09調(diào)研問卷質(zhì)量

1、用友ERP-U8實(shí)施調(diào)研問卷質(zhì)量管理公司名稱： 焦作制動器股份有限公司 公司經(jīng)理： 邢德文 版 本 號： 編 寫 人： 楊曉芬 調(diào)研日期：20100726-20100730 審 閱 人： 審閱日期： （本問卷僅限客戶內(nèi)部使用，禁止向第三方傳播）訪問對象質(zhì)量管理部被 訪 人楊曉芬 調(diào)研內(nèi)容：用友ERP-U8實(shí)施調(diào)研檢驗(yàn)內(nèi)容聯(lián)系方式29311972931298部門主管邢德文一、部門設(shè)置序號問題答案(備選)備注1部門設(shè)置： 經(jīng)理 檢驗(yàn)員 質(zhì)量工程師資料員 統(tǒng)計(jì)員 體系管理 計(jì)量檢定 理化檢驗(yàn) 其他：2部門職責(zé)：體系管理質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量分析 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量技術(shù)文檔管理其他*部門崗位設(shè)置分布劃分狀況簡 圖

2、說明經(jīng)理體系管理質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)兼辦事辦事計(jì)量、化驗(yàn)進(jìn)廠外協(xié)檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)分布在各個(gè)車間二、檢驗(yàn)方式：序號問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式：檢驗(yàn)方式全檢 抽檢 破壞性抽檢非破壞性抽檢檢驗(yàn)手段自檢巡檢 專檢 其他不良品處理方式報(bào)廢降級讓步接收 不處理檢驗(yàn)類型工序檢驗(yàn)來料檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)在庫檢驗(yàn)其他抽檢時(shí)抽檢方案如何確定按照抽樣檢驗(yàn)方案規(guī)定確定2來料檢驗(yàn)是否區(qū)分供應(yīng)商 是 否3抽檢時(shí)是否需要系統(tǒng)計(jì)算抽檢樣本量是 否4是否按檢驗(yàn)項(xiàng)目設(shè)定抽檢量是 否5檢驗(yàn)方式劃分： 不同物料的采用何種檢驗(yàn)方式不同物料的采用不同檢驗(yàn)方式不同物料檢驗(yàn)方式劃分規(guī)則物料理化抽檢檢驗(yàn)，尺寸檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)按抽

3、樣檢驗(yàn)方案* 檢驗(yàn)簡要流程圖說明三、檢驗(yàn)要素（指標(biāo)）序號問題答案(備選)備注1企業(yè)檢驗(yàn)關(guān)注要素檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)指標(biāo)檢驗(yàn)設(shè)備儀器檢驗(yàn)地點(diǎn)檢驗(yàn)圖紙檢驗(yàn)環(huán)境2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有哪些國標(biāo) 部標(biāo) 廠標(biāo) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 通用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 其他具體標(biāo)準(zhǔn)描述國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目有哪些機(jī)械性能化學(xué)性能應(yīng)用性能外觀標(biāo)識外觀品相其他具體項(xiàng)目描述化驗(yàn)室檢驗(yàn)項(xiàng)目機(jī)械性能、化學(xué)性能生產(chǎn)過程檢驗(yàn)項(xiàng)目零部件及產(chǎn)品的尺寸、外觀、標(biāo)識、產(chǎn)品性能4檢驗(yàn)指標(biāo)檢驗(yàn)指標(biāo)有哪些出廠檢驗(yàn)各項(xiàng)性能指標(biāo)重要程度如何關(guān)鍵隸屬哪些檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)廠檢驗(yàn)：機(jī)械性能、化學(xué)性能、外觀標(biāo)識、尺寸檢驗(yàn)；過程檢驗(yàn)：外觀標(biāo)識、尺寸檢驗(yàn)；出廠檢驗(yàn)：產(chǎn)

