安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系方案-公司

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案一、指導(dǎo)思想和目的為深入貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院及省、市關(guān)于建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排査治理兩個(gè)體系建設(shè)工作精神和要求，牢固樹(shù)立安全發(fā)展理念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，在公司建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面排査、辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制安全風(fēng)險(xiǎn)；建立完善隱患排査治理體系，全面排査、及時(shí)治理、消除事故隱患，提升安全生產(chǎn)工作水平，確?？瓦\(yùn)生產(chǎn)安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，特制訂本方案。二、法律依據(jù)和引用文件1. 國(guó)務(wù)院安委辦201228號(hào)安全生產(chǎn)事故隱患排査治理體系建設(shè)實(shí)施指南2. 安監(jiān)總局令第16號(hào)安全生產(chǎn)事故隱患排査治理暫行規(guī)定3

2、. 交安監(jiān)發(fā)【2017】60號(hào)公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法和公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患治理暫行辦法4. DB37/T2882-2016山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理體系通則5. DB37/T2883-2016山東省生產(chǎn)安全事故隱患排査治理體系通則三、術(shù)語(yǔ)、定義1. DB37/2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理體系通則界定的術(shù)語(yǔ)和定義。2. DB37/T2883-2016山東省生產(chǎn)安全事故隱患排査治理體系通則界定術(shù)語(yǔ)和定義。四、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)基本要求1. 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、全員參與，務(wù)求實(shí)效 公司成立有主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排

3、査治理領(lǐng)導(dǎo)小組（簡(jiǎn)稱“兩個(gè)體系”-來(lái)源網(wǎng)絡(luò)，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)參考領(lǐng)導(dǎo)小組）;組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：各部門(mén)負(fù)責(zé)人等?！皟蓚€(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在生產(chǎn)辦，邵憲民為領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)。 全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、管控和隱患排査、治理； 目標(biāo)任務(wù)建立全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)、符合本企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、生產(chǎn)安全事故隱患排査治理體系，實(shí)現(xiàn)事故預(yù)防關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防。1）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控目標(biāo)任務(wù)a. 每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；b. 重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善；c. 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的

4、作業(yè)建立專人監(jiān)護(hù)制度；d. 員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；e. 保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；f. 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排査項(xiàng)目清單，使隱患排査工作更有針對(duì)性。2）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理目標(biāo)任務(wù)a. 風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；b. 風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；c. 隱患排査治理制度進(jìn)一步完善；d. 各級(jí)排査責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；e. 員工隱患排査水平進(jìn)一步提高；f. 對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；g. 生產(chǎn)安全事故明顯減少；h. 安全管理水平進(jìn)一步提升。3）安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)

5、考核獎(jiǎng)懲，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制。 職責(zé)分公1）“雙體系”領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、推進(jìn)公司開(kāi)展安全生產(chǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排査治理工作和編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排査治理相關(guān)文件；對(duì)公司危險(xiǎn)源組織分析評(píng)價(jià)和隱患治理評(píng)估，決定風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)和隱患治理層級(jí)，建設(shè)符合本公司實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排査治理體系并持續(xù)改進(jìn)；2）主要負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)人是公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排査治理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)管控和排査治理機(jī)制，組織開(kāi)展分公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排査治理工作，組織制定可行、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施并保障控制措施的落實(shí)和隱患排査治理安全投入；4）分管安全負(fù)責(zé)人組織推進(jìn)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門(mén)風(fēng)

6、險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排査治理工作，協(xié)助主要負(fù)責(zé)人落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)；5）其他分管領(lǐng)導(dǎo)按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的原則，各分管負(fù)責(zé)人是分管領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排査治理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)和各項(xiàng)安全規(guī)章制度執(zhí)行情況。6）安全管理機(jī)構(gòu)安全管理機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)編制分公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排査治理相關(guān)文件，組織風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)，組織隱患排査治理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排査治理的組織、監(jiān)督、考核。7）各部門(mén)負(fù)責(zé)人按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全的原則，各部門(mén)負(fù)責(zé)人是部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排査治理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)管轄范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排査治理工作;

