倉儲(chǔ)管理作業(yè)程序

1、如果文檔合適請(qǐng)下載打賞支持1. 目的：規(guī)范本公司倉庫的收、發(fā)、存作業(yè)管理程序，得以銜接本公司各項(xiàng)流程作業(yè)，且滿足其需求。2. 適用范圍：本公司各單位。3. 權(quán)責(zé)：依本程序相關(guān)之規(guī)定。4. 本程序劃分成下列章節(jié)進(jìn)行敘述：4.1 第一節(jié)：倉庫管理總流程。4.2 第二節(jié)：采購驗(yàn)收入、退貨出庫庫作業(yè)。4.3 第三節(jié)：托外總流程、托外驗(yàn)收入庫、加工發(fā)料出庫、退料入庫、退貨出庫作業(yè)4.4 第四節(jié)：生產(chǎn)成品入庫作業(yè)。4.5 第五節(jié)：生產(chǎn)領(lǐng)料/零星領(lǐng)料出庫作業(yè)。4.6 第六節(jié):制二制三輔料領(lǐng)用月基準(zhǔn)及領(lǐng)用周期設(shè)定4.7 第七節(jié)：客戶退貨入庫作業(yè)。4.8 第八節(jié)：銷售出貨出庫、其它入庫/其它出庫作業(yè)。4.9 第

2、九節(jié)：倉庫庫存品管理作業(yè)。4.10 第十節(jié)：庫存盤點(diǎn)作業(yè)。4.11 第十一節(jié)：報(bào)廢倉作業(yè)流程4.12 第十二節(jié)：安全庫存管理作業(yè)流程4.13 第十三節(jié)：客戶財(cái)產(chǎn)管理4.14 第十四節(jié)：相關(guān)表單與附件名稱。第一節(jié)：倉庫管理總流程。第二節(jié)：采購驗(yàn)收入、退貨出庫作業(yè)1. 采購驗(yàn)收入庫作業(yè)流程圖：1.1 倉管課依采購之訂購單（需有符合/不符合GP的區(qū)分）的數(shù)量、交期準(zhǔn)備倉位，以便收料1.2 廠商送貨過來，倉管員依采購訂購資料進(jìn)行收料作業(yè)，根據(jù)廠商送貨單對(duì)原物料進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后給予簽收，并送到指定地點(diǎn)，等待檢驗(yàn)，并1小時(shí)內(nèi)在系統(tǒng)中開立驗(yàn)收單。1.3 倉管員將暫收物料明細(xì)提供給IQC進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)，若檢

3、驗(yàn)合格準(zhǔn)備入庫前，需檢查IQC是否貼上合格標(biāo)簽或合格章，并在系統(tǒng)中進(jìn)行驗(yàn)收單的會(huì)簽，若IQC判定不合格，則需通知采購?fù)嘶毓┴浬?，?yàn)收單不予會(huì)簽自動(dòng)失效。但應(yīng)符合卻不符合HS要求者，不允許實(shí)施特采。1如果文檔合適請(qǐng)下載打賞支持1. 4廠商來料驗(yàn)收后，倉管員需在1小時(shí)內(nèi)完成實(shí)際收料的入庫動(dòng)作，并將廠商送貨單2小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)采購。1.5 系統(tǒng)中驗(yàn)收單廠商聯(lián)，等廠商下次送貨時(shí)取回。1.6 驗(yàn)收單經(jīng)過核準(zhǔn)后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張新的入庫單。（注：物料從倉庫暫收到入庫單生成，一般情況下為5小時(shí)內(nèi)）1.7 物料合格入倉，倉管應(yīng)予以顏色月份標(biāo)簽區(qū)分標(biāo)示（需有符合/不符合GP的區(qū)分），做到先進(jìn)先出管制（注：所有原物料、P

4、IN、均以季度月份標(biāo)簽區(qū)分標(biāo)示并在標(biāo)簽上注明進(jìn)料月份及年份，13月為黃色，46月為綠色，79月為藍(lán)色，1012月為銀色）1.8 對(duì)于易燃、腐蝕性以及有毒物質(zhì)，如甲苯、大那水、硫酸、硝酸等化工物品驗(yàn)收入庫，必須有明顯的危險(xiǎn)標(biāo)示，化工倉庫要通風(fēng)，暢通，避受陽光直射，所有環(huán)保與非環(huán)保材料、輔料，均需有名確標(biāo)示，允許統(tǒng)一只標(biāo)示非環(huán)保的標(biāo)志.2.采購?fù)素洺鰩炝鞒虉D2.1 當(dāng)供貨商來料已經(jīng)在廠內(nèi)使用，發(fā)現(xiàn)來料不良造成料廢時(shí)，生產(chǎn)單位需開立報(bào)廢中請(qǐng)單退倉庫，倉管依據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)單點(diǎn)清數(shù)量與重量通知采購，采購?fù)ㄖ獜S商，由倉庫開立退貨單，經(jīng)品保簽名且核準(zhǔn)后退回廠商，并入帳。2.2 退貨品裝車時(shí)倉庫須知會(huì)保安，企劃中

