產(chǎn)品外發(fā)控制程序

1、產(chǎn)品外發(fā)控制程序1、目的為配合公司完成生產(chǎn)計劃，以滿足客戶的要求。2、適用范圍適應(yīng)于公司所有外發(fā)和接外發(fā)加工的管理。3、職責4、工作程序工作流程外發(fā)4.1工作流程工作內(nèi)容和要求職責相關(guān)文件/記錄責任部門/人輸入配合部門/人。輸出PPCC生產(chǎn)計劃員根據(jù)訂單狀況總經(jīng)理O預(yù)外發(fā)訂單和生產(chǎn)能力，每月7日前對當PPCC經(jīng)理月及下月訂單在月排拉圖PPCCH劃部主任上進行預(yù)排，當超出生產(chǎn)能PPCC生產(chǎn)計劃員力范圍時，計劃部計劃員填寫預(yù)外發(fā)訂單交PPCC計劃部主任及經(jīng)理審核。確定外發(fā)后報總經(jīng)理審批。外發(fā)部從合格供方名錄中外發(fā)部合格供方選取適宜加工廠；名錄供方控制新加工廠由外發(fā)部主任參照程序供方控制程序進行先期

2、評估評估。外發(fā)部跟單員根據(jù)制單要求外發(fā)部跟單員預(yù)外發(fā)訂及預(yù)外發(fā)訂單安排外發(fā)加外發(fā)部主任單Xj商制作產(chǎn)前板，異提報價管理供報價單交外發(fā)部主任依流程照報價管理流程處理。O產(chǎn)前板O報價單工作內(nèi)容和要求職責相關(guān)文件/記錄責任部門/人配合部門/人輸入。輸出工作流程核對Y是否mu部加工加工廠制作之產(chǎn)前板交外發(fā)部主任審批。外發(fā)部填寫加工合同經(jīng)PPCC經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批，傳加工1商簽認?？偨?jīng)理外發(fā)部報價單O產(chǎn)前板。加工合同外發(fā)部跟單員負責將生產(chǎn)制單、衫板、紙樣及物料卡交外發(fā)QC確認后提供給加工廠。倉務(wù)部、配送中心將相關(guān)物料配齊，通知外發(fā)部跟單員復(fù)核后安排發(fā)出。外發(fā)部跟單員外發(fā)QC配送中心倉務(wù)部。生產(chǎn)制單O

3、衫板O紙樣O物料卡外發(fā)部跟單員跟蹤生產(chǎn)進度及物料欠缺情況，視情形與相關(guān)部門溝通作出應(yīng)變.涉及技允:問題由外發(fā)部主任負責跟進回復(fù)。外發(fā)部跟單外發(fā)部主任外發(fā)QC視加工進度適時安排中期檢驗，并填中期驗貨報告給加工廠方。加工完成后，由外發(fā)QC到外廠進行檢驗，并開具尾期驗貨報告.由加工廠送貨回廠。外發(fā)QCO中期驗貨報告O尾期驗貨報告?zhèn)}務(wù)部憑加工廠送貨單、及外發(fā)QC尾期驗貨報告進行點收。倉務(wù)部尾期驗貨報告送貨單工作內(nèi)容和要求職責相關(guān)文件/記錄責任部門/人配合部門/人輸入。輸出倉務(wù)部倉務(wù)員根據(jù)送貨單核對數(shù)量。倉務(wù)部送貨單由外發(fā)部跟單員以電郵方式通知生產(chǎn)部計劃員安排尾部加工，并根據(jù)生產(chǎn)部工序控制程序處理。外發(fā)

4、部跟單員尾部生產(chǎn)部計劃員生產(chǎn)部工序控制程序加產(chǎn)品外發(fā)控制程序4.2車印花外發(fā)工作流程報價審批外發(fā)尾查檢驗發(fā)現(xiàn)之返工品，由外發(fā)跟單員跟進處理。入倉后，由客戶代表根據(jù)走貨排期表通知客人查貨。外發(fā)部跟單跟進多余物料退回本廠及入倉?？蛻舸硗獍l(fā)部跟單員走貨排期表外發(fā)部需制作月報表，呈報PPCC經(jīng)理及總經(jīng)理，報表應(yīng)全面反映已完結(jié)與未完結(jié)外發(fā)加工單情況。外發(fā)部應(yīng)結(jié)合送貨單、加工合同及檢驗報告等資料，于限期內(nèi)（完結(jié)斤TW）制作出預(yù)付款單由主任審核、PPCCg理審批后連同加工合同一并交財務(wù)部審對結(jié)算。外發(fā)部財務(wù)部加工合同O預(yù)付款單車印花計劃員將客批OK板、生產(chǎn)制單提供給車印花供貨商；裁片車印花由車印花計劃員根

5、據(jù)生管部裁剪排期表與車印花廠協(xié)商預(yù)位安排生產(chǎn)半成品和成衣車印花由車印花計劃員根據(jù)生管部生產(chǎn)周排期表與車印花1協(xié)商預(yù)位安排生產(chǎn)。車印花計劃員 OKS 生產(chǎn)制單 裁剪排期表 生產(chǎn)周排期表工作內(nèi)容和要求職責相關(guān)文件/記錄責任部門/人配合部門/人輸入。輸出車印花計劃員與車印花供貨商溝通報價事宜；并依照報價管理流程進行審批。車印花計劃員計劃部主任總經(jīng)理報價管理流程O報價單車印花裁片經(jīng)查片掃菲后，由車印花計劃員安排并通知倉務(wù)部發(fā)出；半成品和成衣車印花：車印花計劃員通知倉務(wù)部與車間交談后二室在發(fā)出;車印花計劃員配送中心倉務(wù)部O送貨單外發(fā)跟進產(chǎn)品外發(fā)控制程序車印花計劃員根據(jù)車印花跟催表跟催進度。車印花計劃員車

