成品借機(jī)管理規(guī)定

1、管理規(guī)定文件名稱(chēng)：成品借機(jī)管理規(guī)定文件編號(hào)：ZC/P. A. 10-002-2005版本：B頁(yè)碼：第1頁(yè)共6頁(yè)生效日期：2005年10月1日本文件為T(mén)CL空調(diào)器（中山）有限公司所有，未經(jīng)許可任何人不得翻印,紙介文件在蓋上紅色受控印章后方為有效！文件修訂、批準(zhǔn)頁(yè)修訂記錄：版本修訂日期修訂（內(nèi)容）說(shuō)明B2006-6-30全部?jī)?nèi)容并增加相關(guān)流程圖文件審批：編制/日期：陳天涯2006年6月30日品管部體系管理標(biāo)準(zhǔn)化審查/日期:周鴻 2006-7-11部門(mén)審核/日期：張俊吉2006-7-12其他部門(mén)會(huì)簽：劉鋒歐陽(yáng)新橋鄭立山徐光明批準(zhǔn)：郝榮光2006-7-121、目的為加強(qiáng)研制中心成品機(jī)管理，減少不必要的

2、成品流失,控制制造成本，特制定本 規(guī)定。2、適用范圍本規(guī)定適用于TCL家用空調(diào)研制中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“研制中心”）各部門(mén)的借 機(jī)。3、職責(zé)3. 1研制中心制造部總裝課負(fù)責(zé)各類(lèi)成品借機(jī)的歸口管理、借用成品返回后 的返修處理和對(duì)到期未還的成品借機(jī)負(fù)責(zé)追回：3. 2研制中心制造部生管課負(fù)責(zé)對(duì)已返成正品的試制機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的沖減；3. 3技術(shù)丄藝部負(fù)責(zé)出具返包方案;3.4品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)和返包機(jī)的等級(jí)判定；4. 管理內(nèi)容：4.1未入庫(kù)成品（日常抽檢、監(jiān)控）借機(jī)規(guī)定：4. 1. 1借機(jī)流程：4. 1. 1. 1研制中心內(nèi)各部門(mén)因日常檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)需借取在線(xiàn)生產(chǎn)的成品，應(yīng)填 寫(xiě)成品借機(jī)單，并報(bào)借機(jī)部門(mén)主管審

3、核（生產(chǎn)過(guò)程中的日常抽檢不用填寫(xiě)成 品借機(jī)單，借機(jī)部門(mén)直接到生產(chǎn)班組填寫(xiě)成品借機(jī)登記表即可）。4. 1. 1. 2成品借機(jī)單經(jīng)所在部門(mén)審核后，交總裝課成品管理員簽名確認(rèn)，成品 管理錄入電腦臺(tái)帳后，方可到生產(chǎn)線(xiàn)辦理借機(jī)業(yè)務(wù)。4. 1.1. 3車(chē)間班長(zhǎng)根據(jù)簽批后的借機(jī)單，確認(rèn)借機(jī)人員準(zhǔn)確無(wú)誤填寫(xiě)成品 借機(jī)登記表后,方可將機(jī)子發(fā)給借機(jī)人員。所有日常借機(jī)數(shù)量不算當(dāng)日的生產(chǎn)日 報(bào)表。4. 1. 2還機(jī)流程:4. 1.2.1所有日常檢測(cè)的成品借機(jī)在成品借機(jī)單上必須填寫(xiě)歸還日期， 歸還日期不得超過(guò)四個(gè)工作日（日常抽檢還機(jī)時(shí)間不得超過(guò)兩個(gè)工作日）。4. 1. 2. 2成品檢驗(yàn)合格后直接歸還于生產(chǎn)線(xiàn)上，班長(zhǎng)或組

4、長(zhǎng)對(duì)型號(hào)、數(shù)量、 批次、條形碼等進(jìn)行確認(rèn)無(wú)誤后簽收，做好借機(jī)歸還記錄。4. 1. 2. 3成品檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)損壞物料,借機(jī)人員在還機(jī)時(shí)必須填寫(xiě)狀態(tài) 表和損壞物料清單。車(chē)間對(duì)此機(jī)進(jìn)行返修后，根據(jù)實(shí)際返包材料耗用做好記錄填 寫(xiě)物料損耗記錄表并交由主管（借機(jī)人）確認(rèn)。4. 1. 2. 4還機(jī)人持生產(chǎn)線(xiàn)班長(zhǎng)的簽收單到成品管理員處銷(xiāo)賬。4. 1.2.5還機(jī)數(shù)量報(bào)當(dāng)日的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，成品管理員根據(jù)生產(chǎn)線(xiàn)簽收單 做入庫(kù)處理，交接給銷(xiāo)售中心。4. 1.2. 6借機(jī)單位不能如期歸還的，需辦理續(xù)借手續(xù)。4. 1. 3成品檢驗(yàn)不合格處理流程：按不合格品控制管理規(guī)定中的5. 4條 款執(zhí)行。4. 1.4考核：4. 1.

