環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊內(nèi)審檢查表

1、重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系內(nèi)審檢查表審核準(zhǔn)那么：ISO 14001:1996OHSAS18001相關(guān)法規(guī)審核日期：受審核部門：陪同人：條款事項檢杳工程檢查要點(diǎn)檢杳記錄環(huán)境職業(yè)健康安 全管理手冊及程 序文件的建立O管理手冊內(nèi)容的覆蓋面是 否完整？O管理手冊中各過程的描述 是否反映了組織所提供的內(nèi) 容？對管理手冊進(jìn)行審查時，可以同時請組 織提供程序文件和主要文件清單，以審查 環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系是否能全面 覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。審查管理手冊和明示的幾個根本活動 的程序文件，支持性文件清單，確定其 是否滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.1總要求組織是否建立并保持了環(huán) 境和職業(yè)健康平安一

2、體化 管理體系環(huán)境和職業(yè)健康平安一體 化管理體系文件中是否有 針對環(huán)境和職業(yè)健康平安 問題的組織簡介、廠區(qū)或社 區(qū)簡圖、文件受控標(biāo)識、發(fā) 放清單、修改記錄頁最高管理者簽署了環(huán)境和職業(yè)健康安 全一體化管理體系文件發(fā)布令是否有 效的傳達(dá)？環(huán)境和職業(yè)健康平安一體化管理體系文件是否覆蓋了 ISO14001、OHSAS18001 的所有條款？條款事項檢杳工程檢杳要點(diǎn)檢杳記錄4.2環(huán)境/職業(yè)健康 平安方針4.2最高管理者是否制定了本 組織的環(huán)境、職業(yè)健康平安 方針？最高管理者是否批準(zhǔn)、簽署 了環(huán)境、職業(yè)健康平安方 針？環(huán)境、職業(yè)健康平安方針是 否與本組織的活動、產(chǎn)品、 效勞的性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影 響和風(fēng)險相

3、適應(yīng)？環(huán)境、職業(yè)健康平安方針中 是否包含對持續(xù)改良和污 染預(yù)防的承諾？環(huán)境、職業(yè)健康平安方針中 是否包含遵守法律、法規(guī)及 其他要求的承諾？環(huán)境、職業(yè)健康平安方針中 是否包括環(huán)境和職業(yè)健康 平安目標(biāo)、指標(biāo)的框架？ 是否傳到達(dá)全體員工并付 諸實(shí)施？是否同上級組織的環(huán)境、職 業(yè)健康平安方針相協(xié)調(diào)？是否可為公眾所獲得？由誰主持制定的？ 何時、何地制定的？ 如何制定的？ 由誰批準(zhǔn)的？ 何時批準(zhǔn)的？組織活動的性質(zhì)和環(huán)境影響及風(fēng)險是 什么？組織的產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模及其環(huán)境影響 和風(fēng)險是什么？組織的效勞的性質(zhì)、規(guī)模及其環(huán)境影響 和風(fēng)險是什么？如何向全體員工傳達(dá)的？ 采取了哪些方式？ 取得了怎樣的效果？上級組織有

4、否環(huán)境、職業(yè)健康平安方 針？本組織的環(huán)境、職業(yè)健康平安方針是否 征得上級組織的同意？為公眾獲得環(huán)境、職業(yè)健康平安方針提 供了何種方便？何時、何地可以獲得？ 是否有定期評審規(guī)定？ 是否進(jìn)行過評審？評審、修訂的依據(jù)是什么？實(shí)際查看環(huán)境、職業(yè)健康平安方針看環(huán)境、職業(yè)健康平安方針加以確認(rèn)看環(huán)境、職業(yè)健康平安方針加以確認(rèn)查閱環(huán)境、職業(yè)健康平安方針予以確認(rèn)詢問職工方針對照條款事項檢杳工程檢杳要點(diǎn)檢查記錄是否建立了識別環(huán)境因素1.查閱各部門上報的及本環(huán)境因素/對危險和危險源及評價環(huán)境影響部門的?環(huán)境因素/危險源辯識、風(fēng)源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險的程序？險評價表?。和控制的籌劃是否對組織的活動、產(chǎn)品或效勞的環(huán)境因