5、心監(jiān)督磅重（實(shí)際所磅重量依核準(zhǔn)的退貨單重量為依據(jù)，同時(shí)企劃中心將不定期對(duì)退料做抽查），退貨品裝車完畢保安人員核查無誤后在退貨單上簽名，供應(yīng)商也須在退貨單上簽名確認(rèn)。2.3 退貨品出廠，供貨商憑簽收的退貨單及放行條予以出廠。2.4 當(dāng)來料已驗(yàn)收入庫發(fā)現(xiàn)供貨商多送料需及時(shí)通知采購并由倉庫開立退貨單予以退貨。第三節(jié)：托外總流程、托外驗(yàn)收入庫、加工發(fā)料出庫、退料入庫、退貨出庫作業(yè)1.托外總流程2.生產(chǎn)單位領(lǐng)料桿外造盼要造流程圖待拄外生成品 驗(yàn)收入屋柞業(yè)米購卜U甲 供貨商加工不良品退貨返工/扣款應(yīng)付作業(yè)1.1 廠商送貨到廠，倉管依采購開立的訂購單（需有符合/木符杳GP的區(qū)分）進(jìn)行收料作業(yè)，根據(jù)廠商送貨單

6、對(duì)托外回廠品進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后給予簽收，在系統(tǒng)內(nèi)開立驗(yàn)收單，并及時(shí)通知品保檢驗(yàn)，另外，托外品回廠，倉庫需將廠商送貨單在半小2如果文檔合適請(qǐng)下載打賞支持時(shí)內(nèi)提供給采購，同時(shí)通知生管。1.2 倉管員列印一份來料明細(xì)表給IQC進(jìn)料檢驗(yàn)，如IQC檢驗(yàn)。隊(duì)庫前，倉管員需檢查單據(jù)是否填立完整，如IQC判定不合格，則以不良品進(jìn)行處理1.3 判定OQ產(chǎn)品，倉管員需在1小時(shí)內(nèi)完成實(shí)際入庫動(dòng)作，所有環(huán)保與非環(huán)保材料、輔料，均需有名確標(biāo)示，允許統(tǒng)一只標(biāo)示非環(huán)保的標(biāo)志.1.4 對(duì)于不良品，首先在區(qū)分清楚屬我司造成不良還是托外廠商加工不良（如我司的不良，視情節(jié)嚴(yán)重，報(bào)廢則依報(bào)廢作業(yè)流程處理，如屬廠商加工不良，則直接退

7、貨依托外退貨作業(yè)流程）.3 .托外加工出庫流程圖：3.1 原材料托外時(shí)，由生管先開領(lǐng)用單將原材料領(lǐng)出并換算成“PCS,以托外半成品編碼入托外倉。3.2 半成品托外時(shí)，倉庫在簽收生產(chǎn)單位流程單時(shí)必須檢查其半成品編碼、數(shù)量、和采購開立的托外訂單（需有符合/不符合GP的區(qū)分）是否吻合，單據(jù)的開立是否正確。3.3 生產(chǎn)單位憑流程單入庫，倉庫開立入庫單將托外半成品入待委外區(qū)，并以托外訂單作為來源單據(jù)。3.4 采購開立托外領(lǐng)用單（需有符合/不符合GP的區(qū)分）并呈核準(zhǔn)，廠商來廠領(lǐng)料時(shí)由倉庫在系統(tǒng)內(nèi)開立出庫單并打印一式五聯(lián)托外領(lǐng)用單，廠商在托外領(lǐng)用單上簽字，憑此領(lǐng)用單作為廠商收料的依據(jù)。4 .托外退料入庫流程

8、圖：4.1 托外產(chǎn)品因某種因素，托外加工商退料回廠（需有符合/不符合GP的區(qū)分），倉管員根據(jù)供貨商送貨單認(rèn)真清點(diǎn)簽收，開立托外退料單，及時(shí)反映品保人員查證原因。4.2 產(chǎn)品屬原料商物料不良，托外倉庫需統(tǒng)計(jì)數(shù)量，同時(shí)需開立報(bào)廢申請(qǐng)單（需有符合/不符合GP的區(qū)分）入原物料倉庫，原材料倉管員則提供相關(guān)資料（如廠商數(shù)量）給采購，倉庫開立退貨單退供貨商。4.3 退料產(chǎn)品如屬我司制程加工不良，由我司直接安排處理。5 .托外退貨出庫流程圖：5.1 托網(wǎng)WW金，如果品保檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良，托外倉庫則直接開立退貨單（需有符合/不符1GP的一分）退貨出庫5.2 產(chǎn)吧妙血OK入庫或需全檢，生產(chǎn)單位在挑選中發(fā)現(xiàn)叫良（業(yè)務(wù)通

9、知客戶不能還冽壬重G闿恃況下上率杳的g席n不良返倉單經(jīng)品保確認(rèn)日方外倉庫（需有符合/不符合GP的區(qū)分），同時(shí)對(duì)于不良品予以0K3收料入庫如果文檔合適請(qǐng)下載打賞支持分開存放.5.3 托外倉庫在簽收生產(chǎn)單位開立的不良返倉單，必須認(rèn)真清點(diǎn)不良品的數(shù)量，并將資料提供采購知會(huì)加工廠商。并且由倉庫開立退貨單（需有符合不符合GP的區(qū)分），經(jīng)核準(zhǔn)后并開立放行條予以出廠。5.4 針對(duì)托外加工之?dāng)?shù)量，倉管員每天須在9：00前提供未交明細(xì)給生管，采購，便于產(chǎn)品的追溯5.5 對(duì)于托外加工產(chǎn)品之料頭、料尾，托外倉管員必須認(rèn)真統(tǒng)計(jì)，于每周星期六下午15：00處理一次，對(duì)于托外產(chǎn)品所需用到的棧板、膠筐、紙板、托外倉庫必須詳