5、4. 1成品借機(jī)人員在沒(méi)有辦理任何相關(guān)借機(jī)手續(xù)的情況下,到生產(chǎn)班組進(jìn) 行借機(jī)業(yè)務(wù),一經(jīng)查實(shí)笫一次罰款50元,并在全公司進(jìn)行通報(bào)批評(píng);第二次對(duì)當(dāng)事人 罰款100元，對(duì)當(dāng)事人部門(mén)的相關(guān)負(fù)責(zé)人罰款200元,并在公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng);笫 三次對(duì)當(dāng)事人作開(kāi)除處理。4. 1. 4. 2車(chē)間班組長(zhǎng)借機(jī)給沒(méi)有辦理任何相關(guān)借機(jī)手續(xù)的借機(jī)人員，一經(jīng)查 實(shí)第一次罰款50元,并在全公司進(jìn)行通報(bào)批評(píng);第二次對(duì)當(dāng)事人罰款100元,對(duì)當(dāng)事 人部門(mén)的相關(guān)負(fù)責(zé)人罰款200元,并在公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng);第三次對(duì)當(dāng)事人作開(kāi)除 處理。4. 1. 4. 3對(duì)成品借機(jī)遇期不還，而且也沒(méi)有辦理續(xù)借手續(xù)的，對(duì)借機(jī)人和借機(jī) 部門(mén)的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行罰

6、款50元/次。4.2已入庫(kù)成品借機(jī)（長(zhǎng)期運(yùn)行、破壞性、認(rèn)證、檢測(cè)、工藝整改、實(shí)驗(yàn)等 其他用途借機(jī)）規(guī)定4. 2. 1借機(jī)流程：4. 2. 1.1研制中心內(nèi)各部門(mén)需借已入庫(kù)的成品（內(nèi)、外銷(xiāo)）機(jī)時(shí)，應(yīng)先填寫(xiě)成品借機(jī)申請(qǐng)表，再山部門(mén)長(zhǎng)或者課長(zhǎng)審批后方可進(jìn)行借機(jī)業(yè)務(wù)。4.2. 1.2內(nèi)、外銷(xiāo)收到成品借機(jī)申請(qǐng)表后后，內(nèi)銷(xiāo)開(kāi)具出庫(kù)單，外銷(xiāo)開(kāi) 具調(diào)拔單，將借機(jī)出庫(kù)到研制中心制造部。4. 2. 1.3外銷(xiāo)中心確認(rèn)不可借機(jī)時(shí)，借機(jī)部門(mén)可重新下相關(guān)聯(lián)絡(luò)單。制 造部按聯(lián)絡(luò)單要求，編發(fā)臨時(shí)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃另行生產(chǎn)所需借的成品機(jī)。借 機(jī)部門(mén)直接辦理出庫(kù)即可。4.2. 1.4借機(jī)相關(guān)單據(jù)開(kāi)具齊全后，借機(jī)部門(mén)依據(jù)相關(guān)的單據(jù)到南

7、方物流公 司成品倉(cāng)進(jìn)行實(shí)物交接，南方物流公司作相應(yīng)的實(shí)物出庫(kù)。4. 2. 1. 5借機(jī)部門(mén)進(jìn)行實(shí)物交接后，帶著相關(guān)的單據(jù)到總裝課成品管理員處 進(jìn)行臺(tái)帳登記。4. 2. 2還機(jī)流程：4. 2. 2. 1借機(jī)部門(mén)必須在20個(gè)工作日內(nèi)將所有的借機(jī)交接給制造部總裝，如 不能按時(shí)交接，必須辦理續(xù)借手續(xù)。遇期未還或者未辦理續(xù)借手續(xù)的，由成品管理 員書(shū)面通知財(cái)務(wù)做出庫(kù)處理，費(fèi)用納入借機(jī)部門(mén)。4. 2. 2. 2借機(jī)部門(mén)在歸還所借機(jī)時(shí)，需提交返包計(jì)劃申請(qǐng)和狀態(tài)表 （狀態(tài)表上必須注明所做的實(shí)驗(yàn)和所損壞的物料明細(xì)），報(bào)于成品管理員、生管課 和技術(shù)工藝部。4. 2. 2. 3總裝成品管理員收到返包計(jì)劃申請(qǐng)后，通知倉(cāng)