5、素和危險源2查閱?公司重大環(huán)境因素/危險源監(jiān)做了識別？控登記表?。識別環(huán)境因素和危險源應(yīng) 把握哪些要點(diǎn)？3如有更新查閱?更新登記表?。4查相關(guān)證實(shí)。如何進(jìn)行環(huán)境影響和風(fēng)險 評價的？環(huán)境因素和危險源的信息 能否及時更新？在制定環(huán)境、職業(yè)健康平安 目標(biāo)時是否考慮了重大環(huán) 境因素和危險源？是否評價了環(huán)境因素和危 險源的優(yōu)先等級？ 受控文件發(fā)放情況條款事項檢杳工程檢杳要點(diǎn)檢杳記錄432法律法規(guī)和 其它要求是否建立了識別和獲得相 關(guān)法律法規(guī)的程序？實(shí)施上述程序的結(jié)果程序中是否包括法規(guī)信息及時變更的規(guī)定？組織如何使職工了解有關(guān) 的法規(guī)信息本組織的守法情況該程序是否明確了獲得法規(guī)的途徑？ 該程序是否規(guī)定了對

6、法規(guī)變更信息的 跟蹤及負(fù)責(zé)人？該程序是否規(guī)定了法規(guī)信息的內(nèi)部傳 達(dá)要求及職責(zé)？是否將收集的法律法規(guī)和環(huán)境因素、危險源進(jìn)行鑒別識別，建立受控的法規(guī) 清單？相關(guān)法規(guī)清單相關(guān)法規(guī)內(nèi)容和要求明細(xì)表 法規(guī)要求特定設(shè)備登記表 法規(guī)要求特種物資登記表 由誰負(fù)責(zé)？ 做得怎樣？法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)部溝通？誰負(fù) 責(zé)？職工是否意識到不遵守法規(guī)的后果？ 過去、現(xiàn)在有無違法？各項排放指標(biāo)是否清楚？有無超標(biāo)排 放？有無寸法證明性文件，如環(huán)境影響及風(fēng) 險評價、三同時驗收證明、 環(huán)保守法證 明、消防驗收證明等條款事項檢杳工程檢杳要點(diǎn)檢杳記錄目標(biāo)和指標(biāo)/目標(biāo)和方案組織是否設(shè)定了環(huán)境和職 業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)時應(yīng)考慮的

7、 一些方面目標(biāo)、指標(biāo)是否得到落實(shí)？環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)、 指標(biāo)是否認(rèn)期評審、修訂？目標(biāo)是如何確定的？ 指標(biāo)是如何確定的？ 是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？ 是否形成文件并受控下發(fā)？ 是否表達(dá)了環(huán)境、職業(yè)健康平安方針？ 是否考慮了重大環(huán)境因素和危險源？ 是否考慮了法規(guī)要求？ 是否考慮了相關(guān)方要求？ 是否表達(dá)了持續(xù)改良？ 有關(guān)職能和層次是否均有相應(yīng)的目標(biāo)、 指標(biāo)？目標(biāo)是否具體、指標(biāo)是否量化？ 是否設(shè)置了可測參數(shù)？ 是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人？ 是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？ 有關(guān)人員是否清楚？ 是否規(guī)定了目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施的期限和 監(jiān)測的頻次？環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)是否認(rèn) 期評審、修訂？依據(jù)什么評審、修訂？ 如何表達(dá)

8、持續(xù)改良？條款事項檢杳工程檢杳要點(diǎn)檢杳記錄環(huán)境管理:組織是否制定了環(huán)境和職P 方案是如何制疋的？方案/職業(yè)健康安業(yè)健康管理方案？是否所有的目標(biāo)、指標(biāo)都有相應(yīng)的方全管理方案案？方案是否經(jīng)過充分論證和批準(zhǔn)？ 是否明確了責(zé)任人？環(huán)境和職業(yè)健康平安管理是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的措施、方方案的內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)法？要求？是否明確了時間要求？ 是否規(guī)定了資源保證？ 由誰負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督？方案是如何監(jiān)督實(shí)施的？如何驗證方案實(shí)施的效果？如果方案在實(shí)施屮發(fā)生偏差如何解決由誰提出糾正和預(yù)防等是否存在一個評審方案的過程？ 是否所有的目標(biāo)、指標(biāo)都有相應(yīng)的方 案？有關(guān)人員是否參與方案的制定？什么情況下修訂方案？方案能否

