精品資料（2021-2022年收藏）監(jiān)理單位及其項目管理機構(gòu)自查自糾記錄表secret

1、監(jiān)理單位及其項目管理機構(gòu)自查自糾記錄表工程名稱：樂山市金口河區(qū)交通基本建設(shè)PPP項目建設(shè)工程序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01總監(jiān)到崗履責(zé)情況關(guān)鍵部位施工作業(yè)時到崗情況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時，總監(jiān)是否到現(xiàn)場巡視：（1）深度大于5米的基坑（槽）支護、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔吊、施工升降機加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機等大型裝配（吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試，盾構(gòu)掘進機等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險性較大分部分項工程施工、安裝、拆卸時。（2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和

2、砼澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項工程施工、安裝。（1）大型設(shè)備X X X，X X X:安裝 拆除 調(diào)試 無；（2）施工項目：X X X、X X X、X X X;總監(jiān)：在現(xiàn)場 請假 公事外出 不在現(xiàn)場02重要環(huán)節(jié)到崗情況如下重要環(huán)節(jié)總監(jiān)是否到崗：（1）特種設(shè)備、基坑支護、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機等大型裝配（吊裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進機等地下暗挖設(shè)備以及其他危險性較大安全設(shè)施驗收 （2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)

3、構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）砼、幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗收（含中間驗收）（1）.等大型裝備（吊裝）設(shè)備.入設(shè)施驗收：已驗收 無驗收 未驗收 正在安裝 無大型裝備（吊裝）設(shè)備. ；（2）.分部或子分部驗收：已驗收 無驗收項目 正在施工總監(jiān)：在現(xiàn)場 請假 公事外出 不在現(xiàn)場。03履行主要職責(zé)情況履行主要職責(zé)情況（1）是否對施工單位或其項目管理機構(gòu)的定期檢查進行監(jiān)督（2）是否出具虛假或不真實監(jiān)理報告（3）是否存在與建設(shè)或施工單位串通，弄虛作假，降低工程質(zhì)量現(xiàn)象（4）工程質(zhì)量無法保證需要進行停工處理時或

4、有必要停工以消除隱患時以及發(fā)生必須暫時停止施工的緊急事件時，總監(jiān)理工程師是否按規(guī)定簽發(fā)了工程暫停令 （5）是否存在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，未書面要求施工單位整改的現(xiàn)象（6）安全事故隱患消除后，是否及時組織復(fù)查并簽署復(fù)查意見（7）可能導(dǎo)致群死群傷的安全事故隱患，施工單位拒不整改或不停工整改，是否及時向工程項目監(jiān)管部門報告的（以書面材料為準(zhǔn)）（8）是否存在未及時制止違規(guī)施工作業(yè)的現(xiàn)象（1）項目管理機構(gòu)定期進行監(jiān)督檢查：有;（2）出具虛假或監(jiān)理報告：真實，本期無監(jiān)理報告；（3）.降低工程質(zhì)量現(xiàn)象：是 否（4）工程質(zhì)量：有保證 無保證簽發(fā)了工程暫停令（5）安全事故隱患：無 有（6）安全事故隱患消除后

5、，及時組織復(fù)查并簽認(rèn)：及時組織復(fù)查并簽認(rèn) 無安全事故隱患（7）無群死群傷的安全事故隱患（8）及時制止違規(guī)施工作業(yè)：及時 未及時序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04安全生產(chǎn)檢查施工單位安全生產(chǎn)管理情況施工單位是否存在下列問題：（1）不按監(jiān)理通知按期整改（2）未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的（3）使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料（4）未根據(jù)工程特點組織制定、落實安全施工措施（5）未根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施（6）特種作業(yè)人員存在無證上崗現(xiàn)象（7）項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象

6、（8）在作業(yè)人員進入新的崗位或新的施工現(xiàn)場前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，未對作業(yè)人員進行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) （9）未按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護用具（含安全帽、安全帶）和安全防護服裝，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害（1）監(jiān)理通知按期整改：按期 未按期 未提供反饋（2）配備專職安全管理人員：有 沒有 未到崗（3）淘汰、禁用.設(shè)備、材料：不使用（4）.制定安全施工措施：有 未制定（5）.有采取相應(yīng)的安全施工措施：有 無（6）特種作業(yè)人員：有證上崗 無證上崗（7）項目負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員合格證： 有考核合格證 考核合格證無年檢 （8）.進行相應(yīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)：有

7、 無（9）向作業(yè)人員提供防護用具，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害：有 無 未全部05危險性較大分部分項工程（1）是否存在總監(jiān)尚未按規(guī)定對施工現(xiàn)場已施工、安裝或搭設(shè)的以下安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨高M行審查的現(xiàn)象：基坑支護與降水、土方開挖與邊坡防護、模板、特種設(shè)備安裝、拆卸（含塔吊、施工升降機）、大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、腳手架（含料臺）、拆除、爆破以及其他危險性較大分部分項工程 施工現(xiàn)場臨時用電施工組織設(shè)計或者安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施。（2）經(jīng)總監(jiān)審批簽字的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨甘欠襁€存在違反安全強制性標(biāo)準(zhǔn)或針對性差的現(xiàn)象（3）是否存在未監(jiān)督施工單位按照施工組織