4、品性能、包裝檢驗(yàn)尺寸檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)。指標(biāo)類型 計(jì)量 計(jì)數(shù)抽檢規(guī)則關(guān)鍵項(xiàng)目是逐項(xiàng)檢驗(yàn)，主要、一般項(xiàng)目按照抽樣方案缺陷等級分關(guān)鍵、主要、一般是否需要根據(jù)指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果來判斷檢驗(yàn)單的整批檢驗(yàn)結(jié)果需要根據(jù)指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果來判斷檢驗(yàn)單的整批檢驗(yàn)結(jié)果5檢驗(yàn)方案檢驗(yàn)方案是否有完整檢驗(yàn)方案有完整檢驗(yàn)方案檢驗(yàn)方案包含的檢驗(yàn)要素有哪些檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)性能指標(biāo)檢驗(yàn)設(shè)備儀器檢驗(yàn)地點(diǎn)檢驗(yàn)圖紙檢驗(yàn)環(huán)境不同物料的采用何種檢驗(yàn)方案不同物料的采用不同檢驗(yàn)方式不同物料檢驗(yàn)方案的劃分規(guī)則物料理化抽檢檢驗(yàn)，尺寸檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)按抽樣檢驗(yàn)方案* 簡要流程圖說明檢驗(yàn)依據(jù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、地點(diǎn)檢驗(yàn)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)量具抽樣檢驗(yàn)方案操作規(guī)程檢驗(yàn)規(guī)程 四、進(jìn)

5、貨檢驗(yàn)序號問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)方式有哪些檢驗(yàn)方式：全檢 抽檢 破壞性抽檢非破壞性抽檢檢驗(yàn)方案有哪些按照抽樣檢驗(yàn)方案進(jìn)貨檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨 按照供應(yīng)商+存貨 其他2簡述流程進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄入庫（車間）3檢驗(yàn)結(jié)果處理按不合格品控制程序4檢驗(yàn)周期一般多長按進(jìn)貨日期前后、生產(chǎn)急需來檢驗(yàn)。* 進(jìn)貨檢驗(yàn)流程簡要流程圖說明五、完工檢驗(yàn)序號問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)方式有哪些全檢 抽檢 非破壞性抽檢檢驗(yàn)方案有哪些按照抽樣檢驗(yàn)方案完工檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨按照客戶+存貨其他2簡述流程工序流程卡檢驗(yàn)記錄蓋章工序完成交驗(yàn)單轉(zhuǎn)入下道工序3檢驗(yàn)結(jié)果處理按不合格

6、品控制程序4檢驗(yàn)周期一般多長按進(jìn)貨日期前后、生產(chǎn)急需來檢驗(yàn)。完工檢驗(yàn)流程說明六、工序檢驗(yàn)序號問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)方式有哪些全檢、抽檢、批次抽樣檢驗(yàn)方案有哪些按照抽樣檢驗(yàn)方案工序檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則按照物料工藝路線 其他2簡述流程自檢互檢專檢填工序流程卡記錄蓋章轉(zhuǎn)入下道工序3檢驗(yàn)結(jié)果處理按不合格品控制程序4檢驗(yàn)周期一般多長按進(jìn)貨日期前后、生產(chǎn)急需來檢驗(yàn)。*工序檢驗(yàn)流程 簡要流程圖說明七、外協(xié)檢驗(yàn)序號問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式外協(xié)檢驗(yàn)和進(jìn)貨檢驗(yàn)流程是相同的。檢驗(yàn)方式有哪些有全檢、抽檢、批次抽樣檢驗(yàn)方案有哪些按照抽樣檢驗(yàn)方案外協(xié)完工檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨按照委外商+

7、供應(yīng)商2簡述流程進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄入庫3檢驗(yàn)結(jié)果處理按不合格品控制程序4檢驗(yàn)周期一般多長按經(jīng)貨日期前后、生產(chǎn)急需來檢驗(yàn)。* 外協(xié)檢驗(yàn)流程簡要流程圖說明外協(xié)檢驗(yàn)流程與進(jìn)廠檢驗(yàn)流程相同八、在庫檢驗(yàn)序號問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式在庫檢驗(yàn)范圍在庫檢驗(yàn)范圍：倉儲部門對貯存期內(nèi)易發(fā)生質(zhì)量變化的產(chǎn)品進(jìn)行的定期檢驗(yàn)半成品入庫檢驗(yàn)、出庫檢驗(yàn)、庫存產(chǎn)品需改型的檢驗(yàn)是否有周期檢驗(yàn)定期（每月）、不定期檢驗(yàn)檢驗(yàn)方式有哪些口全檢 抽檢 口非破壞性抽檢檢驗(yàn)方案有哪些按照抽樣檢驗(yàn)方案在庫檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則按照存貨 按照委外商+供應(yīng)商2檢驗(yàn)結(jié)果處理按照不合格品控制程序處理3檢驗(yàn)周期一般多長定期（每月）、不定期