7、8）從業(yè)人員（職工）落實(shí)“一崗雙責(zé)”，從業(yè)人員（職工）是本崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理直接責(zé)任人，執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理規(guī)定和要求，對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警負(fù)責(zé)。2. 深化融合、持續(xù)改進(jìn) 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排査治理體系與企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系緊密結(jié)合，進(jìn)一步深化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程。 釆用“策劃、實(shí)施、檢査、改進(jìn)”動(dòng)態(tài)循環(huán)方法，強(qiáng)化過(guò)程管理、提升風(fēng)險(xiǎn)管控有效性，提高管理水平。 將安全生產(chǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排査治理體系建設(shè)持續(xù)改進(jìn)納入年度工作計(jì)劃。五、工作

8、計(jì)劃1.宣傳發(fā)動(dòng)，排查危險(xiǎn)源。各部門(mén)認(rèn)真做好此次活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)工作，利用黑板報(bào)、宣傳欄、條幅、LED電子屏積極進(jìn)行宣傳。組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司和分公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與生產(chǎn)安全事故隱患排査治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案及本方案引用的文件和相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、事故案例等。各級(jí)崗位員工，人人參與“兩個(gè)體系建設(shè)”活動(dòng)。2. 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定、改進(jìn)控制措施。對(duì)排査識(shí)別出的危險(xiǎn)源逐項(xiàng)分析評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，策劃、評(píng)審控制措施；3. 明確管控層級(jí)，分級(jí)管控常態(tài)化 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，明確風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)，分公司管控層級(jí)分為分公司級(jí)、部門(mén)級(jí)和崗位級(jí)。 建立溝通和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。4

9、. 風(fēng)險(xiǎn)公告警示 將風(fēng)險(xiǎn)基本情況、應(yīng)急措施等信息通過(guò)安全手冊(cè)、公告提醒、標(biāo)識(shí)牌、講解宣傳等方式告知本單位從業(yè)人員和進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)工作區(qū)域的外來(lái)人員，知道、督促做好安全防范。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)釆取的措施納入年度培訓(xùn)計(jì)劃，通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。 對(duì)存在較大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)置告知卡，標(biāo)明本風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。5. 隱患排査治理建立全員參與、全崗位覆蓋、全過(guò)程銜接的閉環(huán)管理隱患排査治理機(jī)制，定期排査與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排査與綜合排查相結(jié)合，一般排査與重點(diǎn)

10、排査相結(jié)合，形成隱患排査自査自改自報(bào)常態(tài)化。6. 持續(xù)改進(jìn)根據(jù)公司安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲制度定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排査治理責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排査治理體系建設(shè)持續(xù)改進(jìn)納入年度工作計(jì)劃，深化兩個(gè)體系建設(shè)。1）每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排査治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)束后理應(yīng)編制評(píng)審報(bào)告，根據(jù)評(píng)審報(bào)告要求對(duì)雙體系文件進(jìn)行修訂、完善和優(yōu)化，確保各層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效落實(shí)和隱患排査治理效果。2）每年根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)空工作的情況，結(jié)合本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在已有安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控基礎(chǔ)上，對(duì)發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評(píng)估和分級(jí)管控。3）依據(jù)上年度分析管控的

11、結(jié)果，對(duì)等級(jí)發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)估等級(jí)，調(diào)整安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。六、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1. 全方位、全過(guò)程。全覆蓋排査風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所或區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分理應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按照營(yíng)運(yùn)車輛、設(shè)備設(shè)施、停車場(chǎng)、檢修區(qū)域（車間）、辦公區(qū)等進(jìn)行劃分。 操作及作業(yè)活動(dòng)對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，理應(yīng)涵蓋客運(yùn)生產(chǎn)過(guò)程中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于駕駛員習(xí)慣性違章、運(yùn)行線路通行環(huán)境復(fù)雜等可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。2. 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià) 辨識(shí)內(nèi)容對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，并

12、充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來(lái)的影響 辨識(shí)依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，事故案例；辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的有害因素時(shí)，可依據(jù)生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼KB/T13861-2009,對(duì)人、機(jī)（物）、環(huán)、管四大因素類別的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)；對(duì)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故后果，可參照企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB6441及交通事故類型進(jìn)行預(yù)估。 辨識(shí)方法1）安全檢査表法（SCL）對(duì)設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所或區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)使用安全檢査表法（SCL）進(jìn)行辨識(shí)；安全檢查表法是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中己知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。使用安全檢査表法（SCL）對(duì)設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所或區(qū)域等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，將設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所或區(qū)域按照功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢査項(xiàng)目，針對(duì)每一檢査項(xiàng)目，列出檢査標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢査標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢査并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。安全檢査表的編制主要是