10、細(xì)登記，每半個(gè)月提供明細(xì)呈核準(zhǔn)后交采購處理第四節(jié)：生產(chǎn)成品入庫作業(yè)1. 生產(chǎn)成品入庫流程圖：1.1 成品完成包裝后，每箱成品必須有QC合格標(biāo)示及客戶貨品編號(hào)、數(shù)量、重量、生產(chǎn)日期等標(biāo)示，并貼有一式四聯(lián)的產(chǎn)品入庫單，所有環(huán)保與非環(huán)保產(chǎn)品，均需有名確標(biāo)示，允許統(tǒng)一只標(biāo)示非環(huán)保或環(huán)保的標(biāo)志.1.2 成品入庫前，倉管員必須認(rèn)真點(diǎn)收，檢查實(shí)際成品與所開立單據(jù)是否吻合，簽名取下入庫單，成品須運(yùn)到指定的儲(chǔ)區(qū)入位，并將入庫數(shù)量登記于料卡內(nèi)（但急需出貨的產(chǎn)品除外）如實(shí)物與內(nèi)容不符，需退回上單位更正之。1.3 倉庫文員接到入庫單，須認(rèn)真核對(duì)數(shù)量并在系統(tǒng)中依生產(chǎn)性訂單開立系統(tǒng)入庫單，對(duì)于超訂單入庫的部品由生產(chǎn)完成入

11、庫單位寫出書面的聯(lián)絡(luò)單申請(qǐng)以“其它入庫”的方式進(jìn)行入庫。1.4 生產(chǎn)單位填寫之入庫單須保存完整，留存?zhèn)洳?.5 所有成品必須在棧板或貨架上等存放外迭放整齊，包裝完好，并限制每板高度在1.5m以下（對(duì)于一些體積大的產(chǎn)品可根據(jù)實(shí)際情況以聯(lián)絡(luò)單反映，申請(qǐng)放置于2.0m以下）1.6 為確保成品數(shù)量以及庫存臺(tái)帳之準(zhǔn)確，除接受每月公司規(guī)定盤點(diǎn)外，帳務(wù)人員應(yīng)時(shí)常巡回盤點(diǎn)，倉管員應(yīng)經(jīng)常自行盤點(diǎn)1.7 盤點(diǎn)時(shí)帳務(wù)人員應(yīng)注意產(chǎn)品之包裝是否有破損及產(chǎn)品是否臟污，倉庫管理人員應(yīng)盡量確保成品倉庫之5S以保護(hù)產(chǎn)品品質(zhì)1.8 成品入庫時(shí)均以季度月份標(biāo)簽區(qū)分,1-3月為黃色,4-6月為綠色,7-9月為藍(lán)色,10-12月為銀色

12、,并在標(biāo)簽上注明進(jìn)料年月份做到先進(jìn)先出管制1.9 帳務(wù)小組每二個(gè)月提供呆滯三個(gè)月以上之產(chǎn)品明細(xì)經(jīng)部主管轉(zhuǎn)呈副總指示后交予生管及業(yè)務(wù)處理。第五節(jié)：生產(chǎn)領(lǐng)料/零星領(lǐng)料出庫作業(yè)零星領(lǐng)料出庫流程1. 生產(chǎn)領(lǐng)料出庫流程4如果文檔合適請(qǐng)下載打賞支持1.1 生管根據(jù)制令單開立發(fā)料單（需有符合/不符合GP的區(qū)分）交生產(chǎn)單位進(jìn)行領(lǐng)料生產(chǎn)作業(yè)。1.2 倉管員根據(jù)生產(chǎn)單位的領(lǐng)料單（需有符合/不符合GP的區(qū)分），查詢庫存臺(tái)帳之物料數(shù)量，核對(duì)領(lǐng)料單是否正確，倉管員簽名確認(rèn)，并給予及時(shí)備料1.3 倉庫人員同生產(chǎn)單位備料人員一對(duì)一認(rèn)真交接，將物料儲(chǔ)備完善交至生產(chǎn)單位待裁剪區(qū)1.4 生產(chǎn)單位根據(jù)部門之需要，對(duì)物料零星領(lǐng)用時(shí)開

13、立零星領(lǐng)用單（需有符合/不符合GP的區(qū)分），倉庫人員需查詢有無庫存，備料后給生產(chǎn)單位簽收確認(rèn)（注：針對(duì)部分消耗品需以舊換新，倉庫方可發(fā)料，否則不予發(fā)料作業(yè)，倉庫員在集聚一定舊品 時(shí)，連同企劃中心一起做報(bào)廢處理）。 1.5 為保證生產(chǎn)單位物料之滿足，倉管員應(yīng)經(jīng)常查核庫存，將資料反映生管，便于生管作業(yè)。1.6 對(duì)于物料標(biāo)示，倉管員時(shí)常查看是否完整，更有利于物料之管控，所有環(huán)保與非環(huán)保物料，均需有名確標(biāo)示，允許統(tǒng)一只標(biāo)示非環(huán)?；颦h(huán)保的標(biāo)志.2.電腦周邊耗材請(qǐng)購操作流程電腦周邊耗材的需求 聯(lián)絡(luò)單提供資訊中心請(qǐng)購作業(yè)采購作業(yè)廠商送貨電腦周邊耗材驗(yàn)收電腦周邊耗材的保管3電腦周邊耗材領(lǐng)用操作流程電腦周邊小材