8、檢驗(yàn)*簡述流程簡要流程圖說明在庫定期、不定期檢驗(yàn)出庫檢驗(yàn)入庫檢驗(yàn)機(jī)加工件入庫檢驗(yàn)加工工藝路線是否走完；外購件和外協(xié)件入庫檢驗(yàn)；庫存產(chǎn)品需要改型的要檢驗(yàn)。九、發(fā)、退貨檢驗(yàn)序號問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式發(fā)、退貨檢驗(yàn)范圍發(fā)貨范圍：三包發(fā)貨、按合同發(fā)貨退貨：由質(zhì)量管理部三包服務(wù)隊(duì)檢驗(yàn)入庫。檢驗(yàn)方式有哪些全檢檢驗(yàn)方案有哪些按抽樣檢驗(yàn)方案退貨檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨 按照客戶+供應(yīng)商2簡述流程發(fā)貨：按合同發(fā)貨：開出出庫單成品庫提貨發(fā)出三個(gè)月內(nèi)開出正式手續(xù)。三包發(fā)貨：由銷售公司提出申請質(zhì)量管理部審批銷售公司開出貨物借條由質(zhì)量管理部維修隊(duì)包裝交到銷售公司由銷售公司發(fā)貨。部件發(fā)貨：零部件成品倉庫開

9、出庫單轉(zhuǎn)移單由包裝組領(lǐng)取包裝交成品庫由成品庫發(fā)貨退庫： 由質(zhì)量管理部、銷售公司聯(lián)合驗(yàn)貨三包服務(wù)隊(duì)檢驗(yàn)入退貨倉庫制造工廠安排返修車間領(lǐng)取返修返修后檢驗(yàn)入庫3檢驗(yàn)結(jié)果處理按三包維修服務(wù)規(guī)定、按不合格品控制程序處理4檢驗(yàn)周期一般多長不定期*發(fā)退貨流程簡要流程圖說明制造工廠安排任務(wù)入庫三包服務(wù)隊(duì)檢驗(yàn)入退貨倉庫退庫聯(lián)合驗(yàn)貨成品庫發(fā)貨入成品庫倉庫開出轉(zhuǎn)移單貨包裝隊(duì)包裝部件發(fā)貨銷售公司發(fā)貨三包發(fā)貨開出庫單提貨發(fā)貨合同發(fā)貨三包隊(duì)包裝銷售公司開借條質(zhì)量管理部審批銷售公司申請開出庫單提貨發(fā)貨合同發(fā)貨車間領(lǐng)取返修修十、其他檢驗(yàn)序號問題答案(備選)備注1不合格品管理不合格品如何判定不合格品的評審不合格品審批按評審結(jié)果簽字審批不合格品的處理流程不合格品評審返工、返修、讓步接收檢驗(yàn)轉(zhuǎn)入下道工序（入庫）2日常使用檢驗(yàn)單據(jù)有哪些各檢驗(yàn)流程報(bào)檢單進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)檢單、工序流程卡、各檢驗(yàn)流程檢驗(yàn)單工序完成交驗(yàn)單、產(chǎn)品零件完工交驗(yàn)單等其他簡要流程圖說明不合格品的評審原材料不合格的處置半成品不合格的處置最終產(chǎn)品不合格的處置倉庫不合格品的處置已交付顧客的不合格品的處置不合格品的處置方法不合格品的統(tǒng)計(jì)分析重復(fù)發(fā)生的不合格采取糾正預(yù)防措施組織評審十一、其他質(zhì)量管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)種類業(yè)務(wù)描述1、體系管理2、質(zhì)量技術(shù)3、統(tǒng)計(jì)兼辦事4、計(jì)量、化驗(yàn)5、三包維修6、各工序間檢驗(yàn)。