品管工作流程

1、品管工作流程.1 負(fù)責(zé)按照 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 、生產(chǎn)排產(chǎn)單 、技術(shù)圖紙 、作業(yè)指導(dǎo)書 等進(jìn)行 來料、工序、巡檢 、成品檢驗(yàn) ，并真實(shí) 記錄相關(guān)數(shù)據(jù)放 行 、例 外2. 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量投訴進(jìn)行追蹤調(diào)查，并有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)。對(duì)緊急 放行、不合格品處理進(jìn)行監(jiān)督。3. 相關(guān)部門對(duì)自己部門工作的擔(dān)當(dāng)，要配合質(zhì)控管部的調(diào)查及相應(yīng)的獎(jiǎng)罰。一：質(zhì)檢員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的項(xiàng)目全部符合要求后，填入“ 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 ”。批量 少于 50PCS 的，質(zhì)檢員在 2 個(gè)工作日內(nèi) 完成檢驗(yàn)，批量 大于 50PCS的，質(zhì)檢員在 4 個(gè)工作日內(nèi) 完成檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后 掛白色標(biāo)簽 ，通知倉管員辦理正式入庫手續(xù)。3.

2、檢驗(yàn)不合格的，按“ 進(jìn)貨不合格處理流程 “處理。4. 因生產(chǎn)急需，原材料、外購、外協(xié)件如需要緊急放行，按“ 緊急放行流程 ”處理。進(jìn)貨點(diǎn)收緊急NO待驗(yàn)OK免檢不合格品流程緊急放行流程標(biāo)識(shí)入庫資料歸檔進(jìn)貨不合格處理原材料、外購、外協(xié)件檢驗(yàn)不合格：1. 檢驗(yàn)不合格的物料，由質(zhì)檢員掛 紅 色標(biāo)簽 進(jìn)行隔離，并填寫“ 不合格品評(píng) 審單 ”。2. 質(zhì)檢員填寫“不合格品評(píng)審單”時(shí)， 根據(jù)物料的嚴(yán)重程度，對(duì)不合格品進(jìn)行分類 （ A類為嚴(yán)重不合格， B類為較嚴(yán)重不合格， C 類為一般不合格， D 類為 輕微不合格，具體內(nèi)容請(qǐng)參照 不合格 品分級(jí)及評(píng)審辦法細(xì)則 ），依據(jù)評(píng)審權(quán)限及評(píng)審方式提交判定部門。3. 評(píng)審

3、處置： 由品管部將評(píng)審的處置意見提交給處置部門，材料不合格，原則上進(jìn)行退貨 處理。a. 退貨。 由采購部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商辦理退貨。b. 讓步使用 讓步使用的材料，品管部進(jìn)行“讓步使 用”字樣的標(biāo)識(shí)。4. 評(píng)審為讓步使用的材料， 品管部進(jìn)行全過程跟蹤， 經(jīng)后續(xù)相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目合格后方可出貨。5. 每月 15 日由品管部將上一月物料的質(zhì)量不能達(dá)到公司目標(biāo)或有重大質(zhì)量問題的供應(yīng)商， 以 供應(yīng)商交貨質(zhì)量反饋單 給采購部， 采購部傳遞給供應(yīng)商， 并要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析 及采取整改措施，以防再發(fā)。6. 相關(guān)資料由采購部存檔，保存期為 二年。緊急放行審批 原材料、外購、外協(xié)件審批 :采購部填寫 “ 緊急放行申請(qǐng)

4、 ”中注明申請(qǐng)放行物料的名 稱、規(guī)格、物料編號(hào)、數(shù)量、供應(yīng) 商名稱以及申請(qǐng)的理由 ，交技術(shù)部提供技術(shù)意見，品管部作限量、限時(shí)、限規(guī)格審核，并報(bào) 副總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 副總經(jīng)理對(duì)原材料、外購、外協(xié)件進(jìn)行審批：品管部負(fù)責(zé)人對(duì) 加工的零件進(jìn)行審批 。4. 由品管部負(fù)責(zé)對(duì)物料作好緊急放行記錄、標(biāo)識(shí)區(qū)別于其他批次。7. “緊急放行”的物料，在得到成品合格的檢驗(yàn)結(jié)論后，品管部 解除緊急放行 ，生產(chǎn)車間 接到品管部解除緊急放行的通知后，負(fù)責(zé)去掉 “緊急放行”字樣的標(biāo)簽。8. “緊急放行”的物料，若檢驗(yàn)結(jié)論不合格，品管部應(yīng)按 不合格品控制程序 的規(guī)定對(duì) 不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。同時(shí)負(fù)責(zé)追回“緊急放行通知單”和不