14、的領(lǐng)用聯(lián)絡(luò)單提供資訊中心領(lǐng)料邛的開立領(lǐng)料作業(yè)責(zé)任單位管制事項(xiàng)/備注使用單位使用單位用廠內(nèi)聯(lián)絡(luò)單提出申請(qǐng)資訊中心、相關(guān)單位資訊中心 采購 廠商資訊中心倉庫1 .在請(qǐng)購單上注明何單位請(qǐng)購2 .請(qǐng)購單核準(zhǔn)時(shí)須.附相關(guān)單位申請(qǐng)耗 材聯(lián)絡(luò)單責(zé)任單位使用單位使用單位、資訊中心資訊中心管制事項(xiàng)/備注使用單位用聯(lián)絡(luò)單提出領(lǐng)用相關(guān)單位附舊品于資訊中心倉庫資訊中心領(lǐng)料時(shí)，須附舊品于倉庫5倉庫、副總指定人員如果文檔合適請(qǐng)下載打賞支持倉庫每月25日將報(bào)廢品與副總指定人員做接交備注：第一次請(qǐng)購物品及碳粉、墨水、色帶電腦耗材均無需附舊品第六節(jié)：制二、三課領(lǐng)用輔料領(lǐng)用月基準(zhǔn)及領(lǐng)用周期1 .各單位領(lǐng)用基準(zhǔn)表制二課月基準(zhǔn)領(lǐng)用周

15、期類別研磨氧化合計(jì)研磨氧化棉沙手套456雙60雙/6人516雙1次/周，每周以實(shí)際人數(shù)為準(zhǔn)2次/月純棉手套48雙12雙60雙1次/周，12雙/次1次/月口罩430個(gè)300個(gè)730雙1次/周，每周依實(shí)際為人數(shù)領(lǐng)用1次/周，每周依實(shí)際為人數(shù)領(lǐng)用雙面膠120卷（寬）3卷（寬）5卷（窄）128卷1次/周，25卷/次1次/月，窄5、寬3/次手指套500/包5包500個(gè)/1包6包1次/周，1包/次1次/月，1包/次洗衣粉8包3包11包1次/周，2包/次1次/10天，1包/次柴油300升400升700升1次/月毛刷2英寸:24把4英寸:12把36把1次/2月，72把/次橡膠手套6雙32雙38雙2次/月，3雙

16、/次1次/周，8雙/次紅蠟筆/鉛筆48支30支48支1次/周，12支/周1次/周，8支/次制三課月基準(zhǔn)領(lǐng)用周期類別絲印包裝合計(jì)絲印包裝洗面水8桶15桶23桶2桶/周，領(lǐng)用4桶/周，領(lǐng)用酒精2桶30桶32桶1桶/周，領(lǐng)用7桶/周，領(lǐng)用洗版水16桶16桶4桶/周純棉手套10包/12雙/18人10包5包/周，領(lǐng)用尼龍手套64包/768雙/70人64包1次/周，16包/次口罩54人/20個(gè)201次/月1次/周，周5領(lǐng)手指套2000個(gè)/4包4包8包1次/周，1包/次1次/周，1包/次封箱膠紙720卷/6箱720卷/6箱3次/周，2箱/次白布200kg50kg250kg1次/半月2 .輔料請(qǐng)購：（需有符合

17、/不符合GP的區(qū)分）2.1 手套請(qǐng)購之?dāng)?shù)量，依人員增減浮動(dòng)的95%人員比例請(qǐng)購；2.2 化工、消耗物品請(qǐng)購，則依實(shí)際生產(chǎn)狀況增減浮動(dòng)在20%以內(nèi)（若超出20%的基準(zhǔn),則由主辦單位主動(dòng)申請(qǐng)修正基準(zhǔn)）。2.3 生產(chǎn)單位依上表所訂的月基準(zhǔn)，每月初一次性請(qǐng)購，采購與倉庫依以上各單位領(lǐng)用周期并視實(shí)際情況讓廠商分批交貨。3 .輔料領(lǐng)用：3.1 生產(chǎn)單位依以上領(lǐng)用周期進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)3.2 生產(chǎn)單位領(lǐng)用手套之?dāng)?shù)量，依人員增減浮動(dòng)的95%人員比例領(lǐng)用。3.3 化工、消耗物品請(qǐng)購，則依實(shí)際生產(chǎn)狀況增減浮動(dòng)在20%以內(nèi)（若超出20%的基準(zhǔn)，則由主辦單位主動(dòng)申請(qǐng)修正基準(zhǔn)）。4 .生產(chǎn)單位輔料使用規(guī)定：4.1 制二課：4

