部門預(yù)算安排及三公經(jīng)費

1、2018年部門預(yù)算安排及“三公經(jīng)費”預(yù)算信息公開賀州市農(nóng)業(yè)局2018年2月第一部分：部門概況（一）基本職能（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分：2018年部門預(yù)算信息公開表（詳見附件）第三部分：2018年部門預(yù)算安排及“三公經(jīng)費”預(yù)算報表說明（一）收入預(yù)算說明。（二） 支出預(yù)算說明。第四部分：其他重要事項的說明一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明二、政府采購情況說明三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明四、關(guān)于2018年預(yù)算績效情況說明第五部分：名詞解釋1、 收入科目名詞解釋二、支出科目名詞解釋三、“三公”經(jīng)費四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費第一部分：部門概況一、賀州市農(nóng)業(yè)局及所屬事業(yè)單位基本情況（一）基本職能（1）局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（監(jiān)察室

2、）、人事科、計劃財務(wù)科、政策法規(guī)科、市場與經(jīng)濟(jì)信息科、農(nóng)村改革經(jīng)營管理科。辦公室主要職能是組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作；負(fù)責(zé)會議組織、文秘、檔案、保密、宣傳、保衛(wèi)等內(nèi)務(wù)工作；組織有關(guān)綜合性報告、文件、文稿起草、擬訂機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)章制度并組織實施等工作，監(jiān)督檢查本單位及下屬單位、授權(quán)管理單位貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和決議，遵守和執(zhí)行國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和上級黨委政府決定、命令的情況。人事科：在局班子領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)人事工作政策、制度及有關(guān)規(guī)定，做好全局人事勞動管理工作。計劃財務(wù)科：參與組織編制有關(guān)農(nóng)業(yè)開發(fā)項目及發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)推廣項目的投資管理；參與開發(fā)項目的立項審查；綜合平衡農(nóng)業(yè)系統(tǒng)利用資金、農(nóng)用物資和計劃；

3、負(fù)責(zé)上級和本級安排給農(nóng)業(yè)部門的各種資金的分配和跟蹤反饋，監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)年度財務(wù)決算編報工作，主管農(nóng)業(yè)部門統(tǒng)計工作，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)計劃財務(wù)管理和業(yè)務(wù)建設(shè)。法規(guī)科：參與研究提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)開展基本農(nóng)用保護(hù)和農(nóng)業(yè)資源保護(hù)工作；組織參與開展農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)的執(zhí)法監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)執(zhí)法體系建設(shè)工作，承擔(dān)農(nóng)業(yè)行政復(fù)議工作和重大行政應(yīng)訴的通報、上報、審核和備案等、指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)法制宣傳教育和開展法律咨詢。農(nóng)村改革經(jīng)營管理科：貫徹落實農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作的各項政策、措施、指導(dǎo)全市農(nóng)村改革、總結(jié)推廣改革經(jīng)驗，為市委、市政府決策提供依據(jù)，指導(dǎo)農(nóng)村綜合改革試點、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村集體組織、合作經(jīng)

4、濟(jì)組織、社會主義新農(nóng)村建設(shè)等工作。市場與經(jīng)濟(jì)信息科：指導(dǎo)、參與全市主要農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃的制訂；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)與規(guī)范管理，參與組織農(nóng)產(chǎn)品加工與流通，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)名牌、產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量認(rèn)證管理工作，并組織實施農(nóng)業(yè)技術(shù)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的實施，為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)提供有關(guān)信息和咨詢服務(wù)。（2）土肥站（事業(yè)單位）：主要職能是對土壤、肥料的監(jiān)測、推廣冬種綠肥技術(shù)、農(nóng)作物秸桿還田技術(shù)，農(nóng)作物配方施肥技術(shù)、診斷配方施肥技術(shù)以及試驗示范等工作。（3）植保站（事業(yè)單位）：調(diào)查、監(jiān)測農(nóng)作物病蟲發(fā)生動態(tài)，適時發(fā)布病蟲情報，提出有效防治措施以及應(yīng)急預(yù)警預(yù)案，開展植保新技術(shù)、新產(chǎn)品的試