9、保證目標(biāo)、指標(biāo)的是否進(jìn)行過修訂？實(shí)現(xiàn)？如果方案實(shí)施情況良好， 在何情況下可 以用其他方法替代？方案是否分年度？方案是否及時修訂？有無各相關(guān)部門和崗位的 實(shí)施方案方案是否經(jīng)批準(zhǔn)？條款事項檢查工程檢查要點(diǎn)檢查記錄441資源、作用、 職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限資源的提供最高管理者的職責(zé)、權(quán)限管理者代表的職責(zé)、權(quán)限有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳到達(dá) 位的是否有環(huán)境和職業(yè)健康平安一體化所需資源？各類人員的職責(zé)、權(quán)限是否文件化？ 最高管理者是否明確其各項職責(zé)？ 最高管理者是否任命了管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限？為確保體系的有效運(yùn)行， 最高管理層如 何識別和配置需要的資源要求？管理者代表是否對體系的建立、實(shí)施、 保持負(fù)責(zé)？是

10、否向最咼管理者報告環(huán)境和職業(yè)健康平安一體化管理體系的運(yùn)行情況？各部門、各類人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳 達(dá)的？各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限？各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí) 現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康平安方針之間的關(guān) 系？條款事項檢查工程檢查要點(diǎn)檢查記錄442培訓(xùn)、意識:是否建立了確定培訓(xùn)需求r培訓(xùn)需求是如何確定的？需求情況如和能力和實(shí)施培訓(xùn)的程序何？組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計的具體方案戈u?是否有與實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)指標(biāo)相關(guān)的知 識培訓(xùn)？是否有提咼職工環(huán)境和職業(yè)健康平安 意識的培訓(xùn)？是否有針對可能具有重大環(huán)境影響和 風(fēng)險崗位的操作人員的特殊培訓(xùn)？ 上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施？

11、培訓(xùn)程序和培訓(xùn)方案是否對內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？得以有效實(shí)施？應(yīng)急響應(yīng)的訓(xùn)練是否進(jìn)行了？培訓(xùn)是否有教材？ 對臨時工是否培訓(xùn)？ 培訓(xùn)是否有記錄？ 培訓(xùn)是否考核？ 接受培訓(xùn)的人數(shù)和比率 經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否到達(dá)了標(biāo)準(zhǔn)要求培訓(xùn)的記錄和評價的ad的效果是否根據(jù)需要制定、評審和培訓(xùn)的內(nèi)容修訂培訓(xùn)方案？培訓(xùn)的效果應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都哪些人員屬于這類人員？是否明確？經(jīng)過了培訓(xùn)？這類人員是否都接受了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)？供方和承包方是否需要培這類人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工訓(xùn)？效果如何？作？對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境是否對應(yīng)法規(guī)包括新增的法規(guī)定期因素和危險源的工作人員 是否進(jìn)行了培訓(xùn)？效果如 何？評價特定崗位的有效條款事項檢杳

12、工程檢杳要點(diǎn)檢杳記錄443信息交流/協(xié) 商和溝通有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康平安 問題的信息的接收、傳達(dá)、 調(diào)整和作廢的程序是否確 立？程序中是否規(guī)定了有關(guān)記 錄通報組織環(huán)境、職業(yè)健康安 全方針和環(huán)境、職業(yè)健康安 全表現(xiàn)的過程將環(huán)境和職業(yè)健康平安一 體化管理體系審核和評審 結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān) 人員的過程異常、緊急情況下的信息如 何交流？冋外部相關(guān)方的信息交流 是否進(jìn)行？是否有對外部相關(guān)方信息的接收、答復(fù) 的程序？是否文件化？外部人員獲取環(huán)境、職業(yè)健康平安方針 的途徑和方法？是否規(guī)定有關(guān)重要環(huán)境因素和危險源的外部交流記錄？接收和答復(fù)職工意見建議的過程和記錄是否同社區(qū)和周圍居民進(jìn)行過環(huán)境信息交流？同員工

