材料的檢驗記錄臺帳。5.6.2 對質(zhì)量不合格的材料，生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及 時開具【 不合格材料評審處置單 】并對此予以及時清退，同時做好整改后材 料的跟蹤質(zhì)量驗收工作。5.6.3 所有購進材

20、料均應(yīng)由生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門的下設(shè) 試驗檢測機構(gòu)驗收合格，并由其材料管理部門負責數(shù)量的統(tǒng)計，同時應(yīng)做好 每日進場材料數(shù)量的臺賬登記工作；未經(jīng)驗收的材料一律不準使用。5.6.4 驗收和使用材料均應(yīng)嚴格把關(guān)，杜絕濫買濫用現(xiàn)象；因多買多用材料 而造成浪費的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴肅處理相關(guān)責任人。5.6.5 對不符合要求和手續(xù)而實施采購的材料，總公司將有權(quán)拒絕支付相應(yīng) 的材料款，并追究相關(guān)部門和當事人的責任。5.7 材料購進與使用管理規(guī)定5.7.1 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)安排專人對驗收合格、且 已進場的材料做好登記入帳工作。5.7.2 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)安排

21、專人對出場的材料數(shù) 量進行過磅確認， 并完成相應(yīng)的出場臺帳登記， 交由其材料負責人復(fù)核確認； 如出場的是混合料，尚應(yīng)根據(jù)試驗配合比逐一反算出各原材料的出場數(shù)量， 并同樣完善登記臺帳。5.7.3 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)根據(jù)其適時的材料進出場 臺帳，于每月的 20 日對上一周期的材料使用情況作出客觀、公正的分析與 評價，并客觀的填寫好“材料誤差分析表” ；如發(fā)現(xiàn)材料的進出場數(shù)量出現(xiàn) 較大的偏差，應(yīng)及時分析原因，提出切實可行的控制辦法或措施，并報總公 司工程管理部審查 。5.8 材料采購付款管理規(guī)定5.8.1 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司 （項目經(jīng)理部） 或部門應(yīng)于每月 20 日前，與各材料 供

22、方完成當期材料的確認手續(xù)，并形成相應(yīng)的憑證記錄“材料數(shù)量確認憑 證”。5.8.2 生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)根據(jù)與其相關(guān)的各期材料 確認憑證，依據(jù)合同的相關(guān)約定，及時填寫“付款申請” ，報請總公司工程 管理部審查批準后，呈報給分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批付款。5.8.3 付款申請批準后，生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門及時做好 同總公司財務(wù)審計部的對接工作，及時按要求完成相應(yīng)材料款的支付工作。5.8.4 任何人員不得將達到應(yīng)該審批的付款，拆分金額和次數(shù)私自付款。5.9 材料采購員管理規(guī)定 為了切實加強總公司下設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門的廉 政建設(shè)，強化職工隊伍建設(shè)，

23、特對材料采購員這一高風險的敏感崗位作如下 管理規(guī)定：采購人員有下列情形之一，給總公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié) 輕重，公司將分別給予相關(guān)責任人記過、 免職、辭退等行政處罰及 500-10000 元的經(jīng)濟處罰；給總公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：1 采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的2 采購人員接收財、物后未主動上繳公司的3 采購人員應(yīng)嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行 為均視為泄密：a 泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價；b 招投標中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱的；c 泄露標底的。d 泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。e 隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料問題，

24、給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問題的。f 因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；g 在供應(yīng)商年度考評中徇私舞弊的；h 其它有損于公司形象或不利于公司行為的。5.10 倉庫管理規(guī)定5.10.1 倉庫應(yīng)由各經(jīng)營部門自行設(shè)立， 用于生產(chǎn)所需的材料、 配件、勞保用 品及安全設(shè)施的臨時存放，必須設(shè)倉庫保管員及材料員。5.10.2 庫容整潔，倉庫內(nèi)外衛(wèi)生清潔無垃圾，貨架、材料上無灰塵，堆放整 齊（五五擺放，上擺輕小，下擺重大） ，貨架擺放合理，標志明顯（有規(guī)格 型號，有標簽），勤保養(yǎng)，無銹蝕，無霉爛，門窗牢固，清防器材齊全有效。5.10.3 進出庫手續(xù)齊全， 入庫，按收料單認真驗收， 出庫

