二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告

1、報(bào)告編號(hào)：企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告 申請(qǐng)企業(yè)： xxxxxxxx 評(píng)審單位： xxxxxxxx 評(píng)審行業(yè)： 專業(yè)： 評(píng)審性質(zhì)： 級(jí)別： 評(píng)審日期： 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制目 錄1、評(píng)審單位法人登記證書12、評(píng)審單位資質(zhì)23、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化備案表34、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員信息表55、正文65.1、概述65.1.1、企業(yè)簡(jiǎn)介65.1.2、評(píng)審機(jī)構(gòu)情況簡(jiǎn)介75.1.3、企業(yè)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況85.1.4、評(píng)審過程簡(jiǎn)述115.2、評(píng)審程序和方法115.2.1、評(píng)審范圍115.2.2、評(píng)審依據(jù)125.2.3、評(píng)審方法及時(shí)間125.2.4、評(píng)審程序135.3、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析135.4

2、、要素評(píng)審145.5、各要素評(píng)審扣分點(diǎn)及不符合項(xiàng)描述及整改意見525.6、企業(yè)整改計(jì)劃及整改核查595.6.1、企業(yè)整改的情況595.6.2、整改結(jié)果的符合性說明595.7、評(píng)審評(píng)分匯總表675.8、評(píng)審結(jié)論695.8.1、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)695.8.2、各要素評(píng)定情況描述695.8.3、評(píng)審得分及級(jí)別695.8.4、建立安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制706、附錄716.1、各專業(yè)評(píng)審小結(jié)716.2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備抽查清單736.3、評(píng)審計(jì)劃766.4、首（末）次會(huì)議簽到表776.5、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審企業(yè)陪同人員簽字表806.6、專家評(píng)審意見表816.7、申請(qǐng)受理結(jié)果告知書866.8、企業(yè)委托評(píng)審書876.9、企業(yè)重大

3、危險(xiǎn)源備案表886.10、接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審企業(yè)聲明906.11、申請(qǐng)冶金軋鋼行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審條件重申及確認(rèn)書916.12、企業(yè)自評(píng)報(bào)告封面及自評(píng)結(jié)論（復(fù)印件）926.13、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組人員公正、保密承諾946.14、評(píng)審單位保密承諾956.15、整改復(fù)核情況說明966.16、企業(yè)員工安標(biāo)考試成績(jī)匯總表976.17、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審相關(guān)圖片1016.18、企業(yè)整改報(bào)告130評(píng)審單位法人登記證書評(píng)審單位資質(zhì)證書評(píng)審報(bào)告表評(píng)審單位情況評(píng)審單位xxxxxxxx單位地址主要負(fù)責(zé)人電 話手 機(jī)聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機(jī)電子信箱評(píng)審小組成員姓 名單位/職務(wù)/職稱電 話備注（證書編號(hào)）組長(zhǎng)成員申請(qǐng)企業(yè)情

4、況申請(qǐng)企業(yè)xxxxxxxx法定代表人電 話傳 真聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機(jī)電子信箱評(píng)審結(jié)果評(píng)審等級(jí)： 一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 評(píng)審得分：0000000分評(píng)審組長(zhǎng)簽字：評(píng)審單位負(fù)責(zé)人簽字： (評(píng)審單位蓋章) 年 月 日評(píng)審組織單位意見： （評(píng)審組織單位蓋章） 年 月 日制度文件評(píng)審綜述：在評(píng)審過程中，基礎(chǔ)管理專業(yè)小組主要從查看各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度、作業(yè)文件、檔案記錄入手，重點(diǎn)查看企業(yè)安全目標(biāo)的設(shè)立與考核、安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立與運(yùn)行、安全生產(chǎn)責(zé)任制的設(shè)立與考核、安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取與使用、工傷保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別、獲取與融入、安全生產(chǎn)規(guī)章制度與操作規(guī)程的制訂與管理和執(zhí)行、安全生產(chǎn)

5、資料的檔案化管理、各級(jí)各類安全教育培訓(xùn)的執(zhí)行力及其效果、安全隱患排查治理方案及其執(zhí)行情況、危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)等；同時(shí)了解企業(yè)對(duì)職業(yè)健康危害的識(shí)別、告知、控制程度、應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)及應(yīng)急隊(duì)伍的設(shè)立情況、事故管理情況和標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)工作的進(jìn)展等相關(guān)文件26個(gè)卷宗、安全生產(chǎn)管理制度35份、安全生產(chǎn)職責(zé)22份，崗位安全操作規(guī)程108份、應(yīng)急預(yù)案5份；并對(duì)存在的問題，提出了相應(yīng)的整改要求和整改意見?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述：在評(píng)審過程中，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)小組從作業(yè)過程、作業(yè)環(huán)境及相應(yīng)的專業(yè)安全管理等三方面，對(duì)該企業(yè)正在運(yùn)行的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系認(rèn)真進(jìn)行評(píng)審。認(rèn)真查看了作業(yè)安全管理制度、危險(xiǎn)作業(yè)管理制度、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程

