安全內(nèi)審檢查表

1、OHS內(nèi)審檢查表GD 8.1.2-03受審部門高層領(lǐng)導審核日期2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.1總要求本公司是否建立并保持了OHS,是在什么時候建立的，已運行了多長時間？現(xiàn)有的OHS文件是否覆蓋了GB/T28001所有的要素條款？查公司OHS文件，具文件編制及構(gòu)成是否完整。4.2職業(yè)健康安全方針請問本公司是否制定了本公司的職業(yè)健康安全方針，可后，是由誰主持制定的？是何時批準的？請問本公司在整個活動過程中主要產(chǎn)生的環(huán)境影響和危險源是什么？請問本公司的方針是否與本公司的活動產(chǎn)品、服務特性及本公司的規(guī)模、環(huán)境影響、OHS危險源相適應？請問本公司的職業(yè)健康安全方針中是否包含了對持續(xù)改

2、進和預防為主的承諾？是否包含了遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾？本公司的職業(yè)健康安全方針是否為職業(yè)健康安全目標指標的制定提供框架？本公司的職業(yè)健康安全方針有關(guān)傳達到每一位員工，若有，是如何傳達的，其效果如何？本公司的職業(yè)健康安全方針是否便于公眾獲取，并米取什么措施便于公眾獲取？內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD8.1.2-03受審部門高層領(lǐng)導審核日期2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.3.1危險源本公司是否制定并保持了識別環(huán)境、因素（特別是決定活動、產(chǎn)品或服務中的重大危險源）和危險源辯識、風險評價和風險控制措施策劃的程序？本公司是否按程序

3、文件的要求對危險源加以識別，若后，請?zhí)峁┫鄳奈ｋU源清單。查危險源清單，查其對危險源的識別是否全面，是否考慮了三種時態(tài)、三種狀態(tài)、七種類型，其對危險源的評價是否符合程序文件的要求？請問本公司在制定職業(yè)健康安全目標指標時，后無對上述的重大危除源及重在風險進行考慮。有無取得預期的效果？請問適附于本公司的關(guān)十職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、標準及其他要求有哪些？對于上述標準及法律、法規(guī)本公司啟尢進4.3.2法律、行收集，若有，請?zhí)峁?。法?guī)和其它對于上述法律法規(guī)，本公司啟尢編制相應要求的法律法規(guī)清單，若有請?zhí)峁?。請問本公司涉及法律法?guī)的內(nèi)部溝通是如何進行的？本公司的各項勞保、安全指標是否清楚，是否有定期發(fā)放勞

4、保用品？內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.受審部門高層領(lǐng)導審核日期2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.3.3目標和指標請問本公司的職業(yè)健康安全目標是什么？請問本公司的目標及指標是否經(jīng)過評審？相關(guān)人員是否已明確本公司的目標和指標？請問本公司的職業(yè)健康安全目標是否具體，指標是否量化？是否分解到各部門、各層次？若有請?zhí)峁┫嚓P(guān)資料。4.3.4職業(yè)健康管理方案本公司有九制7E相應的職業(yè)健康官理方案若有請?zhí)峁?。檢查本公司的職業(yè)健康管理方案，查其是否明確了責任人，是否明確了實現(xiàn)目標指標的措施和方法，是否明確了時間要求，是否規(guī)定了資源保證，是否經(jīng)過審批？4.4.4職業(yè)健

5、康安本公司環(huán)境管埋手冊的內(nèi)容是否滿足相關(guān)標準的要求？全管理體系文件本公司的文件中對OHS各要素間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？4.5.2請問自本公司OHS建立以來，后無發(fā)現(xiàn)相應的不符合，若后，針對相應的不符合有無進行調(diào)查，其調(diào)查結(jié)果如何？在日常的檢查和監(jiān)督中有無發(fā)現(xiàn)潛在的不符合，若有，有無進行原因分析，有無采取相應的措施進行整改，相應的措施是否已完成？其措施是否有效？針對不符合后無米取相應的糾正或預防措施進行整改，其整改后尢取得預期的效果？事故、事件、不符合、糾正和預防措內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.受審部門辦公室/人力資源審核日期2010/8/15標準條款審核

6、內(nèi)容審核記錄結(jié)果判定4.4.2培訓、意識和能力公司是否對人員能力的勝任情況進行了考核？人員的安排是否滿足要求？請問后龍編制年度培訓計劃，如有請?zhí)峁Ｕ垎柧幹颇甓扰嘤栍媱澋母鶕?jù)是什么？查是否按計劃進行人員培訓的安排。請問人員培訓后元保存培訓記錄，如有請?zhí)峁椴?-3次培訓查看質(zhì)量記錄填寫是否規(guī)范。請問本公司自O(shè)HS實施以來后無對職工的環(huán)境意識進行培訓，若有，其培訓效果如何？并請?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄。請問本公司的重大環(huán)境影響及危險崗位主要有哪些？針對這些人員，本公司有無安排相關(guān)的培訓，若有請?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄。請問本公司針對應急情況后元進行相應的演習，其學習效果如何，并請?zhí)峁┫鄳膶W習記錄。請問本公司自O(shè)HS