25、，按“物資請領(lǐng)單” 發(fā)放，認真填好發(fā)料單，領(lǐng)料人及其它閑雜人員一律不得進入庫內(nèi)。5.10.4 材料賬物規(guī)范， 日清月結(jié)， 當天發(fā)生的業(yè)務(wù)當天登記， 單據(jù)及賬冊清 潔完整，符合規(guī)范化要求，每個月要清點一次庫存材料，每半年要對所有庫 存材料和賬目做一次徹底清查工作，做到賬、卡、物一致。5.11 其他5.11.1 本辦法自 2011年 11月 01日起試行，總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營性分公 司（項目經(jīng)理部）或部門的大中型材料采購行為必須嚴格按本辦法執(zhí)行，并 受此約束。5.11.2 本辦法為試行版本， 過程中各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司 （項目經(jīng)理部） 或部 門應(yīng)及時將試用情況反饋給工材料設(shè)備管理部， 材料設(shè)備管理部

26、將根據(jù)反饋 情況不斷予以修正、完善。5.11.3 本辦法的最終解釋權(quán)在總公司材料設(shè)備管理部。車輛設(shè)備管理制度NJLQ- -2012A2012-08-01 生效1管理目的結(jié)合我公司現(xiàn)有設(shè)備狀況，做到合理管理分攤設(shè)備，既能滿足工程實際 需要，又節(jié)省開支，不閑置設(shè)備。2適用范圍本制度適用于南京市路橋工程總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門所需車輛設(shè)備的采購與管理。3引用文件NJLQ-M01-2010A質(zhì)量手冊NJLQ-M02-2010A環(huán)境手冊NJLQ-M03-2010A安全手冊 4職責權(quán)限4.1負責公司設(shè)備物資的統(tǒng)一管理工作。4.2完成設(shè)備采購的論證、招標、開標、合同審核及簽訂，并做好

27、相關(guān)資料 的收集立卷整檔工作。4.3審核設(shè)備采購程序、管理程序、報銷程序、報廢程序的規(guī)范性。4.4負責收集、整理、保管好材料設(shè)備檔案（包括合格證、說明書、隨機技 術(shù)文件、運轉(zhuǎn)記錄等）5車輛設(shè)備管理5.1設(shè)備采購管理規(guī)定設(shè)備配置的規(guī)劃按照公司總體發(fā)展規(guī)劃及實際施工情況，結(jié)合我公司現(xiàn)有設(shè)備狀況，做 到合理分攤設(shè)備，既能滿足工程實際需要，又節(jié)省開支，不閑置設(shè)備。設(shè)備 分攤的規(guī)劃由公司材料設(shè)備管理部負責制訂、實施。市場調(diào)研在采購較大型設(shè)備時（設(shè)備原值超過 100000元及以上），由材料設(shè)備部 經(jīng)理組織對市場現(xiàn)有同樣設(shè)備進行市場調(diào)研，調(diào)研內(nèi)容包括設(shè)備的性能、價 格、供貨單位信譽等。市場調(diào)研報告由分管領(lǐng)導(dǎo)

28、批準。購置所有設(shè)備（大型、小型、車輛、儀器）的采購均由需求部門提出書面 申請，經(jīng)材料設(shè)備管理部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，統(tǒng)一由、材料 設(shè)備管理部進行采購，并簽訂供銷合同，達到固定資產(chǎn)標準的列入公司固定 資產(chǎn)，由材料設(shè)備管理部按規(guī)定進行建檔、 分攤，每月向使用部門收取折舊。 設(shè)備購進后，應(yīng)由材料設(shè)備部經(jīng)理或機務(wù)管理員對該設(shè)備進行驗收，驗收內(nèi) 容包括設(shè)備的主機、隨機備件、工具、資料等，并由驗收人填寫驗收記錄 單，有關(guān)設(shè)備資料按設(shè)備技術(shù)資料歸檔管理的規(guī)定進行管理。5.2 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度 根據(jù)市公路處筑路機械管理細則關(guān)于設(shè)備固定資產(chǎn)管理的規(guī)定， 并結(jié)合我公 司情況制訂本制度。5.2.1 設(shè)

29、備固定資產(chǎn)構(gòu)成的必要條件5.2.1.1 單項價值在 2000 元以上；5.2.1.2 使用年限一年以上；5.2.1.3 可單獨使用。5.2.2 設(shè)備固定資產(chǎn)按其資金來源分類5.2.2.1 單位自籌資金購置的；5.2.2.2 上級撥款（或調(diào)撥設(shè)備） ；5.2.2.3 拼盤資金購置的。設(shè)備固定資產(chǎn)在考核中，由于類別不同，考核也不同。由上級撥款（調(diào) 撥設(shè)備）的設(shè)備和拼盤購置的設(shè)備中上級款項比例部分，按照規(guī)定折舊費用 全額上繳；屬自籌資金部分留公司（更新改造基金） 。5.2.3 固定資產(chǎn)折舊費的計提 計提折舊是為補償設(shè)備使用過程的有形和無形磨損的那一部分價值以 達到再更新的目的，保證在用的設(shè)備資產(chǎn)保值

