智能化工程部物資采購管理辦法

1、深圳市萬科物業(yè)管理作業(yè)指導(dǎo)文件編號(hào)VKYW7.4-Z01-01名稱智能化工程物資采購管理方法頁版本C/1第1頁共3頁編制佟穎暉更改李寅峰審核張躍敏批準(zhǔn)張躍敏生效期2005年9月15日:1、目的明確完善智能化工程部物資采購流程2、適用范圍智能化工程部工程物資采購及外地工程的物資采購。3、定義3.1施工材料：包括設(shè)備及線材。3.2零星材料：用于工程中的對(duì)相關(guān)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行保護(hù)或連接的輔助材料3.3工具：在工程施工過程中對(duì)需要的相關(guān)工具，包括電開工具。3.4辦公用品及設(shè)施：因辦公需要而需購置的相關(guān)辦公用品及設(shè)施。4、職責(zé)部門/崗位工作內(nèi)容部門經(jīng)理負(fù)責(zé)米購申請(qǐng)、訂單及付款的審批。經(jīng)理助理負(fù)責(zé)分管區(qū)域的

2、米購申請(qǐng)的審批。區(qū)域/城市負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本業(yè)務(wù)口內(nèi)米購申請(qǐng)進(jìn)行審核。本部事務(wù)主管現(xiàn)場負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)米購中各環(huán)節(jié)，確保米購工作按流程順利執(zhí)行。施工負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本工程所需物資做出統(tǒng)籌方案，安排米購申請(qǐng)。區(qū)域技術(shù)組及部門技術(shù)組負(fù)責(zé)對(duì)工程組米購申請(qǐng)做從技術(shù)方面予以審核。部門采購管理員負(fù)責(zé)對(duì)工程組米購申請(qǐng)及時(shí)發(fā)出訂單，跟進(jìn)供貨情況及整理付款手續(xù)。部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審核單價(jià)、與供給商對(duì)賬、及做出資金使用方案物資方案管理員負(fù)責(zé)編制米購方案、物資調(diào)配、跟進(jìn)供貨情況及核對(duì)工程組進(jìn)倉單。區(qū)域采購負(fù)責(zé)跟進(jìn)區(qū)域當(dāng)?shù)毓┴浀挠唵螆?zhí)行情況及收集當(dāng)?shù)毓┙o商信息。5、方法和過程控制5.1施工材料的采購采購方案工程進(jìn)場之初，由物資方案管理員根

3、據(jù)工程合同及施工細(xì)化方案做出?智能化 工程物資采購方案?發(fā)至采購管理員。由采購管理員在?智能化工程物資采購方案?填寫采購周期后發(fā)至工程組，同 時(shí)抄送物資方案管理員，現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人根據(jù)采購周期及運(yùn)輸時(shí)間做好物資申請(qǐng)方案。5.1.1.3 采購管理員將填寫有“單價(jià)的?智能化工程物資采購方案?發(fā)至部門財(cái)務(wù)， 由部門財(cái)務(wù)審核無誤，并匯總零星材料及人工預(yù)算后，發(fā)至部門經(jīng)理審核。物資申請(qǐng)現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人發(fā)出?智能化工程工程組物資申請(qǐng)單?，物資申請(qǐng)必須有編號(hào) 在郵件主題中也必須寫明是“XX工程組采購申請(qǐng)XX號(hào)。5.1.2.2 區(qū)域技術(shù)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況及技術(shù)需要填寫意見。區(qū)域經(jīng)理審核該采購申請(qǐng)?jiān)跁r(shí)間安排上、技術(shù)上