18、.1.1 手套：A、研磨組人員，（指研磨操作員）每周發(fā)放一雙（每周一發(fā)放）；同時(shí)噴砂處檢查人員，盡量使用制三回收之舊手套。B、氧化下貨人員，每人每月10雙轉(zhuǎn)換，清洗使用。（10雙每月分兩次領(lǐng)用）直到不能用時(shí)，以舊換新，再給研磨組使用，不可丟掉。7如果文檔合適請(qǐng)下載打賞支持4.1.2 1.2口罩:制二研磨操作人員，氧化線上及脫脂人員，每周發(fā)放一個(gè)（每月4個(gè)，作清洗作清洗輪放使用）4.1.3 手指套:視工作性質(zhì)需使用人員，每人每天最多8-10個(gè)，不可浪費(fèi)。4.1.4 柴油：研磨盡量使用二次后廢柴油。4.1.5 橡膠手套：A研磨手動(dòng)噴砂機(jī)每臺(tái)機(jī)每班每月一雙。B氧化前處理段，操作人員每人每月3雙/10

19、天1雙。4.2 制三課：4.2.1 尼龍手套：A絲印組每人每周可領(lǐng)用尼龍手套2雙（一個(gè)月內(nèi)領(lǐng)用8雙）。B包裝組每人每周領(lǐng)用尼龍手套2雙（一個(gè)月內(nèi)允許領(lǐng)用8-10雙），視工作性質(zhì)而定。4.2.2 手指套:每周一領(lǐng)用一次（員工領(lǐng)用時(shí),視工作性質(zhì),一天內(nèi)一人最多發(fā)放8-10個(gè)）。4.2.3 口罩:高光機(jī)人員每15天發(fā)口罩，2個(gè)/1人，1個(gè)月內(nèi)可領(lǐng)用4個(gè)，工作中領(lǐng)用人必須配戴，否則查到每違反一次5元/次。4.2.4 手套：所有手套只要沒有破,均需節(jié)約使用（清洗后二次使用）實(shí)不能使用則送到指定處回收,再轉(zhuǎn)給制一課或制二課再次使用（交制一、制二統(tǒng)計(jì)員處簽收，并做好簽收記錄帳）。4.2.5 洗面水：所有洗面

20、水酒精務(wù)必節(jié)約使用,用后務(wù)必將蓋子蓋好!以勉傷身體。（含作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)）4.2.6 所發(fā)放之手套、指套、品檢及包裝人員,凡跟產(chǎn)品有接觸人員務(wù)必雙手配戴手套或指套,否則查到每違反一次罰5-10元/次。4.3 其它事項(xiàng)補(bǔ)充說明：4.3.1 所有消耗用品手套回收率未達(dá)80%以上則不予領(lǐng)用.第七節(jié)：客戶退貨入庫作業(yè)1. 客戶退貨入庫流程圖：1.1 客戶退貨，業(yè)務(wù)部門接客戶口頭或書面通知，知會(huì)品保單位了解原因，須退貨時(shí)，安排車輛予以載回，須有客戶貼示不良標(biāo)示1.2 司機(jī)載回退貨，倉庫同司機(jī)當(dāng)面清點(diǎn)，必須確保退貨數(shù)量，收料人員簽收后，將客戶退貨單轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)，同時(shí)登記退貨數(shù)量，退貨品須放置退貨區(qū)堆放整齊，標(biāo)示“退貨

21、”字樣知會(huì)品保確認(rèn)料號(hào)及退貨真因。1.3 業(yè)務(wù)依客戶開立之退貨單轉(zhuǎn)換成本廠退貨單（需有符合/不符合GP的區(qū)分），同時(shí)須注明退貨之原因。1.4 如退貨屬超交訂單或交期未到之良品，倉庫接通知開立成品入庫單直接良品入庫，單據(jù)轉(zhuǎn)帳務(wù)1.5 須重工之產(chǎn)品，依訂單管理作業(yè)程序之退貨處理規(guī)定實(shí)施1.6 針對(duì)退貨產(chǎn)品，超三天未處理，倉庫以廠內(nèi)聯(lián)絡(luò)單反映生管，以便及時(shí)解決第八節(jié)：銷售出貨出庫、其它入庫/其它出庫作業(yè)1. 銷售出貨出庫流程圖：1.1 成品帳務(wù)人員依發(fā)貨單（需有符合/不符合GP的區(qū)分），核對(duì)成品帳后，倉管人員根據(jù)發(fā)貨單備料，備料時(shí)根據(jù)入庫日期，標(biāo)示月份的彩色小貼紙等先進(jìn)先出，將成品安全運(yùn)至出貨區(qū)，所

22、有環(huán)保與非環(huán)保成品，均需有名確標(biāo)示，允許統(tǒng)一只標(biāo)示環(huán)保的標(biāo)志.1.2 倉庫打印好出庫單，由出貨倉管人員會(huì)同門衛(wèi)，送貨司機(jī)在裝車前交接清點(diǎn)，經(jīng)司機(jī)簽字確認(rèn)后由外包貨車人員裝貨上車，迭放整齊，貨物送達(dá)客戶廠后，送貨人員必須協(xié)助客戶清點(diǎn)數(shù)量，如有不符必須及時(shí)聯(lián)系本廠業(yè)務(wù)解決。1.3 出貨倉將出貨單倉管聯(lián)，交倉庫文員入帳務(wù)兩小時(shí)內(nèi)必須完成相應(yīng)出入庫帳目。1.4 庫存成品如散熱器、面板、不帶PIN之散熱器等不受時(shí)間、濕度、溫度之外界影響品質(zhì)變異。若儲(chǔ)放期超過2年或外箱有明顯破損，出貨時(shí)，須知會(huì)FQC1新進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)，判定合格后方準(zhǔn)出貨。1.5 成品倉帶PIN之產(chǎn)品與鍍錫散熱片，受時(shí)間、溫度、濕度之外