30、和增值。設(shè)備固定資產(chǎn)折舊計提按照國家稅法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.2.4 總結(jié)按照以上規(guī)定，材料設(shè)備部每月底前建立“機械設(shè)備固定資產(chǎn)折舊及大 修理基金臺帳”，報財務(wù)部進行折舊及大修理基金計取；并將各分公司的折 舊及大修理基金金額報表下發(fā)到各分公司。5.3 設(shè)備技術(shù)資料歸檔管理規(guī)定設(shè)備技術(shù)資料歸檔管理的對象為凡是構(gòu)成固定資產(chǎn)的所有設(shè)備。 采取一 機一檔的原則。5.3.1 設(shè)備使用前的技術(shù)檔案內(nèi)容設(shè)備選型及技術(shù)經(jīng)濟論證報告（大型設(shè)備） ；專家及上級主管評審結(jié)論； 立項批文；訂貨合同；產(chǎn)品合格證；設(shè)備裝箱單及開箱檢驗記錄；使用維護 說明書、配件目錄、有關(guān)圖紙及技術(shù)文件；進口設(shè)備索賠資料；設(shè)備安裝調(diào) 試記錄和

31、驗收移交書，以及設(shè)備發(fā)票復(fù)印件等。設(shè)備使用初期管理記錄；設(shè)備登記卡；運行記錄、歷書；維修記錄；技 術(shù)改造記錄；有關(guān)調(diào)動情況記錄；設(shè)備事故報告及分析報告；設(shè)備封存單。5.3.3 設(shè)備報廢有關(guān)技術(shù)檔案內(nèi)容 報廢設(shè)備技術(shù)狀況；報廢申請；報廢審批文件。5.3.4 重要資料重要的技術(shù)資料交由公司檔案室登記管理， 材料設(shè)備部將復(fù)制有關(guān)設(shè)備 保養(yǎng)方面的技術(shù)資料放在一機一檔里。5.4 設(shè)備使用管理規(guī)定5.4.1 操作規(guī)程的建立 按照國家有關(guān)標準、行業(yè)標準以及我公司實際情況，制訂有關(guān)設(shè)備安 全技術(shù)操作規(guī)程。5.4.2 特種設(shè)備操作人員培訓(xùn)設(shè)備操作人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)， 經(jīng)考核合格后發(fā)給操作證， 方可操作， 進入

32、施工現(xiàn)場，要服從施工管理人員的指揮，樹立“安全第一”的思想，嚴 格遵守安全操作規(guī)程，杜絕“三違”現(xiàn)象的發(fā)生。5.4.3 設(shè)備使用5.4.3.1 設(shè)備的使用調(diào)度權(quán)在分公司， 但必須服從總公司的統(tǒng)一管理、 考核。 如總公司需調(diào)用設(shè)備時，分公司應(yīng)服從安排，調(diào)用期間的臺班定額要在計算 時扣除。5.4.3.2 必須執(zhí)行“定人、定機、定崗、定責”的原則，嚴格執(zhí)行持證上崗 制度，多人操作的設(shè)備實行機長負責制，一般設(shè)備實行班組責任制。各種設(shè) 備操作手的崗位制定、調(diào)整均由分公司負責。5.4.3.3 設(shè)備必須嚴格按照操作規(guī)程、維修規(guī)程、安全規(guī)程和技術(shù)要求合理 使用，不得超負荷和帶病作業(yè)，多班作業(yè)時要做好交接班工作

33、，嚴格交接班 制度，如果因違規(guī)操作造成設(shè)備損壞或減少使用年限的，要追究相關(guān)分公司 和當事人責任。5.4.3.4 根據(jù)不同的施工要求，在制定施工方案時，盡量使設(shè)備配套作業(yè)， 合理調(diào)度，采用經(jīng)濟的方案，充分發(fā)揮設(shè)備的效能，降低設(shè)備的使用成本。5.4.3.5 分公司機務(wù)管理員每月底前須將“設(shè)備運行記錄表”收集并填入機 械履歷書，材料設(shè)備部負責監(jiān)督和指導(dǎo)分公司對設(shè)備的使用。5.5 設(shè)備安全操作規(guī)程匯編5.5.1 嚴格執(zhí)行定人定機和操作證制度，嚴禁無照、無證駕駛或操作設(shè)備。操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，獲得操作證后，方可獨立操作設(shè)備，不準操作與操 作證不相符的設(shè)備。不許將設(shè)備交給無本機種操作證的人員操作。5.5