13、進(jìn)行職業(yè)健康平安信 息交流？米取何種方式？是否徹底？是否參加政府環(huán)保機(jī)構(gòu)組織的活動？ 是否參加環(huán)保團(tuán)體和地域的環(huán)?；?動？職工是否積極參加保護(hù)環(huán)境的志愿活動？是否冋供方和承包方交流環(huán)境和職業(yè)健康平安信息？條款事項檢杳工程檢杳要點(diǎn)檢查記錄444環(huán)境管理體:本組織環(huán)境和職業(yè)健康安:環(huán)境和職業(yè)健康平安一體化管理體系系文件/文件全一體化管理體系文件的文件內(nèi)容包括多少？是否有摘要或目結(jié)構(gòu)是否明確錄？環(huán)境和職業(yè)健康平安一體環(huán)境和職業(yè)健康一體化管理手冊的內(nèi)化管理體系文件是書面形容是否滿足 ISO 14001、OHSAS18001式還是電子形式？要求？環(huán)境和職業(yè)健康平安一體環(huán)境和職業(yè)健康平安一體化管理體系化管

14、理體系文件是否描述要素間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清了核心要素及其相互關(guān)系 ？楚？表格、記錄、報告、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境 因素和危險源清單、法規(guī)要求清單、三 同時報告、初評報告、排污許可證、組相關(guān)文件是否齊全織結(jié)構(gòu)圖、地下管網(wǎng)圖、現(xiàn)場平面圖、 事故處理相關(guān)記錄等。有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？ 文件是否便于查閱？條款事項檢杳工程檢杳要點(diǎn)檢杳記錄445文件控制/文 件和資料控制組織是否建立并保持文件 控制程序？是否明確規(guī)定了制定、評 審、修訂文件的程序與職責(zé)文件編寫的質(zhì)量要求文件管理的具體工作是否 到位文件是否有固定的保管場所和保管方 法？是否規(guī)定及時和定期評審文件的時效 性？是否規(guī)定重點(diǎn)崗位都應(yīng)得到

15、現(xiàn)行有效 文件？是否規(guī)定了失效文件的處置方法？ 失效但需保存的文件是如何標(biāo)識的？ 能否防止文件誤用？ 程序是如何規(guī)定的？如何實(shí)施的？ 由誰負(fù)責(zé)實(shí)施？ 是否有記錄？ 所有文件是否字跡清楚？ 所有文件標(biāo)識是否明確？ 所有文件是否均注明制定或修訂日 期？文件的標(biāo)識、分類、歸檔、保存、發(fā)放、 回收、更新、處置等是否有具體規(guī)定， 執(zhí)行情況如何？條款事項檢查工程檢查要點(diǎn)檢查記錄446運(yùn)行控制組織是否根據(jù)方針、目標(biāo)和r重要環(huán)境因素和危險源有哪些？指標(biāo)確定了與所標(biāo)識的重與其相關(guān)的運(yùn)行與活動確定了嗎？要環(huán)境因素和危險源有關(guān)確定了哪些運(yùn)行與活動？的運(yùn)行與活動如何確定的？何時確定的？對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)

16、的 運(yùn)行是否制定和保持了管理程序？對上述運(yùn)行與活動是否進(jìn)組織所使用的產(chǎn)品和效勞中可標(biāo)識的行了籌劃，是否有程序之類重要環(huán)境因素和危險源是否規(guī)定了管的規(guī)定理程序？與環(huán)境和職業(yè)健康平安有關(guān)的設(shè)備，是 否有日常管理規(guī)定？是否有原材料供給的環(huán)境影響和風(fēng)險評價程序？化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評價？有無 程序？運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)之類內(nèi)容？對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測 的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的作業(yè) 文件？運(yùn)行控制程序是否被認(rèn)真程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否被認(rèn)真執(zhí)行？是否執(zhí)行、是否有效超越控制界限？是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和效勞中環(huán)境因素和危險 源的信息？采用何種方式通報控 制？有關(guān)的直接責(zé)

17、任者是否按程序的規(guī)定 實(shí)施其職責(zé)？是否按要求記錄？廠界和工作場所噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多446少？主要噪聲污染源有哪些？ 噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？條款事項檢查工程檢查要點(diǎn)檢查記錄446噪音管制化學(xué)品管制危險化學(xué)品的管制大氣/粉塵污染管制固體廢棄物管制有無相關(guān)方投訴？化學(xué)品的保管狀況怎樣？ 是否按要求使用化學(xué)品？ 使用中是否存在滲漏情況？ 儲存的最高限量是多少？是否有超過 限量？人員對化學(xué)品的性質(zhì)是否了解？是否 有相關(guān)MSDS ？是否有應(yīng)急措施或方案？ 以往是否發(fā)生過泄漏？ 有哪些危險化學(xué)品？ 誰負(fù)責(zé)？是否有培訓(xùn)和資質(zhì)？ 如何管理的？是否有文件？ 標(biāo)準(zhǔn)是多少？遵守情況如何？ 污染源有哪些，如何控制的？