5、驗示范，開展植物植檢等工作。（4）經(jīng)作站（事業(yè)單位）：研究全市經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)性計劃、政策建議、技術(shù)措施、階段性生產(chǎn)管理意見并組織實施；研究經(jīng)濟(jì)作物結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)劃布局；組織經(jīng)濟(jì)作物新品種開發(fā)，新技術(shù)試驗計劃制定、實施，經(jīng)濟(jì)作物基地項目建設(shè)及良種繁育等工作。（5）種子站（參公單位）：貫徹落實國家有關(guān)種子的法律、法規(guī)和方針政策，組織對主要農(nóng)作物品種審定推廣前的試驗以及品種真實性鑒定，新品種、新技術(shù)的試驗示范及推廣應(yīng)用，核發(fā)、管理種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證，查處違法生產(chǎn)、經(jīng)營種子的單位和個人；負(fù)責(zé)農(nóng)作物品種及種子生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量的監(jiān)督，組織建立健全良種繁育體系和種子質(zhì)量控制體系等工作。（6）農(nóng)技(蔬

6、菜）站（參公單位）：推廣種植業(yè)技術(shù)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，對種植業(yè)技術(shù)試驗示范、技術(shù)推廣體系管理、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、為全市蔬菜事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)服務(wù)，開展蔬菜新品種引種試驗、示范、推廣等。（7）經(jīng)管站(參公單位)：指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；指導(dǎo)村集體經(jīng)濟(jì)組織、財務(wù)會計、集體資產(chǎn)管理和審計，組織對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收支、農(nóng)民收入的統(tǒng)計和監(jiān)測；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)，農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)、農(nóng)經(jīng)聯(lián)合體建設(shè)等；指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、土地使用權(quán)流轉(zhuǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查固定觀察點等工作。（8）農(nóng)業(yè)環(huán)保站（事業(yè)單位）：貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)組織開展全市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測、組織開展市生態(tài)農(nóng)業(yè)的

7、試驗示范推廣，協(xié)調(diào)處理農(nóng)業(yè)環(huán)境污染事故等工作。（9）農(nóng)業(yè)科教站（事業(yè)單位）：負(fù)責(zé)對全市農(nóng)業(yè)科技項目及科技成果管理、農(nóng)民科技教育培訓(xùn)組織、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)管理等工作。（10）廣西農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校賀州分校（事業(yè)單位）：開展成人中專、大專學(xué)歷教育、農(nóng)民科技培訓(xùn)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣（區(qū)）分校辦學(xué)及教學(xué)管理工作。 （11）廣西農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校賀州分校（事業(yè)單位）：開展成人中專、大專學(xué)歷教育、農(nóng)民科技培訓(xùn)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣（區(qū)）分校辦學(xué)及教學(xué)管理工作。（12） 農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室（參公單位）：農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃調(diào)查評價、自然生態(tài)環(huán)境調(diào)查、評價、編制區(qū)劃性農(nóng)業(yè)資源開發(fā)利用與

8、保護(hù)規(guī)劃，開發(fā)治理實驗。（13） 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心（事業(yè)單位）：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境、農(nóng)業(yè)投入品和農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量化驗分析；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的評選和復(fù)查檢驗、農(nóng)業(yè)企業(yè)定級、升級產(chǎn)品檢驗和產(chǎn)品分等級檢驗；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測等。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況賀州市農(nóng)業(yè)局共有局直屬單位13個。其中行政單位1個，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位4個，局屬非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位8個。行政單位是賀州市農(nóng)業(yè)局，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：賀州市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃辦公室、賀州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理辦公室、賀州市種子站、賀州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站（賀州市蔬菜技術(shù)推廣站）。局屬非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位分別是：賀州市農(nóng)