34、.2 操作人員應(yīng)熟悉有關(guān)工程施工規(guī)范，服從現(xiàn)場施工管理人員的指揮管 理，保質(zhì)保量地完成工程施工任務(wù)。5.5.3 操作人員對違反操作規(guī)程規(guī)定的指揮調(diào)度，有權(quán)拒絕執(zhí)行，任何組織 或個人不得強迫操作人員違章作業(yè)。5.5.4 操作人員必須嚴格執(zhí)行工作前檢查制度、工作中的觀察制度和工作后 檢查保養(yǎng)制度。5.5.5 操作人員在交接設(shè)備時，要將設(shè)備運行記錄表交給對方，要做好交接 記錄，交待清楚設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，潤滑保養(yǎng)情況及施工技術(shù)要求等。5.5.6 嚴禁操作人員酒后操作設(shè)備和車輛。5.5.7 嚴禁設(shè)備和車輛帶病運轉(zhuǎn)或超負荷運轉(zhuǎn)。5.5.8 駕駛室應(yīng)保持整潔，禁放易燃易爆品。5.5.9 新的或大修后的設(shè)備和車

35、輛，應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行走合期制度。在走合期應(yīng) 按規(guī)定執(zhí)行減載、限速。走合期滿要進行檢查、保養(yǎng)。在寒冷季節(jié)，凡沒加防凍液的發(fā)動機在工作結(jié)束時，一定要放盡冷卻水，嚴 防設(shè)備凍壞事故。設(shè)備在現(xiàn)場停放時，必須選擇好安全的停放地點，拉上手制動，關(guān)閉好駕駛 室。重要的設(shè)備需派人看守 。設(shè)備和車輛在檢修時， 要特別注意安全， 禁止在設(shè)備運轉(zhuǎn)中， 冒險進行保養(yǎng)、 修理、調(diào)整作業(yè)。要妥善保管好長期停放的設(shè)備，定期發(fā)動檢查，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)。 在公路和城市道路上行駛的車輛、設(shè)備，必須嚴格遵守交通規(guī)則及國家其它 有關(guān)規(guī)定。5.6 設(shè)備封存與啟用管理規(guī)定5.6.1 設(shè)備的封存5.6.1.1 封存條件 凡因故障停用時間達

36、半年以上或因特殊情況（客觀因素造成）尚達不到 半年時間，設(shè)備技術(shù)狀況完好；5.6.1.2 需封存的設(shè)備應(yīng)在事前填報 “機械設(shè)備封存申請表” ，報上級主管部 門并接受檢查；5.6.1.3 封存的設(shè)備按各類特點和要求，全面做好清潔、防腐、潤滑工作， 并采取安全防范措施，做好防凍、防變形、防燃、防污染等工作；5.6.1.4 要注意設(shè)備封存時盡可能放置在房棚內(nèi)，必要時用防塵罩布蓋好。 對輪胎式機械應(yīng)做到輪胎不承壓，適當減低氣壓；5.6.1.5 對設(shè)備的動力裝置（發(fā)動機）應(yīng)特別處理，即潤滑氣缸等；5.6.1.6 封存期間按規(guī)定做好定期維護，必要時使動力裝置發(fā)動運轉(zhuǎn)；5.6.1.7 設(shè)備封存期間不提取折舊

37、費，且不作指標考核。5.6.2 設(shè)備的啟用設(shè)備的啟用 （封存） 時，應(yīng)履行啟封手續(xù)， 即申報機械設(shè)備啟封申請表。 經(jīng)上級部門審批后方可進入正常使用，恢復(fù)各項考核指標。5.7 設(shè)備的報廢管理規(guī)定5.7.1 設(shè)備報廢的條件 符合更新的設(shè)備，并經(jīng)過技術(shù)鑒定確認，同時須填報“機械設(shè)備報廢申 請表”。5.7.2 設(shè)備報廢的手續(xù)5.7.2.1 由財務(wù)部門核實設(shè)備的原值、凈值和已提折舊情況。5.7.2.2 屬于上級（省局）撥款購置的設(shè)備，最終由省局審批。5.7.2.3 市處撥款購置的設(shè)備，由公司審批并報市處備案。5.7.2.4 公司購置的設(shè)備，由公司審批。5.7.3 報廢設(shè)備的處理 經(jīng)審批的報廢設(shè)備，應(yīng)按規(guī)