5、合格物料。品管部巡檢1 ）巡檢項(xiàng)目 對(duì)作業(yè)內(nèi)容和質(zhì)量依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及工藝紀(jì)律規(guī)范要求進(jìn)行巡檢。2 ）巡檢方法 現(xiàn)場查看 , 資料確認(rèn)3 ）巡檢頻率 每日巡檢不少于兩次，分別上、下午進(jìn)行，晚上加班必須巡檢一次。（3）巡檢中的不合格處理巡檢中， 如是生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)， 應(yīng)要求停止加工， 分析產(chǎn)生不合格的 原因， 可以尋求其他部門指導(dǎo)； 如是品管部發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)， 馬上要求操作者停止加工，填 寫“ 整改通知單 ”通知生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)車間直至問題得以解決方可繼續(xù)加工。（2） 品管部巡檢1）巡檢項(xiàng)目a. 安裝工序是否按照路線圖執(zhí)行。b. 操作者是否按作業(yè)圖紙或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行安

6、裝。c. 對(duì)安裝中的問題 , 是否及時(shí)提出不私自安裝。d. 排產(chǎn)單中客戶的特殊要 求是否滿足。2）巡檢方法 現(xiàn)場查看3）巡檢頻率 各作業(yè)班組每日巡 檢不少于兩次，分別上、下午進(jìn)行，晚上加班必須巡檢一次。3.3 成品檢驗(yàn)3. 成品專檢：品管部接到“ 送檢通知單 ”后按 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 或 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定的檢 驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，按照 生產(chǎn)排產(chǎn)單、生產(chǎn)排產(chǎn)技術(shù)說明書 內(nèi)容 要求檢查相關(guān)符合性，并填寫“ 送檢通知單 ”、“成品檢驗(yàn)報(bào)告 ”，登記“成品檢驗(yàn) 臺(tái)帳 ”。 4. 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員在“ 成品檢驗(yàn)報(bào)告 ”中“最終判定”欄注明合格，品管部審 核和簽名確定合格，并在 “ 產(chǎn)成品入

7、庫單 ”簽字確認(rèn)合格可以入庫， 車間方可依據(jù)品管部簽 字的“ 產(chǎn)成品入庫單 ”辦理入庫。不合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員開出“ 不合格品評(píng)審單 ”，按 不 合格品控制程序 進(jìn)行處理。6. 審批權(quán)限 品管部經(jīng)理：工廢、料廢價(jià)值在800 元以內(nèi)（包括 800 元）的批準(zhǔn)7. 工廢、料廢工時(shí)核算統(tǒng)計(jì)由生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員每月30 日前匯總報(bào)品管部審核， 轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)核算。處罰細(xì)節(jié)4品管部對(duì)送檢的物料、零件、成品不檢、漏檢品管部罰 200元/ 次5弄虛作假填寫相關(guān)記錄或不填寫對(duì)責(zé)任部門 /人處罰 100 元/次6機(jī)加工的零件未加工完未檢驗(yàn)就拉到裝配車間， 生產(chǎn)車間急需使用物料，沒有緊急放行手續(xù)的對(duì)責(zé)任部門 /人處罰 200

8、元/次7任何部門 / 人沒有任何手續(xù)私自到倉庫拉料退料換料的對(duì)責(zé)任部門 /人處罰 200 元/次4.14.24.34.44.55.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.185.1913對(duì)品管部處罰 500 元/ 次。成品出現(xiàn)不合格，沒有相關(guān)評(píng)審手續(xù)，質(zhì)檢員在“ 產(chǎn)成品 入庫單 ”上簽字私自放行的相關(guān)文件不合格品控制程序 產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋處理管理規(guī)定 不合格品分級(jí)及評(píng)審辦法細(xì)則 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序五、 相關(guān)表格 送貨單 采購訂單 采購物資進(jìn)廠檢驗(yàn)申請(qǐng)單 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 不合格品評(píng)審單 供應(yīng)商交貨質(zhì)量反饋單 緊急放行申請(qǐng)單 裝