4、是否合理，并統(tǒng)籌考慮區(qū)域內(nèi) 工程組采購方案，盡量節(jié)約采購本錢及運(yùn)費(fèi)。5.1.2.4 部門技術(shù)組從技術(shù)方面給予把關(guān)并給出相關(guān)意見。部門物資方案管理員根據(jù)各區(qū)域及各工程庫存情況合理做物資調(diào)配。5.1.2.6 部門經(jīng)理助理審批后發(fā)至采購管理員，同時(shí)抄送部門經(jīng)理。深圳市萬科物業(yè)管理作業(yè)指導(dǎo)文件編號(hào)VKYW7.4-Z01-01名稱智能化工程物資采購管理方法頁版本C/1第2頁共3頁編制佟穎暉更改李寅峰審核張躍敏批準(zhǔn)張躍敏生效期2005年9月15日物資采購5.131設(shè)備及線材類物資由部門統(tǒng)一采購，零星材料和工具由工程組非深圳區(qū)域 自行在供給商處購置。但物資采購須在指定的合格供方中采購。采購管理員根據(jù)采購申請(qǐng)

5、以工程組為單位編制 ?智能化工程物資采購訂單?、?智 能化工程樣品借用單?；需調(diào)撥的物資由物資方案管理員填寫?智能化工程物資調(diào)撥單?。 ?智能化工程物資采購訂單?編號(hào)原那么為：工程地點(diǎn)+工程組名稱+期數(shù)+流水號(hào)。 如訂單有更改，那么原訂單相應(yīng)作廢，其編碼也相應(yīng)作廢，新訂單編碼按流水號(hào)順延。金額在50000元以下的訂單由部門財(cái)務(wù)、部門經(jīng)理審批，本部事務(wù)主管蓋部門 章發(fā)出。金額在50000元以上訂單需按公司審批流程審批后，蓋部門章后發(fā)出。采購管理員在?智能化工程工程組物資申請(qǐng)單?中注明此申請(qǐng)的訂單編號(hào)、調(diào) 撥單號(hào)或樣品借用單號(hào)后發(fā)至工程組，抄送物資方案管理員。采購需要求供給商必須及時(shí)將送貨單一式兩

6、份發(fā)至部門物資方案管理員及工程 組，并在送貨單中注明訂單號(hào)。物資方案管理員依據(jù)采購申請(qǐng)及訂單，根據(jù)供給商交貨情況，及時(shí)安排發(fā)貨。 并在收到送貨單后，以郵件形式告知工程組 XX訂單/調(diào)撥單/樣品單已發(fā)貨。施工負(fù)責(zé)人需及時(shí)反應(yīng) ?智能化工程工程組物資申請(qǐng)單? 完成情況，物資方案 管理員負(fù)責(zé)跟進(jìn)?智能化工程工程組物資申請(qǐng)單?，未及時(shí)到貨物資需及時(shí)與采購管理 員溝通對(duì)接。借樣各工程組如需向供給商借用樣品，需提前填寫?智能化工程樣品申請(qǐng)單?。采購管理員根據(jù)?智能化工程樣品申請(qǐng)單?填寫?智能化工程樣品借用單?。采購管理員將?智能化工程樣品借用單?蓋部門章后發(fā)至供給商，同時(shí)以郵件 形式發(fā)至物資方案管理員及工

7、程組，由樣品接收人員負(fù)責(zé)填寫?智能化工程物資進(jìn)倉 單?。如在后續(xù)采購過程中，訂貨數(shù)量包括已借用樣品，那么需注明?智能化工程樣品 借用單?單號(hào)，以備查對(duì)。?智能化工程樣品申請(qǐng)單?編號(hào)規(guī)那么同?智能化工程工程組物資申請(qǐng)單?編號(hào) 規(guī)那么，?智能化工程樣品借用單?編號(hào)為 J-YP+流水號(hào)。付款由采購員整理出相關(guān)訂單及其物資申請(qǐng)報(bào)告的郵件批復(fù)頁、發(fā)票、?智能化工程物資付款結(jié)算單?并附工程組?智能化工程物資進(jìn)倉單?由部門財(cái)務(wù)、部門經(jīng)理簽字后報(bào)財(cái)務(wù) 審批結(jié)算。5.2零星材料及工具采購每月底由現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人填寫?智能化工程工程組零星材料需求方案?及?智能 化工程工程組工具需求方案?。每月報(bào)銷時(shí)附?智能化工程工