38、定統(tǒng)一處理，嚴禁個人擅自處理。報廢設(shè)備 回收殘值列入財務(wù)更新改造資金。5.8 設(shè)備的維修管理規(guī)定 設(shè)備的維修必須貫徹“強制維護，按需修理，預(yù)防為主”的方針，認真 做好設(shè)備的維護與修理。5.8.1 日常維護是機械操作人員應(yīng)盡的職責，是對機械進行預(yù)防性維護，及 時發(fā)現(xiàn)隱患，保持設(shè)備良好技術(shù)狀況的重要保證，同時也是所有操作人員必 須遵守的制度。5.8.2 公司的維修管理采取兩級管理的模式，分公司機械設(shè)備三級以下的維 護以及其它小修項目由各分公司機務(wù)員安排進行。 各分公司機務(wù)員應(yīng)對本公 司所有機械設(shè)備的技術(shù)狀況、維修時間、維修項目等記錄在案，總公司將定 期抽查，抽查的優(yōu)劣作為年終考核的依據(jù)。5.8.3

39、 分公司的機械設(shè)備有能力自行修理的，一律不得送到社會上修理，需 送總公司修理的需經(jīng)分公司機務(wù)員同意，方可到總公司機修車間修理，并實 行內(nèi)部結(jié)算，分公司需支付一定的修理費。5.8.4 公司內(nèi)部沒有能力修理的機械設(shè)備，需送外修理的，必須到有資質(zhì)的 修理單位，與修理方簽定合同，經(jīng)相關(guān)部門合同評審后進行維修，辦理 交接手續(xù)，進行過程跟蹤，以掌握修理全過程。設(shè)備竣工出廠，送修單位應(yīng) 按修理合同進行驗收，廠方應(yīng)出具出廠檢驗單。5.8.5 機械設(shè)備維修過程中應(yīng)嚴格遵守維修規(guī)程，執(zhí)行維修技術(shù)標準，以保 證維修質(zhì)量，降低維修成本，對需要更換的配件（原則上一臺設(shè)備一次性報 全）必須由主修人簽單，報分公司經(jīng)理及分管

40、領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可購買更換， 由分公司機務(wù)員填入“機械履歷書” 、“ 設(shè)備運行及維護保養(yǎng)記錄”等，以 便進行成本核算。5.8.6 對于需要維修的機械設(shè)備三級保養(yǎng)以上 （含三級保養(yǎng)），在拆卸前須報 材料設(shè)備管理部批準后方可拆卸。5.8.7 設(shè)備及車輛保養(yǎng)規(guī)范另附。5.9 設(shè)備送外修理及裝飾管理規(guī)定5.9.1 所有車輛需送外修理的，必須經(jīng)所在部門負責人同意，經(jīng)材料設(shè)備部 審核后，再分管領(lǐng)導(dǎo)批準，憑送外維修單到指定的修理廠修理，大的修理項 目報材料設(shè)備部備案。5.9.2 對于外協(xié)定點維修單位，必須經(jīng)材料設(shè)備部考察確認后才能作為定點 維修單位。5.9.3 外修的項目應(yīng)嚴格按送外維修單開具的項目作業(yè)， 不

41、得超出維修范圍， 否則不予結(jié)算。5.9.4 所有車輛內(nèi)的裝飾要從嚴控制，不得超標裝飾，正常的裝飾由車輛所 在部門負責人提出申請，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。憑具送外維修單到公司指定的廠 家裝飾，不得超出裝飾范圍，否則費用自理。5.9.5 所有設(shè)備、車輛修理及裝飾竣工后由送修人員驗收簽字確認。5.9.6 大型設(shè)備的修理必須簽訂修理合同，并做好工程預(yù)算，竣工后由公司 組織有關(guān)人員驗收，驗收合格后，由各部門會同公司材料設(shè)備部按合同約定 附合同副本，結(jié)算費用。5.9.7 送外修理及裝飾的設(shè)備、車輛駕駛員應(yīng)在修理現(xiàn)場，嚴禁擅自離開。5.10 設(shè)備配件采購、使用、費用結(jié)算流程管理5.10.1 配件采購申請： 由設(shè)備使

42、用部門向庫房提出申請， 再由庫房填寫設(shè)備 配件申購單，經(jīng)材料設(shè)備管理部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可實施采購。5.10.2 配件取得的方式5.10.2.1 急需的配件由庫房材料員根據(jù)使用部門需求， 在向材料設(shè)備管理部 口頭或電話提出申請，經(jīng)同意后，直接向指定供應(yīng)商進行詢價并提出供貨， 然后盡快完善手續(xù)。5.10.2.2 非急需的配件， 必須由庫房材料員根據(jù)使用部門需求， 填寫配件購 置清單，經(jīng)材料設(shè)備管理部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可向指定供應(yīng)商 提出供貨，并嚴格辦理配件入庫、出庫及領(lǐng)用手續(xù)。5.10.3 配件的存放與領(lǐng)用已購置的配件應(yīng)統(tǒng)一先到庫房進行入庫登記，再由倉庫保管員統(tǒng)一發(fā)放 至需求部門，并

