倉庫攻關方案稽核控制卡

1、【倉庫攻關】稽核控制卡流程制訂部門倉庫流程負責人楊詠流程稽核部門稽核小組流程稽核人稽核貝序號流程要點執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點稽核要求1整理整頓玻璃包材倉羅志明是否在10月2日前完成玻璃類分類整理/整頓；完成100%稽核頻率：每天1次或按日期進行；2整理整頓玻璃包材倉羅志明是否在10月4日前完成包材類分類整理/整頓；完成100%3整理整頓玻璃包材倉羅志明是否在10月6日前完成木框木條類分類整理/整頓；完成100%4建卡、建賬玻璃包材倉羅志明是否在10月6日前建卡、建賬完成60%10月12日前完成100%5帳物卡相符率玻璃包材倉羅志明是否在10月12日前帳物卡相符率達到98項上6整理整頓五金倉張志明

2、是否在10月2日前完成韓風類五金分類整理/整頓；完成100%7整理整頓五金倉張志明是否在10月6日前完成小五金類分類整理/整頓；完成100%8建卡、建賬五金倉張志明是否在10月6日前建卡、建賬完成60%10月12日前完成100%9帳物卡相符率五金倉張志明是否在10月12日前帳物卡相符率達到98項上10整理整頓亞克力倉萬能武是否在10月2日前完成亞克力類分類整理/整頓；完成100%11整理整頓亞克力倉萬能武是否在10月6日前完成電子水晶類分類整理/整頓；完成100%12建卡、建賬亞克力倉萬能武是否在10月6日前建卡、建賬完成60%10月12日前完成100%13帳物卡相符率亞克力倉萬能武是否在10

3、月12日前帳物卡相符率達到98項上14整理整頓古典倉周瑞邦是否在10月4日前完成委外件分類整理/整頓；完成100%15建卡、建賬古典倉周瑞邦是否在10月6日前建卡、建賬完成60%10月12日前完成100%16帳物卡相符率古典倉周瑞邦是否在10月12日前帳物卡相符率達到98項上17整理整頓成品倉林建武是否在10月5日前完成A棟四樓倉庫整理/整頓浣成100%18整理整頓成品倉林建武是否在10月11日前完成B棟四樓倉庫整理/整頓；完成100%19建卡、建賬成品倉林建武是否在10月6日前建卡、建賬完成60%10月12日前完成100%20帳物卡相符率成品倉林建武是否在10月12日前帳物卡相符率達到98項

4、上21規(guī)范供應商來料接倉庫各倉管員各倉管員是否每天負責本倉庫的來料接收及帳務處理22規(guī)范生產領料一車間熊利華車間生產領料是否使用套料單23規(guī)范生產領料一車間熊利華車間是否按退補料注明計劃單號，并經部門主管及PMC比準24規(guī)范生產領料車間/倉庫物料員/倉管員物料交接時是否領發(fā)雙方均有簽字確認25規(guī)范生產領料倉庫楊詠倉庫是否每天卜班前將領料單據交財務成本核算26規(guī)范委外管理倉庫王東輝委外是否開具委外部品管制表27規(guī)范委外管理品質部/采購部楊啟東/夏志強委外件是否進行黑坯試裝，然后才可發(fā)外28規(guī)范委外管理倉庫/采購部楊詠/黃榮華委外件回廠數量米購必須與供應商每單核對清楚，對于不合理的損耗供應商要承擔

5、相應的責任29規(guī)范委外管理PM密”財務周慧/胡曉真PMC財務是否監(jiān)督委外回廠數量是否符合要求30規(guī)范成品收發(fā)管控車間/倉庫熊利華/楊詠車間成品入庫必須開立成品入倉單，雙方簽字后交一聯給財務31規(guī)范成品收發(fā)管控倉庫/財務部楊詠/胡曉真成品出貨是否按成品發(fā)貨控制卡執(zhí)行32規(guī)范帳目管理倉庫各倉管員倉庫是否10月15日前完成物料盤點建帳33規(guī)范帳目管理財務部胡曉真財務是否10月15日前完成對倉庫帳目進行20%由盤34規(guī)范帳目管理倉庫楊詠倉庫是否每天收發(fā)都要進行手工帳務處理。35規(guī)范帳目管理倉庫楊詠倉庫是否10月15日前賬卡物準確率達98蛆上36倉庫日常管理倉庫楊詠是否在10月20日前完成制定倉庫管理辦法規(guī)范倉庫管理37倉庫日常管理倉庫楊詠是否在10月20日前完成建立倉庫安全管理機制38倉庫日常管理倉庫楊詠是否在10月20日前完成優(yōu)化倉庫人員結構39倉庫日常管理倉庫/PMC部楊詠/陳兆權是否在10月20日前完成落實備料制，制定備料日計劃40規(guī)范倉庫區(qū)域倉庫楊詠是否在10月15日前完成區(qū)域標識劃分41規(guī)范倉庫區(qū)域總經辦胡總是否在10月15日前完成呆滯料處理42總結報告?zhèn)}庫楊詠是否在10月19日前完成總結攻關活動的完成情況并形成書面報告43開總結大會倉庫楊詠是否在10月20日前元成對攻關活動進行總結和表彰,注：1?流程負責人：即流程制訂部門負責人，負責流程制訂、修訂、培