9、業(yè)科教站、廣西農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校賀州市分校、賀州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)質(zhì)量安全檢測中心、賀州市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、賀州市土肥工作站、賀州市植保植檢站（賀州市農(nóng)藥檢定管理站）、賀州市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法支隊、賀州市經(jīng)濟(jì)經(jīng)作技術(shù)指導(dǎo)站。二、人員構(gòu)成情況賀州市農(nóng)業(yè)局核定編制總數(shù)96人，實有在職人員總數(shù)為83人，其中行政編制人員13人，參公編制人數(shù)26人，事業(yè)編制44人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心聘用人員控制數(shù)0人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)139人，其中行政在職13人，參公編制人數(shù)26人，事業(yè)在職41人（含聘用人員控制數(shù)0人），離退休人員58人（其中享受離休（鎮(zhèn)南關(guān)）待遇1人）。編外在職實有人數(shù)13人(含控制數(shù)新人新辦法2人)。具體情況如

10、下：（一）行政編制14人。在職13人，退休27人。機(jī)關(guān)本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（監(jiān)察室）、人事科、政策法規(guī)科、農(nóng)村改革經(jīng)營管理科、市場與經(jīng)濟(jì)信息科、計劃財務(wù)科。 （二）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位編制29人。在職人員26人，退休人員8人（無離休人員）。編外在職實有人數(shù)1人（含控制數(shù)新人新辦法1人）。其中：賀州市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃辦公室（在職人員4人（包含工人2人），退休人員3人。）、賀州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理辦公室（在職人員7人（包含工人1人），退休人員2人）、賀州市種子站（在職人員8人（包含工人1人），退休人員1人）、賀州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站（賀州市蔬菜技術(shù)推廣站）（在職人員7人，退休人員2人）。 （三）全額事業(yè)單

11、位編制51人。在職人員44人，退休人員22人（無離休人員）。編外在職實有人員2人（含控制數(shù)新人新辦法1人）。其中：賀州市農(nóng)業(yè)科教站（在職人員3人（包含工人1人），退休人員3人）、廣西農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校賀州市分校（在職人員2人，退休人員2人）、賀州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)質(zhì)量安全檢測中心（在職人員9人（包含工人1人），退休人員1人）、賀州市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站（在職人員4人（包含工人1人），退休人員1人）、賀州市土肥工作站（在職人員7人（包含工人2人），退休人員2人）、賀州市植保植檢站（賀州市農(nóng)藥檢定管理站）（在職人員3人，退休人員3人。）、賀州市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法支隊（在職人員10人（包括工人1人），退休人員2人）

12、、賀州市經(jīng)濟(jì)經(jīng)作技術(shù)指導(dǎo)站（在職人員6人（包括工人1人），退休人員8人）。第二部分：2018年部門預(yù)算信息公開表（詳見附件）第三部分：2018年部門預(yù)算安排及“三公經(jīng)費”預(yù)算報表說明一、2018年收支總體情況（一）收入預(yù)算說明。2018年部門預(yù)算總收入1288.36萬元，同比減少14.28萬元，下降1.09%，其中：由于社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等增加，但中央及自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金暫未提前下達(dá)，導(dǎo)致整體預(yù)算收入下降。（三） 支出預(yù)算說明。2018年部門預(yù)算總支出1288.36萬元，同比減少14.28萬元，下降1.09%，其中：社會保障和就業(yè)支出增加55.5萬元；醫(yī)療

13、衛(wèi)生與計劃生育支出增加41.97萬元；農(nóng)林水支出減少145.05萬元；住房保障支出同比增加33.3萬元。二、2018年部門財政撥款支出預(yù)算情況2018年度財政撥款支出1288.36萬元，同比減少14.28萬元，（增長）下降1.09%，其中：基本支出1168.36萬元，同比增加246.71萬元，增長26.77%；項目支出120萬元，同比減少261萬元，下降68.5%，自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目資金暫未提前下達(dá)。具體支出預(yù)算如下：行政運行1168.36萬元,全部是用于賀州市農(nóng)業(yè)局根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出1168.36萬元。其中：用于賀州市農(nóng)業(yè)局根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)