8、管員與借機(jī)部門(mén) 進(jìn)行實(shí)物交接，交接手續(xù)辦理完畢后，成品管理員必須及時(shí)作出注銷(xiāo)臺(tái)帳處理。4.2.2. 4倉(cāng)管員在實(shí)物交接時(shí)，必須檢查每臺(tái)機(jī)上是否附有狀態(tài)表，實(shí) 物與還機(jī)清單上的機(jī)型、數(shù)量是否一致，否則拒收。4. 2. 2. 5借機(jī)部門(mén)報(bào)返修機(jī)計(jì)劃后，工藝出返修方案，生管課根據(jù)返修方案出臨時(shí)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。4. 2. 2. 6車(chē)間根據(jù)臨時(shí)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和返包方案進(jìn)行返修，返修好 的數(shù)量報(bào)當(dāng)日生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，并注明為還機(jī)返修及狀態(tài)。4. 2. 2. 7借機(jī)部門(mén)對(duì)無(wú)法歸還機(jī)型應(yīng)書(shū)面通知成品管理員，并注明批次號(hào)、 數(shù)量、型號(hào)，生管課視情況決定是否增加生產(chǎn)計(jì)劃保證成品配套進(jìn)倉(cāng)，成品管理員 根據(jù)書(shū)面通知報(bào)財(cái)務(wù)做出庫(kù)

9、處理，費(fèi)用納入借機(jī)部門(mén)。4. 2. 2. 8對(duì)于無(wú)法返修的借機(jī)山車(chē)間按成品報(bào)廢處理流程處理，生管課 視情況決定是否編發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃補(bǔ)做。成品管理員根據(jù)報(bào)廢單報(bào)財(cái)務(wù)辦理銷(xiāo)賬手續(xù)， 費(fèi)用納入借機(jī)部門(mén)。4.2.3考核：4. 2. 3. 1借機(jī)部門(mén)必須在20個(gè)工作日內(nèi)將所有的借機(jī)交接給制造部總裝，如 不能按時(shí)交接，必須辦理續(xù)借手續(xù)。遇期未還或者未辦理續(xù)借手續(xù)的，對(duì)借機(jī)人及 借機(jī)部門(mén)相關(guān)的負(fù)責(zé)人處以50元/次的罰款。4. 2. 3. 2借機(jī)人沒(méi)有按上述相關(guān)規(guī)定 進(jìn)行操作者，處以50元/次的罰款。4. 2. 3. 3總裝課成品管理員和倉(cāng)管員未按上述管理規(guī)定進(jìn)行操作，或者沒(méi)有督 促借機(jī)部門(mén)按上述管理規(guī)定進(jìn)行操作

10、，處以50元/次的罰款。4. 3試制機(jī)借機(jī)流程：4. 3.1借機(jī)流程：4. 3. 1. 1研制中心內(nèi)各部門(mén)因需借取在線(xiàn)生產(chǎn)的試制成品機(jī)做小批試制驗(yàn)， 應(yīng)填寫(xiě)成品借機(jī)單。4. 3. 1. 2成品借機(jī)單經(jīng)借機(jī)部門(mén)部長(zhǎng)或者課長(zhǎng)審核，總裝課成品管理員簽名確認(rèn)并錄入臺(tái)帳后，方可辦理借機(jī)業(yè)務(wù)。4. 3.1.3成品倉(cāng)管員根據(jù)簽批后的借機(jī)單給予借機(jī)，并填寫(xiě)成品借機(jī)登記 表。所有試制機(jī)算入當(dāng)日的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表。4. 3.1.4成品管理員按簽字借機(jī)單做倉(cāng)庫(kù)調(diào)拔單，調(diào)入借機(jī)部門(mén)虛擬倉(cāng).4. 3. 2還機(jī)流程：4. 3. 2. 1借機(jī)部門(mén)必須在30個(gè)工作日內(nèi)將所有的借機(jī)交接給制造部總裝，如 不能按時(shí)交接，必須辦理續(xù)借手續(xù)

11、。遇期未還或者未辦理續(xù)借手續(xù)的，山成品管理 員書(shū)面通知財(cái)務(wù)做出庫(kù)處理，費(fèi)用納入借機(jī)部門(mén)。4. 3.2.2試制機(jī)還機(jī)時(shí)，必須先填寫(xiě)產(chǎn)品退倉(cāng)計(jì)劃表后，再直接歸還給總 裝成品倉(cāng)管員，不得不辦任何手續(xù)私下將機(jī)放在生產(chǎn)線(xiàn)上。4. 3. 2. 3借機(jī)部門(mén)還機(jī)時(shí)，必須在機(jī)的包裝箱附上狀態(tài)表，狀態(tài)表 上必須注明：實(shí)驗(yàn)的內(nèi)容、損壞物料的明細(xì)。4.3.2. 4總裝成品倉(cāng)管員在交接時(shí)必須根據(jù)產(chǎn)品退倉(cāng)計(jì)劃表認(rèn)真核對(duì)產(chǎn) 品的機(jī)型、數(shù)量，并檢查每臺(tái)機(jī)上是否有產(chǎn)品狀態(tài)表，核對(duì)無(wú)誤后方可在產(chǎn) 品退倉(cāng)計(jì)劃表上簽收，否則拒收。成品管理員按成品倉(cāng)管員的簽收產(chǎn)品退倉(cāng)計(jì) 劃表作調(diào)賬處理。4. 3.2.5根據(jù)產(chǎn)品退倉(cāng)計(jì)劃表，工藝出返修方