6、印花跟催表倉務(wù)部倉務(wù)員憑送貨單收貨，核對數(shù)量；車印花計劃員開出送檢報告連同送貨單復(fù)印件交品管部裁床QC依照車印花工作指引檢驗。倉務(wù)部車印花計劃員品管部裁床QC送貨單送檢報告車印花檢驗工作指引檢驗合格交配送中心安排配扎后發(fā)車間；檢驗不合格，由車印花計劃員跟進處理。配貨中心車印花計劃員送貨單送檢報告車印花計劃員整理送貨單等資料，填寫申請付款單，經(jīng)計劃部主彳J審核，PPCC經(jīng)理審批交財務(wù)部結(jié)算。車印花計劃員送貨單O申請付款單工作流程工作內(nèi)容和要求職責相關(guān)文件/記錄4.3洗水外發(fā)開始責任部門/人配合部門/人輸入。輸出1F車印花計劃員將客批OK板、生產(chǎn)制單提供給洗水加工供貨商；車印花計劃員根據(jù)生管部生產(chǎn)

7、周排期表與洗水供貨商協(xié)商生產(chǎn)排位。車印花計劃員 OKS 生產(chǎn)制單 生產(chǎn)周排期表準備1f普通洗水，按照雙方約定的價格執(zhí)行；特殊洗水如扎染，吊染等，由車印花計劃員與洗水供貨商協(xié)商報價事宜，報價單給計劃部主任審核、總經(jīng)理審批。車印花計劃員計劃部主任總經(jīng)理報價單報價審批外:殳車印花計劃員通知倉務(wù)部與車間交接后，安排發(fā)出。車印花計劃員外發(fā)跟進產(chǎn)品外發(fā)控制程序車印花計劃員跟進洗水回廠進度；外發(fā)QC不定期到洗水加工供貨商跟進質(zhì)量。車印花計劃員車印花查驗報告?zhèn)}務(wù)部倉務(wù)員憑送貨單收貨，核對數(shù)量，收貨。倉務(wù)部倉務(wù)員送貨單倉務(wù)部移交品管部依照洗水檢驗工作指引進行檢驗；檢驗合格后移交尾部，不合格情況由車印花計劃員跟進

8、處理。倉務(wù)部車印花計劃員洗水檢驗工作指引車印花計劃員整理資料填寫申請付款單，經(jīng)計劃部主任審核，PPCC經(jīng)理審批交財務(wù)部結(jié)算；計劃部主任PPCC經(jīng)理財務(wù)部O申請付款單工作流程工作內(nèi)容和要求職責相關(guān)文件/記錄4.4接外加工x、<開始>責任部門/人配合部門/人輸入。輸出由外發(fā)跟單員填寫Code申請表、報PPCCg理審核、總經(jīng)理審批；船務(wù)、財務(wù)根據(jù)確定的Code號，建立相應(yīng)檔案。外發(fā)跟單員PPCC經(jīng)理總經(jīng)理O«Code申請表1報價Code甘請1F接單后，紂-由PPCC生產(chǎn)計劃員編制生產(chǎn)制單號碼；取號的同時由PPCC作好相關(guān)項目評估同時為識別福泉、冠威、創(chuàng)裕制單，需要在目前制單編號

9、基礎(chǔ)上追加順序號?？蛻籼峁┰牧蠒r，需進行物料需求預(yù)算，當來料與預(yù)算出現(xiàn)差異時，依照顧客財產(chǎn)控制程序處理。PPCC生產(chǎn)計劃員顧客財產(chǎn)控制程序?？蛻粲唵稳∩a(chǎn)制單號1f由PPCC生產(chǎn)計劃員把審批合格的接外加工單登入Orderfile。PPCC生產(chǎn)計劃員OOrderfile登錄Orderfile1F由外發(fā)跟單員填寫Quotafile,內(nèi)容包括P.O、報價單等資料，提交船務(wù)部審批。外發(fā)跟單員OQuotafile填寫Quotafile1F審批內(nèi)容包括資料是否完整、配額方面是否有問題等。船務(wù)部船務(wù)部審批船務(wù)部根據(jù)Quotafile編制Shipmentc,并根據(jù)生產(chǎn)進度情況進行調(diào)整。船務(wù)部OShipmen

10、tc船務(wù)部根據(jù)Shipmentc制作出貨單安排倉務(wù)部出貨；倉務(wù)部根據(jù)出貨單安排裝車出貨，并填寫出倉單。船務(wù)部倉務(wù)部O出貨單O出倉單船務(wù)部根據(jù)Shipmentc及Quotafile打印收款發(fā)票。船務(wù)部。發(fā)票工作流程工作內(nèi)容和要求職責相關(guān)文件/記錄1責任部門/人配合部門/人輸入。輸出F倉務(wù)部將出倉單、出貨單及存?zhèn)}成品數(shù)量提交財務(wù)部；需要報關(guān)出口的，船務(wù)部將收款發(fā)票、報關(guān)單、出口發(fā)票、出貨單交財務(wù)部。不需報關(guān)出口的，船務(wù)部將收款發(fā)票、出貨單交財務(wù)部。倉務(wù)部船務(wù)部出倉單出貨單報關(guān)單資料轉(zhuǎn)移r'跟進收款)財務(wù)部審對資料并跟進收款事宜。產(chǎn)品外發(fā)控制程序5、與本程序有關(guān)的記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”6.相關(guān)文件驗針工作指引生產(chǎn)部工序控制程序報價管理流程顧客財產(chǎn)控制程序車印花檢驗工作指引洗水檢驗工作指引供方控制程序7.相關(guān)記錄月排拉圖預(yù)外發(fā)訂單合格供