7、實施以來后無新進單位的員工，若有，其在上崗之前后龍進行培訓，并請?zhí)峁┫鄳呐嘤栍涗?。請問對員工培訓后其培訓情況是否記入員工培訓檔案，如有請出示，抽查3份員工培訓檔案看其是否對培訓情況如實填寫。內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD8.1.2-03受審部門辦公室審核日期2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.4.3信息交流是否建立并保持了組織內(nèi)各部門、各階層間的信息交流程序？程序是否明確了與外部相關(guān)方聯(lián)絡的接收、文件化和答復？本部門與外部進行協(xié)商和溝通基本采用什么方式進行？自本公司OHS建立實施以來，本公司有無就重要危險源與外部進行溝通,若有，

8、對于溝通結(jié)果后尢通報相關(guān)部門？4.4.6運行控制請問辦公室針對防火、觸電是如何進行預防控制？本公司現(xiàn)有的設(shè)備設(shè)施是否完好？4.5.3記錄公司是否制定、保持了識別、保存及處置環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的程序？空白表單在使用前有無經(jīng)過審批，并請?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄。請部自O(shè)HS體系建立以來，有無有記錄銷毀情況，如有請?zhí)峁┫鄳淖C據(jù)。內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD 8.1.2-03受審部門管理部審核日期2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.3.1危險源請問本公司啟尢對危險源及危險源識別，并請?zhí)峁┫嚓P(guān)的資料。請問本公司對危險源啟尢進行評價，其評價的準則

9、是什么，并請?zhí)峁┫鄳脑u價記錄。請問本公司在制定相應的目標指標時，啟尢對重大危險源及重大風險加以考慮。4.3.2法律與其它要求本部門啟尢編制相應的法律法規(guī)清單。本部門是如何收集相應的法律法規(guī)？本部門后尢將相應的排放標準傳遞到相關(guān)部門？本部門對本公司針對相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行基準后無進行規(guī)定。4.4.1組織機構(gòu)和職責請問本部門職能是什么？內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD8.1.2-03受審部門管理部審核日期2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.4.6運行控制請問本公司重要危險源有哪些？針對上述1可題，后尢建立相應的運行控制程序進行控制。在運行

10、程序中有無規(guī)定相應的控制標準？有關(guān)的直接責任者是否按程序的規(guī)定實施其責職？與職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備是否有日常管理規(guī)定。程序、作業(yè)標準是否被認真執(zhí)行？是否超越控制界限？本公司是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和服務中危險源的信息？運行控制的相關(guān)記錄是否完善，并按要求執(zhí)行。內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD 8.1.2-03受審部門管理部審核日期2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.4.7應急準備和響應本部門保安人員在具體工作中如何保證園區(qū)的安全,有無安全檢查記錄?針對可能出現(xiàn)的緊急情況，啟尢建立相應的應急處置預案？在清明、冬至等人

11、流量高峰，本部門采取何種措施確保人員生命財產(chǎn)安全、交通安全、消防安全？本部門是否進行消防演練？駕駛班在日常管理中如何做到確保車輛交通安全？當事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后是否要對程序予以修訂，其修訂過程是否要進行評審。4.5.1監(jiān)視和測量請問本公司針對OHS的監(jiān)測場所有哪些？本公司有無對OHS管理方案、目標、指標的執(zhí)行情況進行監(jiān)測？是如何進行監(jiān)測？請問自O(shè)HS實施以來，本部門對陵園安全情況有否進行監(jiān)測，并請?zhí)峁┟刻斓谋O(jiān)測及檢查記錄。本部門對落葬情況有否進行監(jiān)測，并請?zhí)峁┞湓岱辗答伇?。?nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD8.1.2-03受審部門工程部審核日期2

12、010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.4.1組織機構(gòu)和職責請問本部門職能是什么？4.4.6運行控制請問涉及本部門的重要危險源有哪些？針對上述1可題，后尢建立相應的運行控制程序進行控制。在運行程序中有無規(guī)定相應的控制標準？有關(guān)的直接責任者是否按程序的規(guī)定實施其責職？與職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備有哪些？是否建立設(shè)備目錄，進行規(guī)范管理？是否進行測量儀器的檢測？是否嚴格按照相關(guān)規(guī)程進行操作？本公司是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和服務中危險源的信息？運行控制的相關(guān)記錄是否完善，并按要求執(zhí)行。程序、作業(yè)標準是否被認真執(zhí)行？是否超越控制界限？內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X