23、界影響品質(zhì)變異，F(xiàn)QC須對(duì)其吃錫性每個(gè)月定期檢查和作沾錫實(shí)驗(yàn)，并留下記錄，有異常及時(shí)聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)、采購協(xié)助處理。1.6 生產(chǎn)線入庫之產(chǎn)品，若須拆箱，尾數(shù)箱合并，倉管人員無權(quán)拆箱，須由品保人員拆箱以及封箱。第九節(jié)：倉庫庫存品管理作業(yè)（需有符合/不符合GP的儲(chǔ)區(qū)或標(biāo)示區(qū)分）1. 庫存品存放管理1.1 庫存品入庫時(shí),倉庫管理人員均需確認(rèn)存放的儲(chǔ)區(qū)及儲(chǔ)位,并明確標(biāo)示料卡，若是特采品尚須在每一卷或每一框上放入一張?zhí)夭蓡?，所有環(huán)保與非環(huán)保庫存品，均需有名確標(biāo)示，允許統(tǒng)一只標(biāo)示非環(huán)保的標(biāo)志。1.2 五金零配件（金屬類），每月定期2次用防銹油噴刷，以防其生銹變質(zhì)。1.3 庫存之料品如PIN則受時(shí)間、濕度、

24、溫度之外界影響PIN吃錫性，品保須對(duì)庫存PIN每月檢查兩次，溫度常溫12c20C,濕度45%±5%放置背膠，錫膏之冰柜溫度常溫-2C7c之間，倉管員要每天定時(shí)查檢并留下記錄，檢驗(yàn)合格者，在外箱每?jī)蓚€(gè)月變更一次IQC合格PASSB簽。每次檢驗(yàn)合格，有效期依此類推。有異常時(shí)及時(shí)聯(lián)絡(luò)采購、品保處理之。1.4 合格品入庫時(shí)，按先進(jìn)先出，先重后輕，同類物料擺放，細(xì)件物料放貨架之原則作業(yè)。1.5 不合格品先暫放在不良品區(qū)，知會(huì)采購?fù)嘶叵鄳?yīng)的供貨商。1.5.1 不合格品之管理依品質(zhì)管理作業(yè)程序內(nèi)之不合格品管理規(guī)定實(shí)施。1.6 物料的庫存帳，每月提報(bào)一次。1.7 倉庫人員應(yīng)保持倉庫地面、料架的隨時(shí)清

25、潔，特殊品質(zhì)注意保存環(huán)境（如有顏色的不可置于陽光可直射之區(qū)域等）。1.8 料品保存時(shí)以能做到保護(hù)料品入庫之品質(zhì)狀況為原則，倉儲(chǔ)內(nèi)不可讓庫存品發(fā)生品質(zhì)變質(zhì)、劣化、應(yīng)隨時(shí)給予適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)，若發(fā)現(xiàn)庫存品可能已發(fā)生異質(zhì)、劣化時(shí)予以區(qū)隔并請(qǐng)品保加以判定、區(qū)分，并依判定結(jié)果處理。1.9 成品儲(chǔ)放高度除特殊料品，經(jīng)部門主管指定外，均以不超過1.5m（對(duì)于一些體積大的產(chǎn)品可根據(jù)實(shí)際情況以聯(lián)絡(luò)單反映，申請(qǐng)放置于2.0m以下），且以不會(huì)損壞原有品質(zhì)為原則。1.10 倉庫管理人員應(yīng)每日做庫存查核，以確保（庫存卡）與實(shí)物相符，查核中若發(fā)現(xiàn)帳物不合者應(yīng)立即報(bào)告課主管請(qǐng)部門主管處理。1.11 倉庫依盤點(diǎn)實(shí)施規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)

26、。1.12 凡庫存之料品已超過一年以上，應(yīng)利用盤點(diǎn)之機(jī)會(huì)申報(bào)部門主管（必要時(shí)呈副總）處理以免呆滯過久而報(bào)廢。1.13 倉庫主管應(yīng)依料品之特性（如重量、搬運(yùn)之難易、收發(fā)頻率接收單位之遠(yuǎn)近）規(guī)劃適合之儲(chǔ)位區(qū)，并做成儲(chǔ)位看板以做為儲(chǔ)放管理之依據(jù)。1.14 在倉儲(chǔ)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁非管理人員、領(lǐng)料人員以外之人員逗留或在倉庫內(nèi)吸煙、睡覺等行為。1.15 倉庫所使用之磅秤嚴(yán)禁人員秤重，做非料品管理以外之用途。1.16 管類和面板類放置鐵架上高度不超過1.8M,已打包之材料高度不超過2.0M。1.17 散熱器類放置鐵架上高度不超過1.5M,已打包之材料高度不超過2.0M。第十節(jié)：庫存盤點(diǎn)作業(yè)1.庫存盤點(diǎn)作業(yè)流程圖1.