6、、員工對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的依從性、安全設(shè)備設(shè)施的安裝運(yùn)行狀態(tài)、安全警示標(biāo)識(shí)及告知的設(shè)置、各種作業(yè)安全記錄及特種作業(yè)人員持證上崗情況等，檢閱危險(xiǎn)作業(yè)相關(guān)記錄6份、相關(guān)方簽訂安全協(xié)議3份、相關(guān)方施工現(xiàn)場(chǎng)安全交底3份，并對(duì)存在的問題提出了相應(yīng)的整改要求和整改意見。在評(píng)審過程中，設(shè)備設(shè)施專業(yè)小組主要查看設(shè)備設(shè)施的安裝、運(yùn)行和專業(yè)安全管理等三方面，對(duì)該企業(yè)正在運(yùn)行的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系認(rèn)真進(jìn)行評(píng)審。查看了企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的管理制度、設(shè)備、設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)的管理制度等各項(xiàng)設(shè)備設(shè)施運(yùn)、行管理制度，查閱了企業(yè)“三同時(shí)”進(jìn)行評(píng)估、審核認(rèn)可手續(xù)；查看了廠區(qū)布置、主要車間的工藝布置和安全通道的設(shè)置及火災(zāi)危險(xiǎn)性

7、分類及建構(gòu)筑物防火安全間距及護(hù)欄等各種安全設(shè)備設(shè)施的完好狀況；抽查了特種設(shè)備的定期檢測(cè)檢驗(yàn)狀況、運(yùn)輸系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)等，對(duì)設(shè)備設(shè)施及特種設(shè)備相關(guān)資料檢閱8個(gè)卷宗與在線運(yùn)行設(shè)施進(jìn)行比對(duì)，還檢閱特種設(shè)備及相關(guān)設(shè)施檢測(cè)報(bào)告10余份，并對(duì)存在的問題提出了相應(yīng)的整改要求和整改意見。評(píng)審扣分項(xiàng)及整改要求（另附表提供）： 見報(bào)告中5.5章節(jié)內(nèi)容建議：該企業(yè)通過本次創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，建立完善了標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行機(jī)制，通過自我檢查、自我糾正和自我完善，建立安全績(jī)效持續(xù)收進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制。建議該企業(yè)應(yīng)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)定，并形成正式的評(píng)定報(bào)告。發(fā)生死亡事故后，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)定，應(yīng)將安全生

8、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定報(bào)告向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報(bào)。應(yīng)將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況的評(píng)定結(jié)果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績(jī)效考評(píng)。評(píng)審組長(zhǎng)： 審批人/日期： 評(píng)審單位蓋章安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員明細(xì)表 姓 名證書編號(hào)專 業(yè)簽 字評(píng)審組長(zhǎng)評(píng)審組成員報(bào)告編制人報(bào)告審核人五、正文5.1、概述5.1.1、企業(yè)簡(jiǎn)介：1、xxxxxxxx是由xxxxxxxx成立于2009年3月，3、主要生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品規(guī)格：5、重大危險(xiǎn)源說明： 6、該企業(yè)具有獨(dú)立的法人資格，其工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等證件齊全。5.1.2、評(píng)審機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9、xxxxxxxxxxxxx安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局認(rèn)定的二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審單位，是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx指定的安全標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)單位，主要從事工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審服務(wù)，同時(shí)為廣大客戶提供安全技術(shù)咨詢、安全技術(shù)管理服務(wù)等。業(yè)務(wù)范圍包括：冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)領(lǐng)域。公司現(xiàn)有國(guó)家級(jí)安全評(píng)價(jià)師26人，其中高級(jí)工程師8人，注冊(cè)安全工程師5人，技術(shù)專家3人，專業(yè)涵蓋機(jī)械制造工藝與設(shè)備、工業(yè)電氣自動(dòng)化、機(jī)電一體化、化學(xué)工程與工藝、安全工程、汽車制造、應(yīng)用化學(xué)、冶金工程、金屬材料與熱處理技術(shù)等，技術(shù)實(shí)力雄厚。公司安全評(píng)價(jià)師均具備多年的企業(yè)安全生產(chǎn)