43、辦理出庫登記，由領(lǐng)用人簽字確認。5.10.4 配件費用結(jié)算 配件費用由材料設(shè)備管理部統(tǒng)一與經(jīng)銷商進行定期結(jié)算， 結(jié)算時間可以 以月、季度、年等時間段為單位進行，結(jié)算的費用由材料設(shè)備管理部按使用 部門進行成本分攤。 材料設(shè)備管理部應(yīng)嚴格按照配件購置申請單及經(jīng)銷商提 供的結(jié)算清單相對應(yīng)的原則，進行配件費結(jié)算，并且，結(jié)算清單上必須有經(jīng) 手人、機務(wù)員及供應(yīng)商相關(guān)人員簽字確認，如有不符，則不予結(jié)算，如遇特 殊情況，配件需求部門應(yīng)提前向材料設(shè)備管理部以書面形式說明情況。5.10.5 配件供應(yīng)商的選擇 設(shè)備配件供應(yīng)商應(yīng)由材料設(shè)備管理部會同設(shè)備使用部門進行市場調(diào)研 后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由材料設(shè)備管理部指定。應(yīng)

44、選擇誠信度高，并取得相 應(yīng)資質(zhì)的合法經(jīng)營者作為合格供方，然后由材料 設(shè)備管理部與經(jīng)銷商簽訂配件供貨協(xié)議，根據(jù)部門實際需求進行配件供應(yīng)。5.11 設(shè)備變更管理制度 為了加強對設(shè)備轉(zhuǎn)場工作的管理， 在確保安全的前提下保證轉(zhuǎn)場工作順利進行，特制定以下管理規(guī)定。5.11.1 大中型設(shè)備的轉(zhuǎn)場， 以用平板車運輸為原則， 上、下平板時必須有專 人指揮。設(shè)備在平板車上必須捆綁牢固。設(shè)備操作人員隨車押運。5.11.2 對超高、超寬的設(shè)備，轉(zhuǎn)場前應(yīng)視察行車路線，制定相應(yīng)的計劃，超 寬部位要設(shè)置明顯的標志，行車中駕駛?cè)藛T要注意觀察，確保安全。5.11.3 設(shè)備轉(zhuǎn)場前，由各分公司機務(wù)管理員對設(shè)備的制動、轉(zhuǎn)向、燈光、

45、傳 動等安全部件進行認真檢查、并做好記錄。確保安全裝置無故障方可轉(zhuǎn)場。5.11.4 設(shè)備自行轉(zhuǎn)場時 （主要指輪胎式） 駕駛?cè)藛T必須有兩人同行。 行車途 中嚴格遵守交通規(guī)則，嚴禁超速行駛。履帶式工程機械嚴禁自行轉(zhuǎn)場。5.11.5 轉(zhuǎn)場時嚴格按計劃路線行駛、 不得隨意私自改線。 遇特殊情況， 須經(jīng) 轉(zhuǎn)場負責人同意方可改線。5.11.6 大型設(shè)備（主要指水穩(wěn)拌和樓、拌和樓）在拆裝、運輸時要成立領(lǐng)導(dǎo) 小組，現(xiàn)場有專人負責并做好拆裝記錄；要選擇有資質(zhì)的起重運輸單位進行 吊裝、運輸作業(yè)；轉(zhuǎn)場前應(yīng)視察好行車路線，運輸中有指揮車輛護送。5.12 設(shè)備租用管理規(guī)定5.12.1 在不影響本公司施工任務(wù)的情況下 ,

46、 各分公司對個別閑置設(shè)備，可以 租出作業(yè)，但必須組織租賃合同評審并到材料設(shè)備管理部備案方可租出。5.12.2 機械設(shè)備（車輛） 租出租入必須簽訂租用合同， 明確雙方的權(quán)利和義 務(wù)，并經(jīng)公司相關(guān)部門合同評審后，雙方代表簽字、蓋章方可生效。5.12.3 設(shè)備（車輛） 租出租入的費用可采取臺班費用定額， 參照省市有關(guān)定 額標準，根據(jù)市場實際情況酌情而定。5.12.4 不論租用、租出機械設(shè)備（車輛）的機械操作人員，都應(yīng)服從租用單 位的調(diào)度，做好機械設(shè)備的維護保養(yǎng)工作，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)，杜絕“三 違”，嚴禁發(fā)生吃、拿、卡、要，損害公司形象及擅自私下作業(yè)、損害公司 利益的現(xiàn)象發(fā)生，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按實際