18、 是否有監(jiān)測方案？ 為防止或者減少固體廢物對環(huán)境的污 染，組織采取了哪些措施？ 組織采取了哪些防揚(yáng)散、防流失、防滲 漏或者其他防止污染環(huán)境的措施？運(yùn) 輸途中是如何處理的？ 對收集、貯存、運(yùn)輸、處置固體廢物的 設(shè)施、設(shè)備和場所，組織采取了哪些管 理和維護(hù)措施？危廢是否有分類？如何分類？分類是 否合理？是否按照危險廢物特性分 類？有哪些危險廢物？是否包括了危險廢 物的容器和包裝物？對危險廢物的收集、貯存、運(yùn)輸、處置 的設(shè)施、場所是如何管理的？是否有識 別標(biāo)志？危險廢物是否按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行條款事項檢查工程檢查要點(diǎn)檢查記錄446了申報？是否存在將危險廢物提供或者委托給 無經(jīng)營許可證的單位從事收集、

19、貯存、 處置的現(xiàn)象？是否存在將危險廢物混入非危險廢物中貯存的現(xiàn)象？轉(zhuǎn)移危險廢物時，是否按照國家有關(guān)規(guī) 定填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單？ 直接從事收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處 置危險廢物的人員，是否接受專業(yè)培 訓(xùn)，經(jīng)考核合格？ 是否制定了在發(fā)生意外事故時采取的 應(yīng)急措施和防范措施？措施是否有 效？是否進(jìn)行了試驗？ 公司有哪些特種設(shè)備？分布情況如 何？ 這些特種設(shè)備是否有平安認(rèn)可證？是 否有驗收檢驗和定期檢驗？ 特種設(shè)備是否經(jīng)過特種設(shè)備平安監(jiān)察 機(jī)構(gòu)注冊登記？ 平安檢驗合格標(biāo)志是否已固定在特種 設(shè)備顯著位置上？是否已建立特種設(shè)備管理制度？包括 技術(shù)檔案管理、平安操作、常規(guī)檢查、 維修保養(yǎng)、定期報檢和應(yīng)急措施

20、等 特種設(shè)備技術(shù)檔案是否完整、準(zhǔn)確？ 是否存在平安隱患？是否有長期停用 的設(shè)備？特種設(shè)備人員安裝、維修、保養(yǎng)等作 業(yè)的人員是否經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和考核？ 是否有相應(yīng)的合格證明？ 特種設(shè)備年檢、月檢、日檢等常規(guī)檢查 制度是否已嚴(yán)格執(zhí)行？條款事項檢杳工程檢杳要點(diǎn)檢查記錄446特種設(shè)備管理特種作業(yè)管理檢查中是否有發(fā)現(xiàn)過故障或隱患？這 些故障或隱患是如何處理的？是否出 現(xiàn)帶病運(yùn)行的情況？是否有保存詳細(xì)的檢查記錄？是否有按期進(jìn)行定期檢定？是否有超 期運(yùn)行的情況？是否有及時更新平安 檢驗合格標(biāo)志？特種設(shè)備是否帶有平安裝置？這些安 全裝置是否有定期檢驗或試驗？結(jié)果 如何？公司有哪些特種作業(yè)？是否識別全面？特種作業(yè)

21、人員是否持證上崗？ 公司是否嚴(yán)格執(zhí)行，相關(guān)檢查記錄？條款事項檢查工程檢查要點(diǎn)檢查記錄447應(yīng)急準(zhǔn)備和:是否明確了哪些設(shè)備和作r設(shè)備是否明確了？響應(yīng)業(yè)可能發(fā)生具有重大環(huán)境作業(yè)崗位是否明確了？影響和風(fēng)險的事故或緊急可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？狀態(tài)？以往是否發(fā)生過？一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響和風(fēng) 險？是否有程序？程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備和響急情況的內(nèi)容？應(yīng)程序？是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了 處置對策？是否明確了發(fā)生事件后，和政府等相關(guān) 方進(jìn)行溝通的方法和渠道？是否有效 針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否 起作用？對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過論證？依據(jù)程序做出響應(yīng)，能否

