公司成品倉庫管理控制工作程序

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-114編號：_公司成品倉庫管理控制工作程序?qū)徍耍篲時間：_單位：_公司成品倉庫管理控制工作程序用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。公司成品倉庫管理控制程序（三）一、目的：確保倉庫產(chǎn)品出入順暢、儲備合理，滿足顧客要求。二、適用范圍：成品出入庫過程中的所有倉庫人員。三、職責(zé)與權(quán)限：3.1倉庫人員共同履行的職責(zé)：3.1.1嚴(yán)格遵守公司考勤制度，

2、不得擅自離開工作崗位（竄崗或溜崗），上班時嚴(yán)禁抽煙，吃零食或做其他私事。3.1.2嚴(yán)格遵守公司保密制度，保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單，嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機密。3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作，確保公司財產(chǎn)安全。3.1.4保持倉庫環(huán)境清潔，貨物排放整齊，分區(qū)分類，明確標(biāo)識。3.1.5服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo)，在特殊情況下，不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作，確保銷售順暢。3.1.6工作積極主動，相互配合，圓滿完成上級或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項工作任務(wù)。3.2倉庫主管職責(zé)：3.2.1全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉庫工作，保證倉庫正常運轉(zhuǎn)。3.2.2負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過程

3、。3.2.3熟悉倉庫產(chǎn)品儲存，及時向公司及經(jīng)營部反映產(chǎn)品儲量。3.2.4負(fù)責(zé)倉庫人員的具體工作的安排和管理。3.2.5負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。3.2.6配合完成上級部門及相關(guān)部門的工作。3.3倉庫保管員職責(zé)：3.3.1負(fù)責(zé)保管倉庫所有物資。3.3.2負(fù)責(zé)倉庫的防火、防盜、防潮（濕）、防塵、防鼠工作。3.3.3負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域，充分利用有限庫容，使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥，做到標(biāo)識明確，分區(qū)分類。3.3.4配合售后服務(wù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。3.4倉庫發(fā)（配）貨員職責(zé)：3.4.1負(fù)責(zé)營銷部下達(dá)的客戶配貨單的配貨，裝箱，打包。3.4.2嚴(yán)格按營銷

4、人員確認(rèn)簽字后的客戶配貨單上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進行配貨。3.4.3嚴(yán)格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包，裝箱時應(yīng)再清點、復(fù)核一次，保證所配產(chǎn)品無誤，防止給公司和客戶造成損失。3.4.4營銷部下達(dá)的客戶配貨單應(yīng)及時配發(fā)貨，不得無故拖延。3.4.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。3.5倉庫記賬員職責(zé)：3.5.1負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的出入存賬目的記錄。及時反映產(chǎn)品的進、出、存情況，做到賬目清楚，賬實相符。3.5.2負(fù)責(zé)開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。3.5.3完成上級主管安排的其它倉庫工作。3.6倉庫電腦錄賬員職責(zé)：3.6.1負(fù)責(zé)電腦錄入原材料、產(chǎn)成品的入庫單，及時反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量。3.6.2

5、負(fù)責(zé)出入庫單的審核。3.6.3完成上級主管安排其它倉庫工作。3.7倉庫入庫（收貨）員職責(zé)：3.7.1負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的入庫。3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗合格后才能入庫。3.7.3認(rèn)真核對入庫的原材料，產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格，做到準(zhǔn)確無誤。3.7.4配合入庫做賬員做賬，做到入庫物實相符。3.7.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。3.8電腦打牌員職責(zé)：3.8.1負(fù)責(zé)打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。3.8.2完成上級主管安排的其它倉庫工作。四、工作程序4.1入庫控制程序4.1.1各類產(chǎn)品需檢驗合格后方能入庫。檢驗車間出貨后，入庫員及時與檢驗車間出貨負(fù)責(zé)人核對型號（規(guī)格）、數(shù)量、標(biāo)識等無誤后，辦理入庫手續(xù)

6、填寫進倉單，雙方簽字認(rèn)可后及時登賬并及時把進倉單的財務(wù)聯(lián)上報財務(wù)部。4.1.2每批量生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，入庫員核對生產(chǎn)部生產(chǎn)通知單或清單，如果發(fā)現(xiàn)與其不符時應(yīng)及時查明原因并向有關(guān)部門匯報。4.1.3產(chǎn)品入庫后要及時給予分類分區(qū)擺放整齊并配置相應(yīng)的配套物品。（如：給西服套上塑料套等）。4.2出庫程序4.2.1營銷部下達(dá)客戶配貨單后，配貨員及時嚴(yán)格按單配貨，如倉庫沒有配貨單所需的產(chǎn)品或有不明之處，應(yīng)及時通知該單所負(fù)責(zé)的營銷人員作出相應(yīng)處理。4.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認(rèn)后應(yīng)及時通知記帳員開具匯總發(fā)貨單；記帳員根據(jù)配貨單準(zhǔn)確計算金額，保證賬目無誤后方可在匯總發(fā)貨單上簽字確認(rèn)并及時銷賬銷

