2018全非煤礦山企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任巡查工作要點

1、2018全縣非煤礦山企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任巡查工作要點主要內(nèi)容巡查要點工作標準巡查方式存在的問題隱患及整改要求一、安全生產(chǎn)管理責(zé)任落實情況（一）主要負責(zé)人認真履職情況1、主要負責(zé)人要切實履行安全生產(chǎn)法規(guī)定的七項職責(zé)（建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；及時、如實報告生產(chǎn)安全事故）；2、及時貫徹上級安全生產(chǎn)工作部署（如重大節(jié)假日安全檢查、部門專項整治、安全生產(chǎn)月活動等）；3、

2、至少每個季度（可查議事規(guī)則）組織召開安委會（安全領(lǐng)導(dǎo)小組）會議，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)工作和問題；4、定期（查職責(zé)）率隊開展安全大檢查或者隱患排查。個人談話；查閱會議紀要、文件規(guī)定、審簽文件（二）建立和落實安全生產(chǎn)責(zé)任制情況1、建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制花名冊；2、有界定和劃分的所有崗位清單；3、制定（全員）所有崗位安全職責(zé)范圍和標準，明確考核標準；4、對全員落實安全職責(zé)情況進行年度考核和獎懲。查閱文件、臺帳和資料（三）依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備安全生產(chǎn)管理人員情況1、礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)按安全生產(chǎn)法規(guī)定，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。機構(gòu)設(shè)置要有單位文件，專職安全管理人員必須取

3、得管理資格證，并且有任命文件；2、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及安全管理人員要切實履行安全生產(chǎn)法規(guī)定的七項職責(zé)（組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；督促落實本單位重大危險源的安全管理措施；組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練；檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議；制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施）。查閱文件、證書從業(yè)人員50人以下的，配備至少1名專職安全員，50人以上的，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，按從業(yè)人員2%配備

4、專職安全員，但不少于2人。機構(gòu)：人員組成、職責(zé)描述、議事要求、文件公布、調(diào)整通知。配備注安師。（四）保障安全投入情況1、新建和改擴建項目安全設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”執(zhí)行情況；2、制定企業(yè)安全費用提取和使用制度情況；3、每年初是否有主要負責(zé)人審定的安全費用提取和使用計劃；4、提取額及使用范圍符合財政部、安全監(jiān)管總局企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企201216號）要求；5、有近3年安全費用提取使用證明或者總結(jié)。查制度、文件、資料、票據(jù)勞保用品配備與更新，安全設(shè)施、設(shè)備工藝更新和維護，風(fēng)險辨識、評估和標準化建設(shè)，宣傳、教育、培訓(xùn)，安全技術(shù)措施施工工程建設(shè)，危險源監(jiān)控和事故隱患整改，設(shè)備

5、檢測，咨詢評價，應(yīng)急物資裝備配備及演練，責(zé)任險。二、安全生產(chǎn)管理制度建立和執(zhí)行情況（一）開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)情況1、未開展的企業(yè)，有啟動安全生產(chǎn)標準化的計劃文件，但必須符合自治區(qū)有關(guān)部門最遲完成建設(shè)的期限；2、已開展的企業(yè)，有相應(yīng)的證明，有年度工作開展情況，有年度標準化工作總結(jié)。查閱文件、證書、資料（二）實施安全生產(chǎn)管理1、制定有最基本的安全管理制度。如：安委會（安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組）議事制度；會議制度；安全證照管理制度；建設(shè)項目安全設(shè)施與職業(yè)衛(wèi)生“三同時”制度；安全條件評估、論證與保障制度；安全標準化制度；工傷保險制度；安全責(zé)任險管理制度；安全檢查制度，培訓(xùn)制度，宣傳制度，設(shè)備設(shè)施安全管理制度

6、；隱患排查治理制度；安全投入保障制度；應(yīng)急預(yù)案制定、管理與演練制度；職業(yè)危害防治制度；職工勞動防護管理制度；企業(yè)（安全）標準管理制度；安全檔案管理制度；重大危險源登記、評估、監(jiān)控制度；新技術(shù)，新工藝、新設(shè)備應(yīng)用制度；領(lǐng)導(dǎo)帶班制度；防雷電與火災(zāi)制度；事故報告和救援制度；考核（獎罰）辦法等；2、制度必須以企業(yè)的名義發(fā)布，有簽發(fā)令、發(fā)布令或者文號，有主送對象及日期等；3、制度結(jié)合實際，符合國家安全生產(chǎn)法規(guī)政策要求，可操作；4、有落實上述制度的臺帳及記錄。查閱文件、資料、臺帳（三）安全生產(chǎn)操作技能、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場制度化、標準化、規(guī)范化情況1、制定了崗位工作制度化、標準化和規(guī)范化文件；2、制定設(shè)備設(shè)

7、施安全操作制度化、標準化和規(guī)范化文件；3、制定了生產(chǎn)作業(yè)標準化指導(dǎo)文件及標準。查閱文件、資料二、安全生產(chǎn)管理制度建立和執(zhí)行情況（四）礦山企業(yè)主要負責(zé)人和安全管理人員安全生產(chǎn)知識與管理能力考核合格情況1、主要負責(zé)人和安全管理人員取得安全生產(chǎn)知識與管理能力考核合格資格證；2、主要負責(zé)人和安全管理人員具有相應(yīng)的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)知識，熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)政策。個人談話；查閱證書（五）從業(yè)人員安全培訓(xùn)和持證上崗制度落實情況1、建立全員花名冊，詳細記錄員工從進入到目前三級培訓(xùn)教育和考核、年度培訓(xùn)教育和考核情況；2、查2018年培訓(xùn)計劃，是否含蓋所有員工，培訓(xùn)內(nèi)容、時間及考核是否符合國家規(guī)定(負責(zé)人和安全員初訓(xùn)