14、準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出942.16萬元；用于賀州市農(nóng)業(yè)局日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出209.51萬元，包括辦公費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、接待費、會議費、辦公設(shè)備購置費、固定資產(chǎn)維修維護(hù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費；用于根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的退休人員經(jīng)費支出16.69萬元。 項目支出120萬元,全部用于賀州市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及完成農(nóng)業(yè)項目的各項補(bǔ)助和產(chǎn)生的費用，其中：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管20萬元，農(nóng)業(yè)遙感監(jiān)測體系建設(shè)10萬元，農(nóng)業(yè)改革農(nóng)村土地確權(quán)登記20萬元，農(nóng)業(yè)執(zhí)法與減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理5萬元，“菜籃子”工程市長負(fù)責(zé)制5萬元，賀州市農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革規(guī)劃經(jīng)費30萬

15、元，農(nóng)業(yè)生物災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急處置30萬元。三、2018年部門公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（一）因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算10萬元，同比持平。（二）公務(wù)接待費2018年預(yù)算10萬元，同比減少2.7萬元，下降21.26。此項經(jīng)費主要用于日常運行的工作公務(wù)接待。（三）公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算0萬元。 （四）公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年預(yù)算6.5萬元，同比減少1.3萬元，下降16.67，此項經(jīng)費主要用于各農(nóng)業(yè)實施項目的指導(dǎo)、檢查驗收等支出。第四部分：其他重要事項的說明一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明2018年，賀州市農(nóng)業(yè)局的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算209.51萬元，較2017年預(yù)算增加25.67

16、萬元，增長13.96%，主要原因是人員及月工資調(diào)增。（說明：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。）二、政府采購情況說明2018年，政府采購預(yù)算總額79.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算29.8 萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 50萬元。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明目前，賀州市農(nóng)業(yè)局辦公用房面積共280平方米；共有機(jī)動車4輛，價值56.38萬元，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛

17、，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛；單位價值20萬元至200萬元大型設(shè)備0 臺，單位價值200萬元以上大型設(shè)備2臺。2018年，預(yù)算安排新建辦公用房0平方米，新建預(yù)算0萬元，新建辦公用房的原因是 ；預(yù)算安排購置大型設(shè)備0臺，購置預(yù)算0萬元；預(yù)算安排購置機(jī)動車0輛，購置預(yù)算0萬元。四、關(guān)于2018年預(yù)算績效情況說明2018年，賀州市農(nóng)業(yè)局實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及公共財政預(yù)算撥款0萬元；納入部門預(yù)算績效評價試點的項目0個，涉及公共財政預(yù)算撥0萬元。第五部分：名詞解釋2、 收入科目名詞解釋（請列公開內(nèi)容中專業(yè)性名詞較強(qiáng)的名詞并進(jìn)行名詞解釋，不少于5個

18、，例如：一般公共預(yù)算撥款收入：是指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。）二、支出科目名詞解釋（請列公開內(nèi)容中專業(yè)性名詞較強(qiáng)的名詞并進(jìn)行名詞解釋，不少于5個，例如：基本支出：指為保證單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。）三、“三公”經(jīng)費 納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車

19、輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 賀州市農(nóng)業(yè)局2018年2月2日附件：2018年部門預(yù)算信息公開表- 13 - 29 -一、部門收支總表單位：元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目（按支出功能科目分類）預(yù)算數(shù)項目（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款12,8

20、83,580一、一般公共服務(wù)支出一、基本支出11,683,5801.經(jīng)費撥款12,883,580二、外交支出1.工資福利支出9,421,618(1)市本級12,883,580三、國防支出2.商品和服務(wù)支出2,095,129(2)中央及自治區(qū)補(bǔ)助四、公共安全支出3.對個人和家庭的補(bǔ)助166,8332.納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金五、教育支出二、項目支出1,200,000二、政府性基金預(yù)算撥款六、科學(xué)技術(shù)支出1.工資福利支出1.市本級七、文化體育與傳媒支出2.商品和服務(wù)支出1,200,0002.中央及自治區(qū)補(bǔ)助八、社會保障和就業(yè)支出1,573,8083.對個人和家庭的補(bǔ)助三、國有資本經(jīng)