7、卡。匯總發(fā)貨單的財務(wù)聯(lián)同時上報財務(wù)部。4.2.3匯總發(fā)貨單開具完畢，倉庫主管再指定另由專人根據(jù)匯總發(fā)貨單上的貨物裝箱、打包并重新清點復(fù)核一次后在單上簽名確認(rèn)。4.2.4裝箱完畢，配貨員或倉庫主管另指定專人及時打（縫）包，并根據(jù)原配貨單詳細(xì)地在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等，打包員應(yīng)保證貨包打包牢固，所寫地址、電話、運輸方式準(zhǔn)確無誤，并及時在發(fā)貨登記表上簽名確認(rèn)。4.3搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序：4.3.1搬運控制程序：4.3.1.1倉庫人員在搬運過程中，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)選用相應(yīng)的托運方法及工具，做到不損壞包裝、不壓壞碰傷產(chǎn)品。4.3.1.2倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品

8、要求搬運的方式，在包裝箱處標(biāo)識注明（西服、西褲）用掛車，（水洗褲）用平板車；并規(guī)劃合理的搬運路線，保持引進通道暢通。4.3.1.3倉庫人員在產(chǎn)品搬運過程中應(yīng)保護產(chǎn)品和包裝的標(biāo)識，防止丟失或損壞。4.3.2貯存控制程序：4.3.2.1倉庫主管應(yīng)根據(jù)庫容的實際情況劃分出各類產(chǎn)品的掛放區(qū)域，配置消防器材、抽風(fēng)機、墊板等相應(yīng)設(shè)備以保持安全適應(yīng)的貯存及產(chǎn)品的期限的相關(guān)要求。4.3.2.2倉庫人員對產(chǎn)品分區(qū)、分類，排放整齊。相應(yīng)的標(biāo)識、產(chǎn)品與規(guī)格不一致需掛牌明示，團體及個人定制不同批號也應(yīng)區(qū)分，防止混放。4.3.2.3貯存產(chǎn)品的環(huán)境安全措施：a.保持做到物品防濕、防潮、防塵和通風(fēng)等防護措施，避免產(chǎn)品發(fā)霉和

9、異變。b.倉庫人員應(yīng)每星期檢查貯存產(chǎn)品是否霉變，出現(xiàn)異常應(yīng)及時反映質(zhì)管部作出相應(yīng)處理。c.倉庫要建立產(chǎn)品收放卡及臺賬并每月配合財務(wù)部定期盤點，做到賬、標(biāo)識、物一致，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。4.3.2.4倉庫重地嚴(yán)禁非倉庫人員或與倉庫無關(guān)的人員（包括公司客戶）進入倉庫。4.3.3包裝控制程序：4.3.3.1倉庫人員在發(fā)貨過程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法、疊式包裝法。4.3.3.2倉庫人員在出貨之前應(yīng)檢查裝箱編織袋口逢合狀況及發(fā)貨地址是否正確。4.3.4防護控制程序：倉庫物品在搬運、貯存、包裝和交付過程中應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，防止產(chǎn)品的損壞和丟失并指定存放區(qū)域。4.3.5交付控制程序：

10、4.3.5.1倉庫當(dāng)晚發(fā)貨裝車交付過程中應(yīng)由三份表格：倉庫、保安、司機三方核對點清后方可裝車。4.4不合格品控制程序：4.4.1成衣入庫時入庫員發(fā)現(xiàn)有不合格品馬上退返總檢，重新檢驗回修后方可入庫。4.4.2倉庫保管員憑營銷部評審簽字后的退貨請單退貨，接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量，及時入庫并交質(zhì)管部按不合格品程序進行檢驗和處理；如數(shù)量有誤，應(yīng)通知營銷人員反饋客戶；無營銷部評審簽字的退貨清單，保管員有權(quán)拒收退貨。五、獎罰辦法為確保本控制程序的有效實施，提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性并考核各倉庫人員的工作業(yè)績，特制訂本獎罰辦法：5.1倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格按本控制程序執(zhí)行，保證倉庫的物資安全，做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作，如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴(yán)重失職，給公司造成財產(chǎn)損失的，將根據(jù)損失程度，給予相關(guān)人員20-100元的罰款；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。5.2倉庫人員應(yīng)忠于職守，堅持原則，一切以公司利益為重，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法，給公司造成財產(chǎn)損失的，一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。5.3對營銷部下達(dá)的配貨單應(yīng)及時予以配貨、打包，如因玩忽職守、故意拖延而影響發(fā)貨時間或因配錯、少貨而造成實際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的行為；或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的，將根據(jù)發(fā)貨管理控制程序的獎罰辦法執(zhí)行。