樣品承認(rèn)控制程序

1、XXX公司程序文件樣品承認(rèn)控制程序文件編號(hào)： SD-PD-7.0-11版本：B1文控： 日期：編制：日期： 校對審核： 日期：批準(zhǔn)：日期：文 件 會(huì) 簽 記 錄部門會(huì)簽人部門會(huì)簽人部門會(huì)簽人文 件 更 改 記 錄更改單號(hào)更改頁碼更改狀態(tài)更改人生效日期XXX公司程序文件SD-PD-7.0-11共 3 頁第 1 頁版 本B標(biāo)題：樣品承認(rèn)控制程序修改狀態(tài)11、目的對外購產(chǎn)品的樣品承認(rèn)過程實(shí)施控制，確保供應(yīng)商提供的材料質(zhì)量符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的要求。2、適用范圍適用于研制產(chǎn)品需求的新材料樣品；開發(fā)新供應(yīng)商提供的樣品；定型產(chǎn)品變更或替代材料樣品。3、職責(zé)3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)樣品的采購并跟蹤樣品承認(rèn)的結(jié)果；3.

2、2質(zhì)管部負(fù)責(zé)樣品的驗(yàn)證；3.3研發(fā)部負(fù)責(zé)樣品的確認(rèn)并反饋確認(rèn)結(jié)果，協(xié)助供應(yīng)部尋找樣品；3.4文控室負(fù)責(zé)樣品承認(rèn)書的歸檔與分發(fā)。4、控制流程4.1樣品的采購4.1.1新產(chǎn)品研制或定型產(chǎn)品有變更、替代需求新材料時(shí)，研發(fā)部人員到研發(fā)部文員處填寫樣品申購登記表，在登記表上注明樣品采購要求和用途（具體哪個(gè)研發(fā)項(xiàng)目上使用或替代哪種物料）,研發(fā)部文員按樣品申購登記表的的要求在ERP中開出申購單,經(jīng)研發(fā)部主管審核、物控審批后發(fā)給采購部。4.1.2一般由供應(yīng)部開采員直接向有關(guān)的合格供應(yīng)商索取樣品及承認(rèn)書一式三份。如果材料特殊，合格供應(yīng)商無法提供時(shí)，可尋找有能力提供的廠商，按供方選擇與評價(jià)控制程序初選供應(yīng)商，經(jīng)批

3、準(zhǔn)后讓供應(yīng)商提供樣品及相關(guān)資料，待樣品承認(rèn)合格后由供應(yīng)部組織對其進(jìn)行評審，評審合格則納入合格供應(yīng)商名錄。4.1.3供應(yīng)部為確保供貨渠道、加大供應(yīng)商競爭，降低材料成本而開發(fā)新的供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)事先聯(lián)絡(luò)研發(fā)部、質(zhì)管部。由開采員向有能力的供應(yīng)商索取樣品、承認(rèn)書一式三份及其它要求的資料進(jìn)行評審，評審合格則納入合格供應(yīng)商名錄。4.1.4外殼類樣品由研發(fā)部提供圖面技術(shù)資料，開采員發(fā)給有能力的供應(yīng)商，讓其按圖紙打樣。4.1.5在樣品采購過程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員應(yīng)配合和協(xié)助開采員選擇供應(yīng)商。4.1.6開采員向供應(yīng)商索取樣品時(shí)，同時(shí)也要求其提供承認(rèn)書一式三份，如承認(rèn)書只提XXX公司程序文件SD-PD-7.0-11共 3

4、 頁第 2 頁版 本B標(biāo)題：樣品承認(rèn)控制程序修改狀態(tài)1供一份時(shí)可由采購員復(fù)印。但如供應(yīng)商（有的貿(mào)易廠商）確實(shí)無法提供承認(rèn)書的，則直接進(jìn)行樣品承認(rèn)，簽認(rèn)樣品保存.4.1.7供應(yīng)部開采員對需采購的樣品建立明細(xì)實(shí)施管理并依采購控制程序文件規(guī)定進(jìn)行采購。4.2樣品承認(rèn)流程4.2.1開采員將樣品及承認(rèn)書等資料送給質(zhì)管部IQC人員，并在ERP上填寫入庫單，注明樣品數(shù)量。IQC檢驗(yàn)人員依據(jù)樣品承認(rèn)書以及研發(fā)部發(fā)行的技術(shù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)并填寫樣品檢驗(yàn)報(bào)告。4.2.2如檢驗(yàn)不合格則詳述原因返回給開采員，由開采員同供應(yīng)商溝通處理；如檢驗(yàn)合格則進(jìn)入下一步，將樣品（隨附一份樣品檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件）交研發(fā)部產(chǎn)品負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