8、設(shè)計中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨附M織施工的現(xiàn)象 （4）是否按規(guī)定參加建筑起重機械的驗收并簽字（5）是否對整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施和安全設(shè)施的驗收手續(xù)進行核查、簽收、備案（6）施工現(xiàn)場是否存在安全隱患（1），X X X,X X X分項工程安全技術(shù)措施、臨時用電技術(shù)措施和電氣防火墻措施：總監(jiān)已審批 未審批施工現(xiàn)場已施工（2）.違反安全強制性標(biāo)準(zhǔn)或針對性差的現(xiàn)象：無違反 有違反已整改 有違反整改未到位（3）監(jiān)督施工單位按照施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨附M織施工：有監(jiān)督 監(jiān)督部到位 施工方執(zhí)行不到位（4）按規(guī)定參加建筑起重機械的驗收、簽字：已驗收、簽字 無建筑起重機械（5）整

9、體提升腳手架、模板等：無（6）施工現(xiàn)場安全隱患：存在安全隱患已整改 無安全隱患序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄06安全生產(chǎn)施工現(xiàn)場安全防護措施情況（）“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護措施是否存在事故隱患（）施工用電安全護措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定（）施工機具安全防護措施是否符合相關(guān)規(guī)定 （）是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌 （）對因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專項防護措施（如存在上述問題，應(yīng)注明處數(shù)、部位）（）.事故隱患已整改 無事故隱患（）施工用電安全防護措施：有 存在隱患已整改 未整改（）施工機具安全防護措施：有 .防護措施未完善（）設(shè)置安全警示標(biāo)

10、志牌：有 設(shè)置不完整 無安全警示標(biāo)志牌（）毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下室管線等：無 已采取了專項防護措施07涉及安全的臨時設(shè)施情況（1）是否將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象（4）工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象（5）施工現(xiàn)場、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求（1）辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)：分開設(shè)置 未完全分開設(shè)置，正在整改（2）（4）工人住活動房，用電無亂拉亂搭、禁用“三爐” .不規(guī)范已整改（5）.有消防設(shè)施：符合要求 消防設(shè)施不夠完善08工程質(zhì)量監(jiān)理單位質(zhì)量行為 （1）是否存

11、在未真實、完整地出具監(jiān)理文件資料行為（2）是否存在未如實出具工程質(zhì)量評估報告行為（3）是否存在將不合格的建設(shè)工程、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽字行為（4）施工單位在上一工序未驗收合格的情況下進入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止（5）對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，是否及時下達監(jiān)理工程師通知，要求承包單位整改（6）質(zhì)量問題整改結(jié)果是否及時組織核實檢查并做好記錄（7）對需要返工處理或加固補強的質(zhì)量事故，是否責(zé)令承包單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案（8）是否對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進行跟蹤檢查和驗收（9）是否按規(guī)定制定旁站監(jiān)理方案并按方案實施旁站監(jiān)理（

12、10）是否按規(guī)定對工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備采用平行檢驗或見證取樣方式進行抽檢（11）是否書面通知施工單位限期將不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備撤出現(xiàn)場并跟蹤落實（1） 監(jiān)理文件資料符合 監(jiān)理文件資料不夠完整（2） 質(zhì)量評估報告符合要求 本期無報告（3） 建設(shè)工程、建筑材料、構(gòu)配件：合格 材料、構(gòu)配件不合格的已退場（4） 驗收合格后，進入下一道工序施工：是 驗收不合格 正在整改（5） 及時下達監(jiān)理通知：施工方已反饋 施工方未反饋 未下達監(jiān)理通知（6） 及時組織核實檢查做好記錄（7） .返工處理或加固補強的質(zhì)量事故.：有相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案 無. （8） 出現(xiàn)質(zhì)量事故.進行跟蹤檢查和驗收 有（9）

13、制定旁站監(jiān)理方案，實施旁站監(jiān)理 有（10） 試塊、試件和有關(guān)材料，有見證取樣進行抽檢：有 施工方未提供，正在補辦（11） 未出現(xiàn)不合格的工程材料、構(gòu)配件進場序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄9工程質(zhì)量檢查施工單位質(zhì)量行為情況施工單位是否存在下列行為：（1）偷工減料（2）未按工程設(shè)計圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計（3）未經(jīng)驗收合格便擅自隱蔽施工（4）未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝（5）未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進入下道工序施工（6）使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土（7）未按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進行檢驗 （8）未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實行見證取樣送檢 （9）未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問題行為（1）偷工減料：未出現(xiàn) 已及時整改（2）按工程設(shè)計圖紙施工 未擅自修改工程設(shè)計（3）（5）上一道工序驗收合格，經(jīng)監(jiān)理工程師簽字后方能隱蔽（4）（6）（7）經(jīng)檢驗合格并經(jīng)監(jiān)理工程師簽字后的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土才能使用（8）試塊、試件和有關(guān)材料，見證取樣，進行抽檢：有（9）處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問題行為：按規(guī)定10工程實體質(zhì)量情況（1）是否存在涉及結(jié)構(gòu)安全的工程質(zhì)量問題（2）是否存本項第（1）點以外的工程質(zhì)量問題（1）不存在涉及結(jié)構(gòu)安全的工程質(zhì)量問題：（2）不存在（1）點以外的工