21、營預(yù)算撥款九、社會保險基金支出4.債務(wù)利息及費用支出四、其他資金十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出932,5325.資本性支出(基本建設(shè))1.納入財政專戶管理的收入安排的資金十一、節(jié)能環(huán)保支出6.資本性支出2.未納入財政專戶管理的收入安排的資金十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))3.收回存量資金撥款十三、農(nóng)林水支出9,432,9558.對企業(yè)補(bǔ)助4.債券轉(zhuǎn)貸收入十四、交通運輸支出9.對社會保障基金補(bǔ)助5.其他收入十五、資源探勘信息等支出10.其他支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國土海洋氣象等支出二十、住房保障支出944,285二十一、糧油物資儲備支出二十二、

22、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十三、預(yù)備費二十四、其他支出二十五、轉(zhuǎn)移性支出二十六、債務(wù)還本支出二十七、債務(wù)付息支出二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出本年收入合計12,883,580本年支出合計12,883,580本年支出合計12,883,580五、上年結(jié)余收入二十九、結(jié)轉(zhuǎn)下年三、結(jié)轉(zhuǎn)下年1.一般公共預(yù)算撥款結(jié)余(1)經(jīng)費撥款結(jié)余市本級中央及自治區(qū)補(bǔ)助(2)納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入結(jié)余2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)(1)市本級(2)中央及自治區(qū)補(bǔ)助3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)余4.納入財政專戶管理的收入結(jié)余5.債券轉(zhuǎn)貸收入結(jié)余6.其他結(jié)余收入總計12,883,580支出總計12,883,580支出總計12,88

23、3,580二、部門收入總表單位：元科目編碼單位代碼(科目編碼)單位名稱(功能分類科目名稱)總計一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款其他資金上年結(jié)余收入類款項合計經(jīng)費撥款納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入合計市本級中央及自治區(qū)補(bǔ)助合計納入財政專戶管理的收入未納入財政專戶管理的收入收回存量資金撥款債券轉(zhuǎn)貸收入其他收入合計一般公共預(yù)算撥款結(jié)余政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)余納入財政專戶管理的收入結(jié)余債券轉(zhuǎn)貸收入結(jié)余其他結(jié)余小計市本級中央及自治區(qū)補(bǔ)助小計經(jīng)費撥款結(jié)余納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入結(jié)余小計市本級中央及自治區(qū)補(bǔ)助小計市本級中央及自治區(qū)補(bǔ)助*12345678910

24、11121314151617181920212223242526272829合計12,883,58012,883,58012,883,58012,883,580501001賀州市農(nóng)業(yè)局12,883,58012,883,58012,883,58012,883,5802080505 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,573,8081,573,8081,573,8081,573,8082101101 2101101行政單位醫(yī)療238,576238,576238,576238,5762101102 2101102事業(yè)單位醫(yī)療239,406239,406239,406239,406210

25、1103 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助454,550454,550454,550454,5502130101 2130101行政運行（農(nóng)業(yè)）5,215,5315,215,5315,215,5315,215,5312130104 2130104事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）3,017,4243,017,4243,017,4243,017,4242130109 2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全200,000200,000200,000200,0002130111 2130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)50,00050,00050,00050,0002130112 2130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理300,000300,000

26、300,000300,0002130119 2130119防災(zāi)救災(zāi)300,000300,000300,000300,0002130125 2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷50,00050,00050,00050,0002130199 2130199其他農(nóng)業(yè)支出300,000300,000300,000300,0002210201 2210201住房公積金944,285944,285944,285944,285三、部門支出總表單位：元科目編碼單位代碼(科目編碼)單位名稱(功能分類科目名稱)總計基本支出項目支出類款項合計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助合計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人

27、和家庭的補(bǔ)助債務(wù)利息及費用支出資本性支出(基本建設(shè))資本性支出對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))對企業(yè)補(bǔ)助對社會保障基金補(bǔ)助其他支出*12345678910111213141516合計12,883,58011,683,5809,421,6182,095,129166,8331,200,0001,200,000501001賀州市農(nóng)業(yè)局12,883,58011,683,5809,421,6182,095,129166,8331,200,0001,200,0002080505 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,573,8081,573,8081,573,8082101101 2101101 行