47、費用的三倍處罰。5.12.5 對于租入的機械設(shè)備（車輛）證照保險齊全，技術(shù)性能良好，經(jīng)有關(guān) 部門檢驗合格后方可租入，租入的機械設(shè)備（車輛）應(yīng)自帶駕駛員（證照齊 全有效），嚴禁我公司人員代開。5.12.6 租入的機械設(shè)備已使用年限應(yīng)控制在 6 年以內(nèi)。普通轎車在 8 年以內(nèi)， 普通面包車在 5 年以內(nèi)。5.13 機械設(shè)備燃潤油料使用管理規(guī)定 各類機械設(shè)備使用的燃潤油料應(yīng)按說明書規(guī)定的牌號選用，需代用時， 應(yīng)符合原規(guī)定的燃潤油料各項技術(shù)指標，不得使用不符合要求的燃潤油料。5.13.1 燃料應(yīng)使用清潔或經(jīng)過過濾、沉淀，定期檢查和清潔油箱及濾清器， 防止二次污染。5.13.2 使用潤滑油除按規(guī)定的牌號

48、選用外， 還要注意季節(jié)性， 同時必須徹底 清洗濾清器和有關(guān)附件、油道等。5.13.3 加強燃潤油料消耗的考核， 對非正常消耗設(shè)備應(yīng)查明原因， 做出結(jié)論， 采取措施排除。對人為造成浪費的應(yīng)予以處理。5.13.4 不斷完善各類設(shè)備燃潤油料消耗定額的管理。5.13.5 鼓勵操作人員和技術(shù)人員開展技術(shù)革新， 推廣應(yīng)用新技術(shù)， 達到節(jié)約 能源目的。5.13.6 應(yīng)注意對廢油的回收利用，防止污染環(huán)境，做到文明生產(chǎn)。5.13.7 使用燃潤油料要重視安全工作， 加強管理， 安全操作，防止火災(zāi)或傷 人事故的發(fā)生。5.14 車輛事故處理管理規(guī)定5.14.1 車輛事故的分類5.14.1.1 車輛事故是指由于操作、維

49、修、保養(yǎng)、管理、指揮、施工措施不當 等原因引起設(shè)備非正常損壞， 造成設(shè)備技術(shù)性能降低或停產(chǎn)， 均為設(shè)備事故。 設(shè)備事故按其損壞程度分為三類：一般事故：直接經(jīng)濟損失在 5000 元以下，或經(jīng)一、二級維護或小修即 可恢復(fù)的。大事故：直接經(jīng)濟損失在 500020000 元內(nèi)的，或經(jīng)相當于三級維護可恢復(fù)的重大事故：直接經(jīng)濟損失在 20000 元以上，造成重要基礎(chǔ)件損壞乃至整 機報廢的。5.14.1.2 車輛事故發(fā)生后， 尤其發(fā)生重大事故， 必須立即逐級上報并注意保 護現(xiàn)場。5.14.1.3 組織有關(guān)人員深入現(xiàn)場，進行事故調(diào)查，分析事故原因。5.14.1.4 測定損壞程度、經(jīng)濟損失，提出處理意見及預(yù)防措

50、施，并填報“設(shè) 備事故報告”。5.14.2 車輛事故處理規(guī)定5.14.2.1 對責任事故做到四不放過， 即：事故原因沒有查清不放過； 事故責 任者沒有嚴肅處理不放過；廣大職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落 實不放過。5.14.2.2 責任事故處理視情節(jié)輕重、 損失大小， 分別予以批評教育、 紀律處 分、收回操作證、經(jīng)濟處罰。經(jīng)濟處罰標準為 :a) 、機動車輛在行駛途中發(fā)生事故或由于保養(yǎng)操作等原因引起車輛損壞 對駕駛員按實際發(fā)生費用的 20%進行處罰 , 情節(jié)嚴重將由公安機關(guān)追究 刑事責任。b) 、在施工現(xiàn)場設(shè)備發(fā)生事故或由于保養(yǎng)操作等原因引起設(shè)備損壞, 對操作手和現(xiàn)場負責人按實際發(fā)生費用的