8、程組零星材料需求方案?、?智能化工程工程組工具深圳市萬科物業(yè)管理作業(yè)指導(dǎo)文件編號(hào)VKYW7.4-Z01-01名稱智能化工程物資采購管理方法頁版本C/1第3頁共3頁編制佟穎暉 更改李寅峰審核張躍敏批準(zhǔn)張躍敏生效期2005年9月15日需求方案?及郵件批復(fù)頁、?智能化工程物資進(jìn)倉單?、發(fā)票報(bào)銷。5.3辦公用品及設(shè)備米購辦公用品由工程組填寫?智能化工程工程組辦公用品需求方案?；固定資產(chǎn)類辦公用品申請(qǐng)由工程組填寫?物資申購單?5.32每月報(bào)銷時(shí)附?智能化工程工程組辦公用品需求方案?/?物資申購單?及郵件批復(fù)頁、發(fā)票報(bào)銷。5.4分包工程由施工負(fù)責(zé)人填寫?智能化工程分包工程申請(qǐng)報(bào)告?附合同草案按程序報(bào)批。分

9、包工程結(jié)束后，由施工負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)驗(yàn)收工作，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。付款時(shí)需附?智能化工程分包工程申請(qǐng)報(bào)告?及其郵件批復(fù)頁、合同、內(nèi)部驗(yàn)收 申請(qǐng)、付款結(jié)算單，由采購管理員負(fù)責(zé)整理申請(qǐng)付款。分包合同編號(hào)規(guī)那么同訂單編號(hào)規(guī)那么。5.5物資采購單價(jià)變更審批使用范圍：已經(jīng)經(jīng)過評(píng)估為公司合格供給方的供給商在新增產(chǎn)品報(bào)價(jià)或原有產(chǎn)品 單價(jià)變動(dòng)時(shí)使用。由采購管理員填寫?智能化工程部采購單價(jià)變更審核表?，報(bào)部門相關(guān)人員審批后, 報(bào)部門財(cái)務(wù)及公司財(cái)務(wù)管理部方可正式生效使用。6相關(guān)文件VKWY7.4-Z017.相關(guān)記錄和表格VKWY7.4-Z01-F1VKWY7.4-Z01-01-F1VKWY7.4-Z01-01-F2

10、VKWY7.4-Z01-01-F3VKWY7.4-Z01-01-F4VKWY7.4-Z01-01-F5VKWY7.4-Z01-01-F6VKWY7.4-Z01-01-F7VKWY7.4-Z01-01-F8VKWY7.4-Z01-01-F9VKWY7.4-Z01-01-F10VKWY7.4-Z01-01-F11VKWY7.4-Z01-01-F12VKWY7.4-Z01-01-F13VKWY7.4-J02-02-F1?采購管理程序?物資申購單?智能化工程物資采購方案?智能化工程工程組物資申請(qǐng)單?智能化工程物資采購訂單?智能化工程物資調(diào)撥單?智能化工程樣品申請(qǐng)單?智能化工程樣品借用單?智能化工程物資

11、付款結(jié)算單?智能化工程工程組零星材料需求方案?智能化工程工程組工具需求方案?智能化工程工程組辦公用品需求方案?智能化工程分包工程申請(qǐng)報(bào)告?智能化工程物資進(jìn)倉單?智能化工程部采購單價(jià)變更審核表?智能化工程內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)?Word是學(xué)生和職場人士最常用的一款辦公軟件之一，99.99% 的人知道它，但其實(shí)，這個(gè)軟件背后，還有一大批隱藏技能你不知道。掌握他們，你將開啟新世界的大門。Tab+Enter,在編過號(hào)以后，會(huì)自動(dòng)編號(hào)段落Ctrl + D 調(diào)出字體欄，配合 Tab+Enter 全鍵盤操作吧Ctrl + L 左對(duì)齊， Ctrl + R 右對(duì)齊， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替換。然后關(guān)于替換，里面又大有學(xué)問！有時(shí)候Word文檔中有許多多余的空行需要?jiǎng)h除， 這個(gè)時(shí)候我們可以完全可以用 查找替換來輕松解決。翻開編 輯菜單中的 替換對(duì)話框，把光標(biāo)定位