28、政單位醫(yī)療238,576238,576238,5762101102 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療239,406239,406239,4062101103 2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助454,550454,550314,762139,7882130101 2130101 行政運行（農(nóng)業(yè)）5,215,5315,215,5313,093,3572,095,12927,0452130104 2130104 事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）3,017,4243,017,4243,017,4242130109 2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全200,000200,000200,0002130111 2130111統(tǒng)計監(jiān)測

29、與信息服務(wù)50,00050,00050,0002130112 2130112 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理300,000300,000300,0002130119 2130119 防災(zāi)救災(zāi)300,000300,000300,0002130125 2130125 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷50,00050,00050,0002130199 2130199 其他農(nóng)業(yè)支出300,000300,000300,0002210201 2210201 住房公積金944,285944,285944,285四、財政撥款收支總表單位：元收 入支 出項 目預(yù)算數(shù)項目（按支出功能科目分類）預(yù)算數(shù)項目（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）預(yù)算數(shù)一、一般公共

30、預(yù)算撥款12,883,580 一、一般公共服務(wù)支出一、基本支出11,683,580 1.經(jīng)費撥款12,883,580 二、外交支出 1.工資福利支出9,421,618 (1)市本級12,883,580 三、國防支出 2.商品和服務(wù)支出2,095,129 (2)中央及自治區(qū)補(bǔ)助 四、公共安全支出 3.對個人和家庭的補(bǔ)助166,833 2.納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金 五、教育支出二、項目支出1,200,000二、政府性基金預(yù)算撥款 六、科學(xué)技術(shù)支出 1.工資福利支出 1.市本級 七、文化體育與傳媒支出 2.商品和服務(wù)支出1,200,000 2.中央及自治區(qū)補(bǔ)助 八、社會保障和就業(yè)支出

31、1,573,808 3.對個人和家庭的補(bǔ)助三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 九、社會保險基金支出 4.債務(wù)利息及費用支出 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出932,532 5.資本性支出(基本建設(shè)) 十一、節(jié)能環(huán)保支出 6.資本性支出 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 7.對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) 十三、農(nóng)林水支出9,432,955 8.對企業(yè)補(bǔ)助 十四、交通運輸支出 9.對社會保障基金補(bǔ)助 十五、資源探勘信息等支出 10.其他支出 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地區(qū)支出 十九、國土海洋氣象等支出 二十、住房保障支出944,285 二十一、糧油物資儲備支出 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 二十三、預(yù)備費

32、 二十四、其他支出 二十五、轉(zhuǎn)移性支出 二十六、債務(wù)還本支出 二十七、債務(wù)付息支出 二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出本年收入合計12,883,580本年支出合計12,883,580本年支出合計12,883,580四、上年結(jié)余收入 二十九、結(jié)轉(zhuǎn)下年三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 1.一般公共預(yù)算撥款結(jié)余 (1)經(jīng)費撥款結(jié)余 市本級 中央及自治區(qū)補(bǔ)助 (2)納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入結(jié)余 2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) (1)市本級 (2)中央及自治區(qū)補(bǔ)助 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)余收入總計12,883,580支出總計12,883,580支出總計12,883,580五、一般公共預(yù)算支出表單位：元科目編碼單位代碼(科目編碼

33、)單位名稱(功能分類科目名稱)總計基本支出項目支出類款項合計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助合計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助債務(wù)利息及費用支出資本性支出(基本建設(shè))資本性支出對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))對企業(yè)補(bǔ)助對社會保障基金補(bǔ)助其他支出*12345678910111213141516合計12,883,58011,683,5809,421,6182,095,129166,8331,200,0001,200,000501001賀州市農(nóng)業(yè)局12,883,58011,683,5809,421,6182,095,129166,8331,200,0001,200,000208050