22、防是否有明確的處置程序、方法、措施和止或減少環(huán)境影響和風(fēng)險 ？組織領(lǐng)導(dǎo)？是否有明確的職責(zé)和資源保證？ 有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？ 如何規(guī)定的？是否演練過？演練的效果如何？是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？ 有無上述記錄？什么情況下修訂？有否對程序進(jìn)行定期演練是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生的規(guī)定？是否有對程序進(jìn)行修訂的后要對程序予以修訂？修訂過程是否進(jìn)行評審？對糾正措施和程序更改是否記錄？規(guī)定？條款事項檢查工程檢查要點(diǎn)檢查記錄監(jiān)測和測量/I組織是否建立并保持監(jiān)測r該程序是否包括了對可能具有重大影績效監(jiān)視和測量和測量程序？響的關(guān)鍵活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量的規(guī)定？關(guān)鍵活動及其關(guān)鍵特性是否明確

23、？ 這些特性是如何確定的？有哪些？ 由誰、何時確定的？ 通過對這些特性的例行監(jiān)測和測量，能 否保證相關(guān)活動處于受控狀態(tài)？能否追蹤目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行情況？是否包含對環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方案執(zhí)行情況的追蹤？能否獲得環(huán)境和職業(yè)健康平安績效信該程序中是否包括對目標(biāo)、息？有無測定記錄？指標(biāo)及管理方案完成情況是否檢查運(yùn)行控制程序？結(jié)果如何？的監(jiān)測是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的執(zhí)行 情況？是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果？對具有重大影響的運(yùn)行與對重點(diǎn)工序、設(shè)備的日常監(jiān)測，是否有活動的環(huán)境和職業(yè)健康安記錄？全績效是否測定程序是怎樣規(guī)定的？程序中是否包括對環(huán)境和是否按規(guī)定執(zhí)行了？職業(yè)健康平安一體化管理測定了哪些環(huán)境和職

24、業(yè)健康平安績效體系日常運(yùn)作的檢查信息？比照評價標(biāo)準(zhǔn)是如何確定的？ 評價工作何時、由誰進(jìn)行的？ 評價結(jié)果是否有記錄？ 評價信息是否向有關(guān)方面及時通報？ 是否有明確的報告程序？向誰報告？ 出現(xiàn)異常之后是否采取了處置措施？有否認(rèn)期評價法律法規(guī)符處置是否生效？合情況的程序是否有記錄？監(jiān)測設(shè)備有否校準(zhǔn)規(guī)定或程序？ 哪些設(shè)備必須按規(guī)定校準(zhǔn)？條款事項檢杳工程檢杳要點(diǎn)檢杳記錄測定值異常時應(yīng)如何處 置？是否對監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)和 維護(hù)作了規(guī)定，是否按程序 要求保存記錄是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé) 任人？監(jiān)測設(shè)備是否貼有校準(zhǔn)有效期的標(biāo) 志？監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)記錄是否妥善保管？條款事項檢查工程檢查要點(diǎn)檢查記錄不符合，糾正與預(yù)防措施/事故、事件、不符合、 糾正和預(yù)防措施組織是否建立了采取糾正 與預(yù)防措施程序糾正與預(yù)防措施程序是否 得到實(shí)施伴隨糾正、預(yù)防措施實(shí)施的 文件更改和信息交流更改后的文件執(zhí)行情況及 記錄是否包含對不符合的原因進(jìn)行調(diào)查的 內(nèi)容？是否明確要求須針對不符合的原因采 取防止再發(fā)生的糾正措施？是否明確規(guī)定調(diào)查和采取糾正措施的 職責(zé)權(quán)限？在日常監(jiān)督和內(nèi)審時是否發(fā)現(xiàn)了不符 合？對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的和潛在的不符合是否進(jìn) 行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣的 措施？糾正措施的上述效果如何？能否防止 不符合的再發(fā)生？對潛在的不符合是否進(jìn)行了原因調(diào) 查？是否采取了預(yù)防措施？ 籌劃時是否優(yōu)先考慮了重大環(huán)