10、工作經(jīng)驗(yàn)，分別在機(jī)械、汽車、輕工、化工、煙草、商貿(mào)等領(lǐng)域有較深的建樹和成就。迄今公司已為不同行業(yè)的企業(yè)提供了安全生產(chǎn)系列服務(wù)，幫助企業(yè)開展隱患排查和治理，消除事故隱患，為推動(dòng)和規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)管理做出了大量工作。2、目前，xxxxxxxxxxxxxx已在溫州、襄陽、宜春、洛陽等地設(shè)立了分公司/代表處，其服務(wù)客戶和范圍不斷擴(kuò)展。公司竭力幫助貴公司根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室頒布的企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施指南等系列法規(guī)，從減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)出發(fā)，按照安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)流程強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，改善安全生產(chǎn)條件，保障企業(yè)職工群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，提升企業(yè)整體績(jī)效。3、評(píng)審資質(zhì)：5.1.3、企業(yè)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)

11、準(zhǔn)化運(yùn)行情況1、領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任落實(shí)按照xxxxxxxxxxxxxxxxx等二級(jí)安監(jiān)部門的要求，xxxxxxxx在2013年09月份正式啟動(dòng)了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審活動(dòng)，成立了以常務(wù)副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，生產(chǎn)副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，各職能部門為成員的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員：組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)：成 員： 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由xxxx負(fù)責(zé)兼管日常安全管理及標(biāo)準(zhǔn)化工作，辦公室設(shè)在辦公大樓內(nèi)。全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作及企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，收集、整理、匯編、和申報(bào)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施組和作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康組，并對(duì)相關(guān)單位的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作的落實(shí)進(jìn)展情況，制訂

12、安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考核辦法，將達(dá)標(biāo)工作內(nèi)容納入單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中，組織內(nèi)部自評(píng)工作，編寫自評(píng)報(bào)告。對(duì)專業(yè)組提出的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，并納入企業(yè)下步工作計(jì)劃中完成。2、啟動(dòng)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化程序，宣傳標(biāo)準(zhǔn)化的意義從2014年2月上旬開始，組織領(lǐng)導(dǎo)小組人員系統(tǒng)學(xué)習(xí)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國(guó)發(fā)201123號(hào)）、冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）（安監(jiān)總管四2010172號(hào)），并逐條進(jìn)行了研究，分析企業(yè)是怎樣做的、規(guī)范要求怎樣做、企業(yè)存在什么差距、該如何改進(jìn)，在此基礎(chǔ)上制定了創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案，并以關(guān)于開展安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作的通知下發(fā)各部門、各單位，分解任務(wù)、落實(shí)責(zé)任，分步驟

13、有序?qū)嵤?，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在工作例會(huì)和安委會(huì)上安排安全標(biāo)準(zhǔn)化工作外，還不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，召開了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作專題會(huì)議，對(duì)照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)展情況，研究落實(shí)方案；將安全標(biāo)準(zhǔn)化工作與安全考核方案掛鉤，并納入安全責(zé)任制考核，調(diào)動(dòng)了各級(jí)人員的積極性和責(zé)任感，還制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，大大鼓舞了基層單位安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建熱情，特別是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)管理人員帶頭參與和發(fā)動(dòng)企業(yè)全體職工積極參與，使這項(xiàng)工作全面、全員、全方位和全過程地健康開展起來，保證各項(xiàng)工作安全、規(guī)范、有序、高效進(jìn)行，說到的就必須做到，做到的就必須有記錄，不走過場(chǎng)、不做表面文章，務(wù)求取得實(shí)效。、3、強(qiáng)化基層基礎(chǔ)工作，規(guī)范安全管理對(duì)照冶金企

14、業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）評(píng)分表及其他法律法規(guī)的要求，對(duì)企業(yè)安全規(guī)章制度進(jìn)行了修訂、完善。補(bǔ)充完善了安全目標(biāo)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制度、識(shí)別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求的管理制度、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班管理制度、班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度、安全生產(chǎn)投入管理制度、文件和檔案管理制度、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除和報(bào)廢制度、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度、作業(yè)安全管理制度、相關(guān)方及外用工（單位）管理制度、職業(yè)健康管理制度、勞動(dòng)保護(hù)用品（具）和保健品管理制度、隱患排查與治理管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核制度等安全管理制度xxx份、安全生產(chǎn)職責(zé)xxx份，崗位安全操作規(guī)程xxx份，