13、表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD8.1.2-03受審部門工程部審核日期2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.5.1監(jiān)視請問本部門針對OHS的監(jiān)測場所有哪些？和測量本部門有無對OHS管理方案、目標、指標的執(zhí)行情況進行監(jiān)測？是如何進行監(jiān)測？請問自O(shè)HS實施以來，本部門對陵園外包施工現(xiàn)場安全情況有否進行監(jiān)測，并請?zhí)峁┟刻斓谋O(jiān)測及檢查記錄。本部門對墓穴、墓道及各項配套設(shè)施有否進行監(jiān)測，并請?zhí)峁┍O(jiān)測及檢查記錄。本部門對綠化如何進行監(jiān)管，請?zhí)峁┫鄳挠涗洠?.4.2培訓請問本部門對外包施工方有無進行相應的二級安全教育？相關(guān)人員能否滿足上崗要求？思識和能力請問本部門對綠化管理人員是否進行相應的培

14、訓？相關(guān)人員能否滿足上崗要求？4.4.7應急本部門在施工監(jiān)管中如何保證園區(qū)的施工安全,有無安全檢查記錄？準備和響應針對可能出現(xiàn)的緊急情況，啟尢建立相應的應急處置預案？4.5.2不符合、糾正和預防措施請問自O(shè)HS實施以來有無發(fā)生安全責任事故或事件？是如何進行糾正與預防的？內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD8.1.2-03受審部門營銷部審核日期2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.2職業(yè)健康安全方針請問營銷部經(jīng)理為實現(xiàn)本部門方針的要求，是如何領(lǐng)導下屬員工開展工作的？4.3.1危險源請問本部門啟尢相應的危險源清單及危險源清單，危險源是否有漏項

15、。4.3.2法律和其它要求提問營銷管理人員關(guān)于銷售過程中的相關(guān)環(huán)境與安全法規(guī)，看其是否熟悉。4.3.3目標和指標請問分解到本部門的職業(yè)健康安全目標和指標是什么？檢查具目標指標的完成情況4.3.4職業(yè)健康管理方案請問營銷部參與的職業(yè)健康安全管理方某啟哪些，目前，上述方案后無后效實施。4.4.2培訓意識和能力請問本部門對營銷人員啟尢進行相應的培訓。經(jīng)培訓后，相關(guān)人員能否滿足上崗要求。4.4.3信息交流請問本部門的員工是否參與制定或了解職業(yè)健康安全目標和管理方案。本部門對職業(yè)健康安全問題是如何實施協(xié)商和溝通？4.4.5文件控制查營銷部有關(guān)文件是否為有效版本，是否妥善保管。4.4.6運行控制本部門是否

16、在合格供方采購勞動與安全防護用品。內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD 8.1.2-03受審部門營銷部審核日期2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.4.7應急準備和響應針對緊急情況是否制定并落實協(xié)防措施，是否有效防止發(fā)生。是否測試應急響應能力？自本公司OHS實施以來，后無發(fā)生過緊急情況，若后，是否按計劃作出響應，是否對計劃活動進行改進。并請?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄。4.5.2不符合、糾正和預防措施請問自O(shè)HS實施以來有無發(fā)生相應的事故或事件？是如何進行糾正與預防的？4.5.3記錄查營銷部對記錄管理是否滿足要求。4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責請問營銷部職能是

17、什么？4.4.6運行控制請問本部門啟尢將OHS的相關(guān)信息傳遞給我們的顧客？內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.內(nèi)部審核檢查表GD8.1.2-03受審核部門管理層審核時間2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.6管理評審管理評審的主要目的是什么？管理評審有沒有舉行？若已舉行,是在什么時候，有哪些人參力口？是由誰主持的管理評審主要評審了些什么內(nèi)容？在管理評審中發(fā)現(xiàn)了什么問題,針對這些問題，我們公司是采取了什么措施進行整改？內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.內(nèi)部審核檢查表GD8.1.2-03受審核部門管理層審核時間2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.4.4職業(yè)健康安全管理體系我們公司共編制了多少文件，文件的構(gòu)成是怎樣的？本公司文件的祥略程度是否適宜，是根據(jù)什么來確定4.4.4職業(yè)健康安全管理體系本公司管理手冊包括了些什么內(nèi)容？4.4.4職業(yè)健康安全管理體系請問本公司的質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系是什么時候開始建立的？對本公司的質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系的實施是如