27、18 倉庫主辦人員需每個(gè)月適當(dāng)時(shí)間指定進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè),并將盤點(diǎn)結(jié)果提交部主管核準(zhǔn)。1.19 月末盤點(diǎn)作業(yè)1.19.1 接到生管盤點(diǎn)通知單，知會(huì)各倉庫，同時(shí)由主管帳務(wù)人員開出庫盤點(diǎn)表（不允許有數(shù)量），然后分發(fā)給相關(guān)盤點(diǎn)倉庫。1.19.2 盤點(diǎn)人員執(zhí)盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物，并將相應(yīng)盤點(diǎn)結(jié)果填入盤點(diǎn)工作表實(shí)物數(shù)量欄，完成后，經(jīng)復(fù)盤員，監(jiān)盤員會(huì)簽，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行修訂。1.19.3 庫主辦人員將盤點(diǎn)工作表的實(shí)盤數(shù)量輸入MR%（統(tǒng)之盤點(diǎn)工作表，盤點(diǎn)工作表及系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的盈虧表經(jīng)核準(zhǔn)后，由資訊中心進(jìn)行月末結(jié)帳，MRP系統(tǒng)根據(jù)盈虧表自動(dòng)更新庫存臺(tái)帳。1.19.4 盤點(diǎn)期間（輸入盤點(diǎn)工作表后到結(jié)帳前）不可開立出入庫單及核

28、準(zhǔn)出入庫單,如有特殊情況須作上述操作，須刪除相應(yīng)的盤點(diǎn)單重新輸入，并在事后以書面方式知會(huì)資訊中心，否則視為異常操作。1.19.5 根據(jù)實(shí)物及盤點(diǎn)結(jié)果，帳務(wù)每月30號(hào)前必須完成倉庫成品月報(bào)表交財(cái)務(wù)。1.19.6 報(bào)表出入庫數(shù)量、上月結(jié)余及本月結(jié)余數(shù)量從MRP（統(tǒng)之倉庫月報(bào)表導(dǎo)出到Excel表，再按實(shí)際出入庫重量手工補(bǔ)入重量欄。1.20 為確保倉庫庫存臺(tái)帳，庫存流水帳的準(zhǔn)確性，倉庫帳務(wù)人員對(duì)單據(jù)必須認(rèn)真仔細(xì)核對(duì)，每日須對(duì)產(chǎn)品實(shí)物料卡同庫存臺(tái)帳進(jìn)行抽查核對(duì)，有異常及時(shí)提出解決2. 年底盤點(diǎn)管理。2.1 目的：維護(hù)公司資產(chǎn)確保倉庫作業(yè)均在規(guī)范內(nèi)實(shí)施。2.2 適用范圍：2.2.1 本公司所有原物料、半成

29、品、成品、消耗維修零件等。2.2.3 管理權(quán)責(zé)：倉管課與財(cái)務(wù)課2.3 作業(yè)程序：2.3.1 實(shí)施盤點(diǎn)時(shí)初盤人員為各該項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的保管人員，復(fù)查人員為會(huì)計(jì)。2.3.2 盤點(diǎn)實(shí)施中人員之編組應(yīng)包括品管、會(huì)計(jì)人員，以確認(rèn)庫存之料品，設(shè)備等其品質(zhì)狀況符合公司需要，盤點(diǎn)中凡有不良品均須另外隔離。2.4 盤點(diǎn)前、后工作會(huì)議2.4.1 倉管課主管須于盤點(diǎn)前后召開工作會(huì)議對(duì)工作計(jì)劃責(zé)任劃分，實(shí)施過程，結(jié)果進(jìn)行研討，并指定專人做成會(huì)議記錄，以利盤點(diǎn)作業(yè)順利實(shí)施，或做為下次盤點(diǎn)計(jì)劃改善之依據(jù)。2.4.2 會(huì)議記錄須呈副總核示。2.5 .盤點(diǎn)計(jì)劃范例1.1.1. 目的：為保證與驗(yàn)證會(huì)計(jì)帳目與實(shí)物完全吻合，做到帳物合一，

30、達(dá)到不虛盈、暗虧之目的，特訂定本計(jì)劃。1.1.2. 實(shí)施范圍：本公司所有原物料、零配件、日用品倉庫。1.1.3. 實(shí)施日期：年12月30日至年1月2日止。1.1.4. 參與人員：1.1.4.1 初盤：各倉庫負(fù)責(zé)人員（名單如后），且每一盤點(diǎn)小組配置品管人員一名。1.1.4.2 復(fù)盤：由會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)（名單如后），初盤之各盤點(diǎn)小組人員配合。1.1.5. 準(zhǔn)備事項(xiàng)：1.1.5.1 各倉庫負(fù)責(zé)人員須12月29日下班前將所負(fù)責(zé)之料品進(jìn)行定位，若無法定位者應(yīng)與以清楚標(biāo)示以避免漏點(diǎn)。1.1.5.2 各倉庫負(fù)責(zé)人員實(shí)施5.1之作業(yè)時(shí)應(yīng)同時(shí)將倉庫內(nèi)之不良品，待退品區(qū)內(nèi)之料品分類、標(biāo)示清點(diǎn)清楚。1.1.5.3 各倉

31、庫負(fù)責(zé)人員于12月29日下班前應(yīng)完成所有進(jìn)出料品的入帳作業(yè)。1.1.5.4 5.4料帳管理人員應(yīng)于12月29日下班點(diǎn)完成所有的入帳作業(yè)，并依品名、規(guī)格別開立盤點(diǎn)單只填品名、規(guī)格、不填帳上數(shù)量。1.1.5.5 倉庫主管應(yīng)預(yù)先準(zhǔn)備好盤點(diǎn)時(shí)所須之筆、紙、容器與搬運(yùn)工具。1.1.5.6 為便利5.2至5.4之作業(yè)如期完成，于必要時(shí)由倉庫主管協(xié)調(diào)采購，限制供貨商于12月29日除急需品外，不準(zhǔn)來貨。1.1.6. 初盤實(shí)施程序：1.1.6.1 12月30日由倉庫主管集合初盤人員并依名單分好各盤點(diǎn)小組含品管員，并指定各小組一個(gè)負(fù)責(zé)人員。1.1.7. 復(fù)盤實(shí)施程序：1.1.7.1 復(fù)盤負(fù)責(zé)人員接到倉庫主管所呈交