15、并以文件形式下發(fā)各單位貫徹執(zhí)行。對(duì)動(dòng)火作業(yè)證、臨時(shí)用電作業(yè)證等進(jìn)行了修訂完善，增了風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容，共計(jì)完善危險(xiǎn)作業(yè)票證6種。對(duì)各車間安全記錄、臺(tái)帳進(jìn)行了清理規(guī)范，統(tǒng)一印制了班組安全活動(dòng)記錄，安全培訓(xùn)記錄，安全培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)表，安全員、工藝員專業(yè)檢查記錄，車間、工段綜合（日常）安全檢查表，車間隱患整改記錄，變更申請(qǐng)及驗(yàn)收表，檢修作業(yè)條件確認(rèn)及驗(yàn)收表，應(yīng)急救援演練及評(píng)審記錄表，安全培訓(xùn)臺(tái)帳，安全設(shè)施臺(tái)帳，安全獎(jiǎng)懲臺(tái)帳等共計(jì)完善各類檢查表5種，完善記錄臺(tái)帳5種。以集中脫產(chǎn)培訓(xùn)和自學(xué)相結(jié)合的形式，廣泛開展安全教育培訓(xùn)，使全體職工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)不斷提高。從2013年12至2014年6月份開始,企業(yè)組

16、織安全標(biāo)準(zhǔn)化專門培訓(xùn)班，培訓(xùn)各級(jí)管理人員xxxxx余人；以車間為單位，分陸批組織全公司職工進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，共培訓(xùn)職工xxxxxx余人。在規(guī)范各種制度、票證、臺(tái)帳記錄及加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育的同時(shí)，加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)行力度，逐步使各級(jí)組織和人員把執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)變?yōu)橐环N習(xí)慣，有效防范和避免了事故的發(fā)生。企業(yè)把事故預(yù)防和事故應(yīng)急相結(jié)合，不斷提高安全保障能力。按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)（AQ/T9002-2006），結(jié)合企業(yè)實(shí)際，安全環(huán)保部牽頭，推行辦負(fù)責(zé)下達(dá)文件，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行全面修訂，指導(dǎo)各單位制定了關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位及重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案，完善了企業(yè)應(yīng)急預(yù)案文件體系，

17、共制定綜合預(yù)案1份、專項(xiàng)預(yù)案4個(gè)，預(yù)案演練1次，并向xxxxx市安監(jiān)局等相關(guān)部門報(bào)備，指導(dǎo)、督促各車間針對(duì)關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位及危險(xiǎn)源進(jìn)行應(yīng)急演練及效果評(píng)價(jià)，提高全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和應(yīng)急處置能力。4、加強(qiáng)危害識(shí)別，有效控制風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)通過不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織體系，做到全員、全過程、全方位參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理。企業(yè)進(jìn)一步完善了公司、車間、班級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織體系，做到全員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理。對(duì)常規(guī)活動(dòng)，以崗位、工序?yàn)樵u(píng)價(jià)對(duì)象，在組織全員進(jìn)行工作危害分析、辨識(shí)作業(yè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，引入安全檢查表分析，對(duì)固定設(shè)備設(shè)施裝置進(jìn)行危險(xiǎn)性分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施，增強(qiáng)事故預(yù)防和處理能力。9月份，組織開展風(fēng)

18、險(xiǎn)評(píng)審工作，總結(jié)提升風(fēng)險(xiǎn)控制水平。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施得到有效落實(shí)，大量危險(xiǎn)源被控制，不可容風(fēng)險(xiǎn)的控制方案有效、充分，已降為一般風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)檢修、改造等非常規(guī)活動(dòng)，在作業(yè)前必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，否則不予辦理作業(yè)票證，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，防范事故的發(fā)生。該企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估共評(píng)出xxxx個(gè)危險(xiǎn)因素，并分級(jí)管理，稍有危險(xiǎn)xxxx個(gè)（由生產(chǎn)班組進(jìn)行負(fù)責(zé)控制和管理），一般風(fēng)險(xiǎn)xxxxx個(gè)（由生產(chǎn)車間進(jìn)行負(fù)責(zé)控制和管理），顯著風(fēng)險(xiǎn)xxxxxxx由公司安全環(huán)保部進(jìn)行負(fù)責(zé)控制和管理）。5、以安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建為契機(jī)，全面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范整治按照冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

19、要求，企業(yè)制定了具體的安全整治措施，并以關(guān)于迎接安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)級(jí)達(dá)標(biāo)考核工作的通知及關(guān)于生產(chǎn)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)清理整治工作的通知下發(fā)各單位，要求各單位加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境綜合治理，整治各種安全隱患和問題、安全死角，推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施，并以車間為單位，組織全體職工開展崗位安全生產(chǎn)隱患排查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，使職工掌握所在崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施，增強(qiáng)事故預(yù)防和處理能力。安全環(huán)保部組織對(duì)全廠各車間進(jìn)行了安全標(biāo)準(zhǔn)化專門檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，以安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收任務(wù)書的形式，要求責(zé)任單位限期整改。對(duì)各單位安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查驗(yàn)收，各單位均按要求進(jìn)行了整改，現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境得到一定改善，但同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了不少新問題