12、案，生管課編制臨時(shí)生產(chǎn) 作業(yè)計(jì)劃。4. 3.2.6車(chē)間根據(jù)臨時(shí)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行返修，返修好的數(shù)量報(bào)當(dāng)日 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表并注明為返修機(jī)及狀態(tài)。4. 3. 2. 7成品管理員根據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表對(duì)借機(jī)銷(xiāo)賬處理。4. 3. 2. 8成品管理員根據(jù)QC的判定結(jié)果，按正品報(bào)生管沖減生產(chǎn)訃劃,等外品 報(bào)財(cái)務(wù)處理的方法對(duì)已返好的試制機(jī)在一個(gè)星期內(nèi)處理。4. 3. 3考核4. 3. 3. 1借機(jī)部門(mén)必須在30個(gè)工作日內(nèi)將所有的借機(jī)交接給制造部總裝，如 不能按時(shí)交接，必須辦理續(xù)借手續(xù)。遇期未還或者未辦理續(xù)借手續(xù)的,對(duì)借機(jī)人和借 機(jī)部門(mén)相關(guān)的負(fù)責(zé)人處以50元/次的罰款.4. 3. 3. 2借機(jī)人沒(méi)有按上述相關(guān)規(guī)定進(jìn) 行操作

13、者，處以50元/次的罰款。4. 3. 3. 3總裝課成品管理員和倉(cāng)管員未按上述管理規(guī)定進(jìn)行操作，或者沒(méi)有督 促借機(jī)部門(mén)按上述管理規(guī)定進(jìn)行操作，處以50元/次的罰款。4. 4盤(pán)點(diǎn)規(guī)定：4.1到月終盤(pán)點(diǎn)時(shí)，借機(jī)部門(mén)對(duì)本部門(mén)未歸還的借機(jī)組織盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)差異由 借機(jī)部門(mén)分析，盤(pán)虧金額山借機(jī)部門(mén)承擔(dān)。制造部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)已歸還到總裝課倉(cāng)位的 成品機(jī)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。4.2實(shí)物盤(pán)點(diǎn)完成后，盤(pán)點(diǎn)流程山制造部啟動(dòng)盤(pán)點(diǎn)申批流程。5. 本規(guī)定所使用的記錄及表格：A）成品借機(jī)單B）借機(jī)登記表O生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表D）申請(qǐng)表E）退倉(cāng)汁劃表F）倉(cāng)庫(kù)調(diào)拔單6、本規(guī)定的解釋權(quán)與考核權(quán)歸制造部。本規(guī)定自2006年7月1日起實(shí)施。附：成品借機(jī)單成品借機(jī)單線(xiàn)別：物料代碼型號(hào)名稱(chēng)批次號(hào)數(shù)量借機(jī)事山預(yù)還日期實(shí)際還機(jī)日期簽收人借機(jī)人：審核：批準(zhǔn)：生管課確認(rèn)：成品跟進(jìn)員：注：1、此表一式四聯(lián)，白聯(lián)：自存 紅聯(lián)：借機(jī)部門(mén)藍(lán)聯(lián)：生產(chǎn)線(xiàn) 綠聯(lián)：生管課附：生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表TCL空調(diào)器（中山）有限公司制造部總裝車(chē)間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表線(xiàn)別責(zé)任人定員人數(shù)開(kāi)工人數(shù)生產(chǎn)日期序號(hào)型號(hào)批次 號(hào)批量生產(chǎn)開(kāi)始時(shí) 間生產(chǎn)結(jié)束時(shí) 間當(dāng)日進(jìn)倉(cāng)量本批累計(jì)倉(cāng)管員確認(rèn)備注合計(jì)特記事宜填報(bào):班組審核：JiZ品管理員簽收：II II1 1附：成品借機(jī)登記表借機(jī)登記表序號(hào)借機(jī)日期機(jī)型條碼借機(jī)人預(yù)還日期實(shí)際還機(jī)日期簽收人123456789制表：審核：附：產(chǎn)品退