51、 20%進行處罰。c) 、正在維修的設(shè)備 (車輛)由于維修違反操作規(guī)程 , 裝配不當?shù)仍蛞?起設(shè)備損壞或材料損壞 , 對修理工和現(xiàn)場負責人按實際發(fā)生費用的 20%進行 處罰。d) 、發(fā)生事故隱瞞不報 , 一經(jīng)查實對當事人和現(xiàn)場負責人按實際發(fā)生費 用的 100%進行處罰。5.15 特種設(shè)備管理制度 為規(guī)范與特種設(shè)備維護保養(yǎng)、維修工作，保障特種設(shè)備安全運行，制定 本制度。5.15.1 特種設(shè)備的維護保養(yǎng)應(yīng)符合國家法規(guī)、規(guī)范和技術(shù)要求。5.15.2 特種設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)工作， 由使用部門、 操作人員負責， 并做 好記錄。5.15.3 特種設(shè)備檢查實行班組日檢、 車間周檢、公司特種設(shè)備管理人員月

52、檢 的三級制度，并做好檢查記錄。有關(guān)部門必須對特種設(shè)備的安全附件、安全 保護裝置、測量調(diào)控裝置和附屬儀表進行定期校驗、檢修。5.15.4 對特種設(shè)備進行科學管理， 合理保養(yǎng)， 計劃檢修，鞏固提高設(shè)備完好率，保證指標的實現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)故障及時消除，不能立即消除的故障，要詳細記錄，及時上報, 并結(jié)合設(shè)備檢修計劃予以消除。定期檢查維護，并主動向操作工了解設(shè)備運行情況。定期執(zhí)行“定人定機的專人負責制，認真填寫運行記錄。認真做好設(shè)備重點部位的保養(yǎng)工作。特種設(shè)備作業(yè)人員工作時應(yīng)嚴格遵守安全操作規(guī)程。特種設(shè)備作業(yè)人員在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)事故隱患或其他不安全因素應(yīng)立即整 改，或報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。6相關(guān)記錄【材料需求計劃

53、審批表】（見附錄1）【供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評價表】（見附錄2）【合格供方業(yè)績登記表】（見附錄3）【材料供方清單】（見附錄4） 【不合格材料評審處置單】（見附錄5）【機動車輛檢查評比管理規(guī)定】（見附錄6）【設(shè)備安全生產(chǎn)巡檢管理規(guī)定】（見附錄7）【工程機械保養(yǎng)規(guī)范】（見附錄8）【冬季設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定】（見附錄9）【車輛保養(yǎng)規(guī)范】（見附錄10）【相關(guān)記錄索引】（見附錄11）【相關(guān)記錄表單】（見附錄12）附則：本制度由材料設(shè)備管理部負責起草、解釋和修訂。附錄1材料需求計劃及審批表MR/A07-01生產(chǎn)經(jīng)營活動名稱材料需求部門名稱材料需求計劃序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量計劃采購日期使用部位備注需求部門申請意

54、見部門負責人簽字：日期：材料設(shè)備管理部審查 意見材料設(shè)備管理部簽字：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：日期：附錄2供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評價表MR/A07-02企業(yè)概況單位名稱單位地址電話傳直/、營業(yè)執(zhí)昭八、經(jīng)營范圍生產(chǎn)能力職工總數(shù)質(zhì)量監(jiān)測檢驗組織檢驗人數(shù)檢測裝置質(zhì)量管理質(zhì)量管理組織/人員管理體系認證情況體系文件情況技術(shù)水平專業(yè)人員同行比較業(yè)績和信譽:基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境:調(diào)查/記錄人日 期綜合評價：評價人簽名；日期：簽名/日期材料需求部門意見中心試驗室意見簽名/日期材料設(shè)備管理部意見簽名/日期分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽名/日期附錄3合格供方業(yè)績登記表MR/A07-03供方名稱地址產(chǎn)品名稱型號/規(guī)格產(chǎn)品質(zhì)量

55、情況交付服務(wù)情況復(fù)評意見簽名/日期：審批簽名/日期：意見附錄4材料供方清R/A07-04單序號供方名稱供方地址聯(lián)系電話聯(lián)系人經(jīng)營范圍附錄5不合格材料評審處置單MR/A07-05材料使用部門不合格材料名稱型號/規(guī)格不合格描述評審處置記錄：記錄人日期批準人日期驗證結(jié)果：記錄人日期材料設(shè)備管理部審查結(jié)果及意見簽名/日期：附錄6機動車輛檢查評比管理規(guī)定NJLQ-B07-02-2005為保證我公司所有機動車輛具有較高的完好率和利用率，提高車輛的安全性和經(jīng)濟性，加強對車輛在使用過程中駕駛員對車輛保養(yǎng)、檢查工作的管 理，杜絕車輛由于操作、保養(yǎng)不當而造成重大事故的發(fā)生，使駕駛員能自覺 遵守道路交通安全法和安全生產(chǎn)法