20、，檢查組以情況通報(bào)的形式下達(dá)了整改通知書。企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全現(xiàn)狀，出資xxx萬元，對(duì)xxxx項(xiàng)安全隱患進(jìn)行整改。出資xxx萬元為在冊(cè)xxx名員工購買工傷保險(xiǎn)。每年為員工發(fā)放勞保費(fèi)用xxx萬元。出資xxx萬元購買xxx塊安全標(biāo)識(shí)牌。出資xxx萬元購買消防器材xxx個(gè)。壓力容器、起重設(shè)備等檢測(cè)費(fèi)用約xxx萬元。各類安全培訓(xùn)費(fèi)用：xxx萬元，為特種作業(yè)人員和內(nèi)部操作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。標(biāo)準(zhǔn)化宣傳費(fèi)用為xxxx萬元。6、該企業(yè)參評(píng)前置條件說明。但在創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一年來沒有發(fā)生重傷以上事故。近三年來無新增職業(yè)病情況。5.1.4、評(píng)審過程簡(jiǎn)述：評(píng)審過程由四個(gè)部分組成，首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、評(píng)審組內(nèi)部溝通

21、、末次會(huì)議組成，評(píng)審參加人員有xxxxx市安監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)、xxxxx市安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安監(jiān)辦領(lǐng)導(dǎo)、評(píng)審專家7人、企業(yè)總經(jīng)理和企業(yè)安全負(fù)責(zé)人及中層管理人員若干。首次會(huì)議：評(píng)審組長(zhǎng)介紹了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的目的、依據(jù)，并對(duì)評(píng)審組成員和局領(lǐng)導(dǎo)一一作了介紹，企業(yè)副總經(jīng)理對(duì)企業(yè)與會(huì)人員做了一一介紹；企業(yè)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人向領(lǐng)導(dǎo)及專家從安全標(biāo)準(zhǔn)化的十三個(gè)方面介紹了企業(yè)推行安全標(biāo)準(zhǔn)化的情況；企業(yè)生產(chǎn)調(diào)度主任做了評(píng)審企業(yè)作接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審聲明和企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審條件重申及確認(rèn)；評(píng)審組成員代表作保密承諾；組長(zhǎng)介紹現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的方法與具體安排。xxxxxx市安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、xxxxxx市安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安監(jiān)辦領(lǐng)導(dǎo)和評(píng)審組成員一起參觀了企

22、業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和資料評(píng)審：評(píng)審組員分為三個(gè)組，一組成員為，該組主要評(píng)審對(duì)象為文件、資料及記錄的評(píng)審以及對(duì)除安全環(huán)保部的各職能部門的安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況的評(píng)審，二組成員為，該組成員在企業(yè)安全負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)包括xxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx等生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審，并通過詢問各個(gè)生產(chǎn)線、生產(chǎn)車間以及設(shè)備負(fù)責(zé)人以獲取安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行的信息，三組成員對(duì)企業(yè)所有電器設(shè)備、變配電等設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查。各組在評(píng)審過程中對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行打分，并指導(dǎo)企業(yè)在安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行過程中存在的一些問題。評(píng)審組內(nèi)部溝

23、通：評(píng)審結(jié)束后，三個(gè)組成員匯合一起，并對(duì)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審情況做了一個(gè)匯總，并得出評(píng)審得分，需要整改的問題形成了整改問題清單。末次會(huì)議：評(píng)審組長(zhǎng)向企業(yè)總經(jīng)理介紹了評(píng)審的情況，然后對(duì)企業(yè)在安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行過程中存在的主要問題做了說明，并提出了整改的意見。企業(yè)生產(chǎn)副總經(jīng)理做了總結(jié)發(fā)言，并承諾按照評(píng)審組的要求對(duì)企業(yè)存在的問題進(jìn)行整改。5.2、評(píng)審程序和方法1、評(píng)審范圍：xxxxxxxx的主要管理人員、xxxxx部、xxxxx部、xxxx部、xxxx車間、xxxx車間、xxxxx車間、xxxxx車間、硅鋼車間、xxxxx車間、xxxxxx車間及變配電系統(tǒng)等部分。2、評(píng)審依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（20

24、14年8月31日通過）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQ/T 90062010企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法（試行）（安監(jiān)總辦201449 號(hào)）冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）（安監(jiān)總管四2010172號(hào)）軋鋼安全規(guī)程（AQ2003-2004）軋鋼企業(yè)職業(yè)健康管理技術(shù)規(guī)范（AQ /T 42392014）國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見（安委20114號(hào)）國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國(guó)發(fā)201023號(hào)）國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于深入開展全國(guó)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的實(shí)施意見（安委辦201118號(hào)）生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例罰款處罰暫行規(guī)定（安