8、不少48，每年再訓(xùn)不少16；從業(yè)新上崗不少72，每年再訓(xùn)不少20學(xué)時)；3、建立企業(yè)特種作業(yè)人員花名冊；所在特種作業(yè)人員取證、證書在有效期內(nèi)。查閱文件、資料、臺帳（六）新建、改建、擴建項目依法履行安全設(shè)施與職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”制度情況1、新建、改建、擴建項目依法履行安全設(shè)施“三同時”工作；（設(shè)計審查需批復(fù)）2、新建、改建、擴建項目依法履行職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”工作；（設(shè)計、施工、驗收）3、歷史遺留的企業(yè)，按照部門的要求，補辦有關(guān)評估及評價手續(xù)。查閱文件、資料、專家評審簽字三、安全風(fēng)險管控情況（一）安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備完好狀況1、羅列有安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備清單；2、重要設(shè)施、裝備有檢測

9、檢驗合格證明；3、有安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備完好率記錄。查閱資料、臺帳（二）安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備日常管理維護情況1、制定有安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備日常維護制度；2、有日常檢查維護記錄及臺帳。查閱文件、資料、臺帳（三）開展安全風(fēng)險辨識、評估情況1、制定有開展安全風(fēng)險辨識、評估標準及制度；2、按制度開展安全風(fēng)險辨識、評估的證明材料。查閱文件、資料、臺帳（四）安全風(fēng)險分級管理情況1、制定有安全風(fēng)險分級管理制度；2、實施安全風(fēng)險分級管理記錄。查閱制度、記錄（五）安全風(fēng)險公告情況1、安全風(fēng)險公告文件；網(wǎng)絡(luò)截圖。查文件、資料（六）對存在較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源登記建檔情況1、較大危險因素的生產(chǎn)

10、經(jīng)營場所和重大危險源評估及辨識論證材料；2、較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源登記表。查材料、登記表（七）對存在較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源制定管控措施情況1、較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源管控制度及方案。查制度、方案（八）對存在較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源落實管控措施情況1、按照制度和方案，落實較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源落實管控措施證明材料。查材料四、隱患排查治理情況（一）建立事故隱患排查治理制度情況1、按照國家安全監(jiān)管總局令16號，制定的事故隱患排查治理制度；2、制度結(jié)合實際、操作性強。查制度（二）開展隱患自查自改自報情況1、2017年以來每個季

11、度組織開展以專業(yè)技術(shù)人員為主的隱患排查通知文件；2、2017年以來每個季度組織開展的隱患排查自查情況通報及問題隱患清單；3、2017年以來每個季度排查出的隱患自改材料；4、2017年以來排查出的重大隱患向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門報告情況。查通知、清單、材料、文件及報告（三）實行隱患整改閉環(huán)管理情況1、近兩年來，企業(yè)排查出的隱患清單；2、近兩年來，企業(yè)排查出的隱患落實整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案并進行整改驗收情況。查清單、材料（四）2017年以來，地方各級政府及有關(guān)部門日常監(jiān)管執(zhí)法和安全巡查、檢查、督查、明查暗訪等發(fā)現(xiàn)的問題與隱患整改落實情況1、2017年以來地方各級政府及有關(guān)部門檢查督查發(fā)現(xiàn)的問題與隱

12、患清單；2、2017年以來地方各級政府及有關(guān)部門檢查督查問題與隱患整改落實證明材料。查清單、材料（五）汛期安全防范和隱患整改責(zé)任措施落實情況1、2018年汛期安全防范部署情況；2、2018年汛期安全防范和隱患整改責(zé)任措施落實情況。查通知、方案五、應(yīng)急管理情況（一）應(yīng)急組織體系建設(shè)情況1、企業(yè)應(yīng)急體系建立說明；2、編制預(yù)案前的風(fēng)險評估、重大危險辯識材料及專家意見。查材料（二）建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍情況1、建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍文件、職責(zé)；2、專（兼）職應(yīng)急救援隊伍人員名單；3、日常訓(xùn)練相關(guān)的材料。查文件、材料、名單（三）與相關(guān)應(yīng)急救援隊伍簽訂協(xié)議情況1、近三年與相關(guān)應(yīng)急救援隊伍簽訂協(xié)議文件；2、近三年救援演練材料。查協(xié)議、材料（四）編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案情況1、編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案；基本要求：一是按生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第88號）要求編寫；二是內(nèi)容要符合企業(yè)實際；三是操作性強。注意事項：預(yù)案要明確事前、事發(fā)、事中、事后的各個過程中相關(guān)部門和有關(guān)人員的職責(zé)。生產(chǎn)規(guī)模小、危險因素少的生產(chǎn)經(jīng)營單位，綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案可以合并編寫。2、預(yù)案修改記錄。查方案（五）組織應(yīng)急演練情況1、有近3年的演練計劃，每年按實際編制的預(yù)案組織演練記錄、圖片、視頻；2、每年演