資產(chǎn)負債表、業(yè)務活動表(民非)_第1頁
資產(chǎn)負債表、業(yè)務活動表(民非)_第2頁
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文檔簡介

1、資 產(chǎn) 負 債 表會民非01表編制單位： 年12月31日 單位：元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債和凈資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債： 貨幣資金1 短期借款61 短期投資2 應付款項62 應收款項3 應付工資63預付賬款4 應交稅金65 存 貨8預收賬款66 待攤費用9預提費用71 其他應收款15預計負債72 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資18一年內(nèi)到期的長期負債74 其他流動資產(chǎn)20 其他流動負債78 流動資產(chǎn)合計流動負債合計80長期投資： 長期股權(quán)投資21長期負債： 長期債權(quán)投資24 長期借款81 長期投資合計30 長期應付款84 其他長期負債88固定資產(chǎn)：長期負債合計90 固定資產(chǎn)原價31

2、減：累計折舊32受托代理負債： 固定資產(chǎn)凈值33 受托代理負債91 在建工程34 文物文化資產(chǎn)35 負債合計100 固定資產(chǎn)清理38 固定資產(chǎn)合計40無形資產(chǎn)： 無形資產(chǎn)41凈資產(chǎn)： 非限定性凈資產(chǎn)101受托代理資產(chǎn)： 限定性凈資產(chǎn)105 受托代理資產(chǎn)51 凈資產(chǎn)合計110資產(chǎn)總計60負債和凈資產(chǎn)總計120業(yè) 務 活 動 表會民非02表編制單位： 年12月 單位：元項 目行次本月數(shù)本年累計數(shù)非限定性限定性合計非限定性限定性合計一、收 入其中：捐贈收入1會費收入2提供服務收入3商品銷售收入4政府補助收入5投資收益6其他收入9收入合計11二、費 用（一）業(yè)務活動成本12其中：稅金及附加13141516（二）管理費用21（三）籌資費用24（四）其他費用28費用合計35三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定

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