25、全監(jiān)管總局令第13號(hào)）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第23號(hào)）生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第17號(hào)）企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法（財(cái)企201216號(hào)）工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施指南（國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室2012年7月）國(guó)家安全監(jiān)管總局等部門關(guān)于全面推進(jìn)全國(guó)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意見（安監(jiān)總管四20138號(hào)）3、評(píng)審方法及時(shí)間根據(jù)xxxxxxxx的企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)材料申請(qǐng)和委托，xxxxxxxx于2014 年12月09日至2014 年 12月 10日

26、組織相關(guān)專家對(duì)該公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，對(duì)照冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）（安監(jiān)總管四2010172號(hào)）內(nèi)容，按照標(biāo)準(zhǔn)的13項(xiàng)評(píng)審類目、47項(xiàng)評(píng)審項(xiàng)目和187條內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審；本次評(píng)審7名評(píng)審員分成兩小組，（基礎(chǔ)管理文件組、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備作業(yè)安全組），基本采用一聽、二查、三看、四問、五考試等方法，具體一級(jí)要素評(píng)審如下：3.1、基礎(chǔ)管理評(píng)審（1-5要素、8-13要素）：采用資料核對(duì)、現(xiàn)場(chǎng)查證及抽查考核方式（對(duì)人員抽查考核數(shù)量不少于10%）3.2、設(shè)備設(shè)施評(píng)審（6要素）：采用現(xiàn)場(chǎng)查證、抽查考核方式，按設(shè)備設(shè)施的擁有量（H）比例抽樣（涵蓋所有設(shè)備類型）。H10抽100 % ； 10 H 100，抽10臺(tái)；

27、100 H 500，抽10 %； 500 H 1000，抽50臺(tái)；H 1000，抽5%。3.3、作業(yè)安全評(píng)審（7要素）：采用現(xiàn)場(chǎng)查證與資料核對(duì)相結(jié)合的方式。4、評(píng)審程序：首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)審組內(nèi)部溝通末次會(huì)議5.3、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析根據(jù)xxxxxxxx實(shí)際情況，該公司屬于xxxxxxxxxxxxxx行業(yè)。目前國(guó)家已出臺(tái)冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）（安監(jiān)總管四2010172號(hào)），本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)適用于冶金冷軋薄板行業(yè)。根據(jù)企業(yè)委托、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)情況以及企業(yè)實(shí)際情況，現(xiàn)對(duì)其進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo)考評(píng)，適用冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）。5.4 要素評(píng)審、各要素評(píng)審說明及評(píng)審綜述

28、5.4.1、要素評(píng)審冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）受審單位：xxxxxxxx 評(píng)審時(shí)間：從 2014 年12月09日 到 2014 年12月10日考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法評(píng)審描述實(shí)際得分一、安全生產(chǎn)目標(biāo)1.1目標(biāo)應(yīng)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。2無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人或相應(yīng)責(zé)任的，扣1分。符合2應(yīng)按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。2 無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與

29、指標(biāo)計(jì)劃的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)未以企業(yè)正式文件頒發(fā)的，視為沒有，不得分。符合21.2監(jiān)測(cè)與考核應(yīng)根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。2無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解的，不得分；無實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，不得分；實(shí)施計(jì)劃無針對(duì)性的，不得分；缺一個(gè)基層單位和職能部門的指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣1分。符合2應(yīng)按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。3無安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測(cè)不符合制度規(guī)定的，扣1分；檢查和監(jiān)測(cè)資料不齊全的，扣1分。符合3應(yīng)定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的

30、完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。3未定期進(jìn)行效果評(píng)估和考核的（含無評(píng)估報(bào)告），不得分；未及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式發(fā)布的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。安全生產(chǎn)目標(biāo)效果評(píng)估不充分扣2分1小計(jì)12得分小計(jì)10二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1組織機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；與國(guó)家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。 符合2應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。2未設(shè)置或配備的，

31、不得分；未以文件進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；設(shè)置或配備不符合規(guī)定的，不得分。符合2應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。2未設(shè)立的，不得分；未以文件任命的，扣1分；未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等的，扣1分。符合2安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。3未定期開會(huì)的，不得分；無會(huì)議記錄的，扣2分；未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；有未完成且無整改措施的，每一項(xiàng)扣1分。符合32.2職責(zé)應(yīng)建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；未以

32、文件發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。符合2應(yīng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。2 無安全生產(chǎn)責(zé)任制，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣1分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，扣1分；沒有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，扣1分。沒有對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核扣1分1應(yīng)對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。2無該培訓(xùn)的，不得分；無培訓(xùn)記錄的，不得分；每缺少一人培訓(xùn)的，扣1分；抽查人員責(zé)任制不清楚的，每人扣1分。符合2應(yīng)定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。3未定期進(jìn)行適宜性評(píng)審的，不得分；沒有評(píng)審記錄的，不得分；評(píng)審、