32、之盤點(diǎn)單后如會(huì)計(jì)帳上數(shù)與初盤數(shù)不符合者均須全部復(fù)盤，兩個(gè)數(shù)字一樣者抽取50%復(fù)盤，數(shù)字不符合者經(jīng)復(fù)盤后以復(fù)盤數(shù)為盤點(diǎn)數(shù)，數(shù)字相符者在抽50%中，若發(fā)現(xiàn)再有數(shù)字不符時(shí)則須全部予以復(fù)盤，并以復(fù)盤數(shù)為盤點(diǎn)數(shù)。1.1.7.2 經(jīng)復(fù)盤之品名、規(guī)格復(fù)盤人員須在盤點(diǎn)之標(biāo)示上簽名加日期。1.1.7.3 復(fù)盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)仍有不良品須請(qǐng)品管人員無以區(qū)分并將數(shù)量分開記在盤點(diǎn)表上。1.1.7.4 若復(fù)盤無法于1月2日中午前完成，倉庫主管應(yīng)配合會(huì)計(jì)主管配置人力予以支持。1.1.8. 復(fù)盤后統(tǒng)計(jì)：1.1.8.1 復(fù)盤后由會(huì)計(jì)主管（倉庫主管配合）做出各盤點(diǎn)小組之績(jī)效統(tǒng)計(jì)表，正確率在95%以上者由倉庫主管提報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，正確率在95%

33、以下者由倉庫主管提報(bào)議處。1.1.8.2 復(fù)盤后由會(huì)計(jì)主管做出盤點(diǎn)盈虧表呈報(bào)副總、總經(jīng)理，凡盤虧超過人民幣壹千以上時(shí)，須予以議處，沒有盤虧時(shí)予以獎(jiǎng)勵(lì)。1.1.8.3 盤點(diǎn)后，倉庫主管須做出報(bào)告，敘述本次盤點(diǎn)之優(yōu)缺點(diǎn)呈報(bào)副總以做為改進(jìn)之分HA參考。第十一節(jié)：報(bào)廢倉作業(yè)流程1. 報(bào)廢作業(yè)流程圖1.1 根據(jù)生產(chǎn)單位開立的以核準(zhǔn)之報(bào)廢申請(qǐng)單（需有符合/不符合GP的區(qū)分），倉管人員和生產(chǎn)單位送料人員須當(dāng)面清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，確認(rèn)無誤后簽收，有異常由報(bào)廢單位提出修改，倉庫每天下午15：30點(diǎn)收及簽收各單位報(bào)廢申請(qǐng)單。1.2 報(bào)廢品工廢/料廢要嚴(yán)格區(qū)分，否則倉庫給予拒收，所有環(huán)保與非環(huán)保品，均需有名確標(biāo)示，允許統(tǒng)

34、一只標(biāo)示非環(huán)保的標(biāo)志.1.3 呆滯材料、成品需報(bào)廢時(shí)，根據(jù)經(jīng)副總核準(zhǔn)之單據(jù)填寫相應(yīng)之報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽，呈請(qǐng)核準(zhǔn)，磅重入庫1.4 如產(chǎn)品屬料廢，則由倉庫提供明細(xì)給采購?fù)斯┴浬烫幚?.5 倉庫每早、晚廢料入倉，必須有企劃中心人員監(jiān)磅，廢料出廠（鋁塊、鋁屑）必須有門衛(wèi)、倉庫、企劃中心人員當(dāng)場(chǎng)監(jiān)督，以核準(zhǔn)之單據(jù)及放行條方可出廠，單據(jù)轉(zhuǎn)采購1.6 產(chǎn)品呆滯申請(qǐng)作業(yè)流程依財(cái)產(chǎn)管理作業(yè)程序之報(bào)廢作業(yè)規(guī)定1.6.1 為確保呆滯之產(chǎn)品得到管制,倉庫管理人員應(yīng)當(dāng)針對(duì)倉庫庫存中之呆滯品進(jìn)行第十二節(jié)：安全庫存管理作業(yè)流程1. 安全庫存管理作業(yè)流程圖1.1 安全庫存線的制訂1.1.1 原物料、外購料、成品、半成品之安全庫存線必須由業(yè)務(wù)部制定清楚,并依照客戶的需求以及業(yè)務(wù)人員之判斷進(jìn)行每月安全庫存線的調(diào)整1.1.2 其它的安全庫存線由企劃中心每月會(huì)同倉庫人員、采購人員共同確認(rèn)1.2 安全庫存產(chǎn)品的盤點(diǎn)周期確認(rèn),倉庫管理人員應(yīng)針對(duì)不同的安全庫存管理物料分別訂立各自的盤點(diǎn)周期,并依照要求的盤點(diǎn)周期進(jìn)行盤點(diǎn)1.3 倉庫人員針對(duì)安全庫存之物料依