5、4.2.3研發(fā)部產(chǎn)品負(fù)責(zé)人收到樣品后應(yīng)依據(jù)相關(guān)之技術(shù)圖面資料進(jìn)行用途、功能等測試， 樣品測試合格后應(yīng)進(jìn)行上機(jī)試用，確認(rèn)是否符合產(chǎn)品使用的要求，必要時(shí)應(yīng)做試驗(yàn)分析，確保產(chǎn)品的可靠性。4.2.4樣品確認(rèn)合格的則由確認(rèn)者在承認(rèn)書上蓋承認(rèn)章，確認(rèn)者簽署姓名及日期，項(xiàng)目組長核準(zhǔn)，無承認(rèn)書的則直接簽樣品（在樣品上或附標(biāo)示紙簽名及日期）。4.2.5樣品確認(rèn)不合格的則直接或通過采購?fù)ㄖ?yīng)商不合格狀況，入庫單返回采購，并請供應(yīng)商重新送樣品，必要時(shí)可請供應(yīng)商來人與公司負(fù)責(zé)承認(rèn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)人共同檢討原因?；蛘哌x擇其它供應(yīng)商送樣。4.2.6簽署入庫單辦理入庫手續(xù)，如樣品已被使用，則由使用者補(bǔ)開領(lǐng)用單。4.3樣品處理及

6、承認(rèn)書歸檔4.3.1樣品承認(rèn)合格的，承認(rèn)書交由文控室歸檔受控，三份承認(rèn)書一份存檔，一份蓋受控章分發(fā)給質(zhì)管部IQC作為來料檢驗(yàn)的依據(jù)，一份分發(fā)給開采員，由其轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，作為供貨之依據(jù)。4.3.2簽樣樣品經(jīng)文控登記后交IQC作來料檢驗(yàn)的依據(jù)。承認(rèn)合格多余的樣品需入庫。4.3.3需付款購買的樣品，樣品確認(rèn)合格后辦理入庫，由質(zhì)管部開單領(lǐng)出1PCS封樣。4.4樣品承認(rèn)合格后，由供應(yīng)部依供方選擇和評價(jià)控制程序文件的規(guī)定組織對提供樣品的供應(yīng)商進(jìn)行評審。只有經(jīng)評審合格納入合格供方名錄才可實(shí)施批量采購，但首批采購量不宜過大，進(jìn)料時(shí)IQC需仔細(xì)按承認(rèn)書及樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。XXX公司程序文件SD-PD-7.0-11共

7、3 頁第 3 頁版 本B標(biāo)題：樣品承認(rèn)控制程序修改狀態(tài)1樣品需求5、附流程簡圖 開采員供應(yīng)商供樣品尋樣、供樣 樣品承認(rèn)書（一式三份）質(zhì)管部驗(yàn)證 不合格合格 研發(fā)部確認(rèn)不合格不合格 合格 蓋承認(rèn)章或簽樣文控室歸檔 受控分發(fā) 質(zhì)管部IQC6、相關(guān)文件和記6.1相關(guān)文件采購控制程序供方選擇和評價(jià)控制程序6.2記錄6.2.1樣品聯(lián)絡(luò)單6.2.2樣品申購登記表6.2.3樣品承認(rèn)記錄6.2.3供方評審申請附錄一 QR-GY-08XXX公司樣品聯(lián)絡(luò)單聯(lián)系人： 傳真：報(bào)價(jià)單位名稱： 電話:物料名稱規(guī) 格標(biāo)稱值數(shù) 量單價(jià)17%增票貨期是否環(huán)保備注請收到傳真后回傳填寫報(bào)價(jià)、付款方式、交貨方式、物料是否環(huán)保及交貨期

8、 （不能開17%增值稅發(fā)票請?zhí)貏e注明） 聯(lián)系： 地址： 郵編：510430電話： 傳真： 經(jīng)手人: 附錄二 QR-GY-09XXX公司樣品申購登記表名稱型號(hào)封裝品牌要求其它要求要求交期數(shù)量日期申購人及研發(fā)項(xiàng)目 編號(hào)：QR-GY-16XXX公司樣品承認(rèn)記錄序號(hào)供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商供應(yīng)物料名稱規(guī)格型號(hào)環(huán)保報(bào)告生效日期附樣品承認(rèn)書否樣品簽收及日期樣品合格日期（收到受控文件）批準(zhǔn)納入合格供方日期備注（經(jīng)營模式及其它）樣品跟蹤： 編號(hào)：QR-GY-17XXX公司供方評審申請供應(yīng)商編號(hào)：供應(yīng)商：供應(yīng)物料名稱：規(guī)格型號(hào)：供方評審組：該供應(yīng)商樣品測試合格，資料收集完畢，申請對其進(jìn)行評審，以便采購。 申請認(rèn)：基本情況相關(guān)證明附頁共_頁樣品檢測負(fù)責(zé)人：樣品承認(rèn)方式實(shí)物簽樣 樣品承認(rèn)書歸檔營業(yè)執(zhí)照有 無 稅務(wù)登記有 無 質(zhì)量體系認(rèn)證有 無 產(chǎn)品環(huán)保聲明有 無 環(huán)保檢