33、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件發(fā)布的，扣2分。符合3小計(jì)18得分小計(jì)17三、安全投入3.1安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用的管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣0.5分。符合2應(yīng)足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。4未足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的，不得分；財(cái)務(wù)報(bào)表中無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)管理的，扣2分；無安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的，不得分；臺(tái)賬不完整齊全的，扣1分。財(cái)務(wù)報(bào)表中無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)管理扣2分2應(yīng)制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配

34、備勞動(dòng)防護(hù)用品；（3）安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改；（4）職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢；（5）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；（6）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（7）安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；（8）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。8無該使用計(jì)劃的，不得分；計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣1分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣1分；有超范圍使用的，每次扣2分。職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢未按計(jì)劃實(shí)施扣1分73.2工傷保險(xiǎn) 應(yīng)建立員工工傷保險(xiǎn)的管理制度。2 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，扣1分。符合2 應(yīng)繳納足額的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。3 未繳納的，不得分；

35、無繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。符合3 應(yīng)保障受傷員工獲取相應(yīng)的工傷保險(xiǎn)與賠付。5 有關(guān)工傷保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行工傷等級(jí)鑒定的，不得分；工傷等級(jí)鑒定每少一人，扣2分；賠償每一人不到位的，本項(xiàng)目不得分。工傷賠償資料不全扣2分3小計(jì)24得分小計(jì)19四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣1分；未以文件發(fā)布生效的，扣1分。符合2各職能部門和基層單位應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要

36、求，并向主管部門匯總。3每少一個(gè)部門和基層單位定期識(shí)別和獲取的，扣1分；未及時(shí)匯總的，扣1分；未分類匯總的，扣1分。本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求未及時(shí)匯總扣1分2企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定定期識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布其清單。3 未定期識(shí)別和獲取的，不得分；工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣1分；無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣1分。法律法規(guī)識(shí)別清單內(nèi)容不完善扣2分1應(yīng)及時(shí)將識(shí)別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。4未及時(shí)融入的，每項(xiàng)扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，

37、每項(xiàng)扣2分。符合4應(yīng)及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。4未培訓(xùn)考核的，不得分；無培訓(xùn)考核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核，扣1分。符合44.2規(guī)章制度應(yīng)建立文件的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等效力。2無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，每項(xiàng)扣1分。符合2應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目

38、安全“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理等。10 未以文件發(fā)布的，不得分；每缺一項(xiàng)制度，扣1分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣1分；無制度執(zhí)行記錄的，每項(xiàng)制度扣1分。符合10應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。4 未發(fā)放的，扣2分；無培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣1分。符合44.3操作規(guī)程 應(yīng)基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)

39、險(xiǎn)的辨識(shí)，編制齊全的崗位安全操作規(guī)程。4 無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全的，每缺一個(gè)，扣1分；內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制的，每個(gè)扣1分。符合4 應(yīng)向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。4 未發(fā)放至崗位的，不得分；每缺一個(gè)崗位的，扣1分；無培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個(gè)培訓(xùn)和考核的，扣1分。符合4編制的安全規(guī)程應(yīng)完善、適用，員工操作要嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行。4崗位操作規(guī)程不適用或有錯(cuò)誤的，每個(gè)扣1分；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)違背操作規(guī)程的，每人次扣1分。符合44.4評(píng)估 應(yīng)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、

40、評(píng)估。5 未進(jìn)行的，不得分；無評(píng)估報(bào)告的，不得分；評(píng)估報(bào)告每缺少一個(gè)方面內(nèi)容，扣1分；評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符的，扣2分。符合54.5修訂應(yīng)根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。5 應(yīng)組織修訂而未組織進(jìn)行的，不得分；該修訂而未修訂的，每項(xiàng)扣1分；無修訂的計(jì)劃和記錄資料的，不得分。安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄資料不全扣3分2 4.6文件和檔案管理應(yīng)建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。2無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制

41、度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣1分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣1分。符合2確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。2未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣1分。缺少環(huán)節(jié)記錄資料扣1分1應(yīng)對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、事故、事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；法定檢測(cè)記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習(xí)信息；承包商和供應(yīng)商信息；維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)圖紙等。2 未實(shí)行檔案管理的，

42、不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類檔案，扣1分。符合2小計(jì)60得分小計(jì)53五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理應(yīng)建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣1分；有與國(guó)家有關(guān)規(guī)定（主要指國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)、第30號(hào)）不一致的，扣1分。符合2 應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。3未明確主管部門的，不得分；未定期識(shí)別需求的，扣1分；識(shí)別不充分的，扣1分；無培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類培訓(xùn)的，扣1分。未定期識(shí)別員工安全教育培訓(xùn)需求扣1分2 應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培