34、5 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,573,8081,573,8081,573,8082101101 2101101 行政單位醫(yī)療238,576238,576238,5762101102 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療239,406239,406239,4062101103 2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助454,550454,550314,762139,7882130101 2130101 行政運行（農(nóng)業(yè)）5,215,5315,215,5313,093,3572,095,12927,0452130104 2130104 事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）3,017,4243,017,4243,

35、017,4242130109 2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全200,000200,000200,0002130111 2130111 統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)50,00050,00050,0002130112 2130112 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理300,000300,000300,0002130119 2130119 防災(zāi)救災(zāi)300,000300,000300,0002130125 2130125 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷50,00050,00050,0002130199 2130199 其他農(nóng)業(yè)支出300,000300,000300,0002210201 2210201 住房公積金944,285944,285

36、944,285 六、一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表單位：元支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼支出經(jīng)濟(jì)分類科目名稱預(yù)算數(shù)類款合計基本支出項目支出*123合計12,883,58011,683,5801,200,000301工資福利支出9,421,6189,421,618 30101 基本工資3,491,9043,491,904 30102 津貼補(bǔ)貼1,874,0881,874,088 30103 獎金134,824134,824 30107 績效工資444,048444,048 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,573,8081,573,808 30110 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費472,14

37、2472,142 30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費314,762314,762 30112 其他社會保障繳費145,173145,173 30113 住房公積金944,285944,285 30199 其他工資福利支出26,58426,584302商品和服務(wù)支出3,295,1292,095,1291,200,000 30201 辦公費160,000120,00040,000 30202 印刷費100,00050,00050,000 30205 水費40,00040,000 30206 電費70,00070,000 30207 郵電費80,00060,00020,000 30211 差旅費155,

38、000100,00055,000 30212 因公出國（境）費用100,000100,000 30213 維修(護(hù))費60,00060,000 30215 會議費60,00060,000 30216 培訓(xùn)費274,249109,249165,000 30217 公務(wù)接待費100,000100,000 30218 專用材料費310,000310,000 30229 福利費8,7608,760 30231 公務(wù)用車運行維護(hù)費65,00065,000 30239 其他交通費用418,200418,200 30299 其他商品和服務(wù)支出1,293,920733,920560,000303對個人和家庭的

39、補(bǔ)助166,833166,833 30302 退休費12,10512,105 30305 生活補(bǔ)助8,1008,100 30307 醫(yī)療費補(bǔ)助139,788139,788 30309 獎勵金840840 30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助6,0006,000單位：元支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼支出經(jīng)濟(jì)分類科目名稱預(yù)算數(shù)類款合計基本支出項目支出*123合計12,883,58011,683,5801,200,000501機(jī)關(guān)工資福利支出4,819,8484,819,848 50101 工資獎金津補(bǔ)貼2,927,4402,927,440 50102 社會保障繳費1,394,8321,394,832 5010

40、3 住房公積金470,992470,992 50199 其他工資福利支出26,58426,584502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出3,202,9892,002,9891,200,000 50201 辦公經(jīng)費1,027,820862,820165,000 50202 會議費60,00060,000 50203 培訓(xùn)費274,249109,249165,000 50204 專用材料購置費310,000310,000 50206 公務(wù)接待費100,000100,000 50207 因公出國（境）費用100,000100,000 50208 公務(wù)用車運行維護(hù)費65,00065,000 50209 維修（護(hù)）費6

41、0,00060,000 50299 其他商品和服務(wù)支出1,205,920645,920560,000505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助4,693,9104,693,910 50501 工資福利支出4,601,7704,601,770 50502 商品和服務(wù)支出92,14092,140509對個人和家庭的補(bǔ)助166,833166,833 50901 社會福利和救助148,728148,728 50905 離退休費12,10512,105 50999 其他對個人和家庭補(bǔ)助6,0006,000七、一般公共預(yù)算政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù) 八、一般公共預(yù)算基本支出表單位：元支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼支出經(jīng)濟(jì)分類科目名稱基本支出預(yù)算數(shù)類款*1合計11,683,580301工資福利支出9,421,618 30101 基本工資3,491,904 30102 津貼補(bǔ)貼1,874,0