43、訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。5未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣1分；記錄不完整齊全的，每缺一項(xiàng)扣1分；未進(jìn)行效果評(píng)估的，每次扣1分；未根據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)的，每次扣1分；未實(shí)行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣1分；。符合55.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn) 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職。4 主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，每一人扣1分；培訓(xùn)要求不符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）要求的，每次扣1分

44、。 一個(gè)安全員未取得資格證扣1分35.3操作崗位人員教育培訓(xùn)應(yīng)對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗。應(yīng)對(duì)新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個(gè)月以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。5 全教育培訓(xùn)人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分；未 進(jìn)行“三級(jí)”安全教育的，每人次扣1分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分；未按規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)崗、離崗者進(jìn)

45、行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分。符合55.4特種作業(yè)（含煤氣作業(yè)）人員教育培訓(xùn)從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。5特種作業(yè)人員配備不合理的，每次扣2分；有特種作業(yè)崗位但未配備特種作業(yè)人員的，每次扣2分；無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書過期未及時(shí)審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。 符合55.5其他人員教育培訓(xùn) 應(yīng)對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。2 未進(jìn)行安全教育和危害告知的，不得分；內(nèi)容與實(shí)際不符的，扣1分；未提供相應(yīng)勞保用品的，不得分；無專人

46、帶領(lǐng)的，不得分。危害告知記錄資料不全扣1分15.6安全文化建設(shè) 應(yīng)采取多種形式的活動(dòng)來促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。4 安全文化建設(shè)與企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則（AQ/T90042008）、企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則（AQ/T90052008）不符的，不得分。符合4小計(jì)30得分小計(jì)27六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)新改擴(kuò)工程應(yīng)建立建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的管理制度。2 無該項(xiàng)制度的，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，扣1分。符合見制度匯編2安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。10未進(jìn)行“三同時(shí)”管理的，不得分；沒有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對(duì)“三同時(shí)”進(jìn)行評(píng)估、審核認(rèn)

47、可手續(xù)就投用的，不得分；項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)不全的，扣2分；設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，扣2分；安全投資沒有納入項(xiàng)目概算的，扣2分；項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)或安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)的，扣2分；初步設(shè)計(jì)無安全專篇或安全專篇未經(jīng)審查通過的，扣2分；變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計(jì)單位書面同意的，每處扣1分；隱蔽工程未經(jīng)檢查合格就投用的，每處扣1分；未經(jīng)驗(yàn)收就投用的，扣2分；安全設(shè)備設(shè)施未同時(shí)投用的，扣2分。未見安全專篇相關(guān)資料，未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)，安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)扣4分6安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。4無資質(zhì)單位編制的，不得分；未備案的，不得分；每少備案一個(gè)，扣2

48、分。未見企業(yè)安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告安全專篇扣4分0廠址選擇應(yīng)遵循工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50187）的規(guī)定。4廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣1分。符合4廠區(qū)布置和主要車間的工藝布置，應(yīng)設(shè)有安全通道。4未按規(guī)定設(shè)置安全通道的，每處扣1分；其設(shè)置不合理或不符合要求的，每處扣1分。符合4建設(shè)項(xiàng)目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。6有一處不符合規(guī)定，扣1分；存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患的，每處除本分值扣完后加扣20分。符合6主要生產(chǎn)場(chǎng)所的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵循建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJ16）的規(guī)定。5有一處不符合規(guī)定的，扣2分；構(gòu)成

49、重大火災(zāi)隱患的，除本分值扣完后加扣15分。符合5平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。4未合理安排的，每處扣1分。符合4直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求 （GB4053.14）的規(guī)定。3有一處不符合要求的，扣1分。車間內(nèi)部分防護(hù)欄桿無橫桿處，豎桿間隙大于標(biāo)準(zhǔn)扣1分2車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤(rùn)滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應(yīng)不少于兩個(gè)（室內(nèi)面積小于6m2而無人值班的，可設(shè)一個(gè)），門應(yīng)向外開。4出口少于兩個(gè)的，每處扣1分；門向內(nèi)開的，每處扣1分。氣保站電氣室缺少一個(gè)安全出口扣1分3電氣室（包括計(jì)算機(jī)房）、主電纜隧道和電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施；還應(yīng)設(shè)防火墻和遇火能自動(dòng)封閉的防火門，電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵。5未設(shè)裝置的，不得分；有一處少一項(xiàng)裝置的，扣1分；有一處未設(shè)防小動(dòng)物進(jìn)入措施的，扣1分；有一處未設(shè)防火墻和遇火能自動(dòng)封閉的