集團(tuán)kpi指標(biāo)手冊

1、某集團(tuán)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI ）手冊一、目的：i. 為更準(zhǔn)確的把握關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)在本企業(yè)使用時的特殊意義。2 . 為了清晰的表明本企業(yè)選取指標(biāo)的目的，指向戰(zhàn)略的程度。3 . 為了使KPI在使用時能有統(tǒng)一的解釋和說明。4 . 為了便于不同業(yè)務(wù)單元考核時選取指標(biāo)的直接和便利。二、代碼說明:指標(biāo)名稱說明：指標(biāo)類別名稱扌曰標(biāo)編號指標(biāo)類別名稱扌曰標(biāo)編號財務(wù)類指標(biāo)F營運類指標(biāo)P客戶類指標(biāo)C學(xué)習(xí)與成長類指標(biāo)L數(shù)據(jù)來源一欄中符號與部門的對應(yīng)說明:數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)編號數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)編號數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)編號XZBGZCZCYYTBXZRLZCCGYYDSXZWLKFYYYYSCXZQHJRJRYYWLXZTZPPYYJDXZG

2、LSJYYSMSJBJLYYPSJHCWYWYYWYYJZJYYLX三、內(nèi)容:財務(wù)類指標(biāo):指標(biāo)名稱計劃費用支岀率指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號B-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋設(shè)立此目標(biāo)是為了合理配置企業(yè)的現(xiàn)金流降低財務(wù)費用提高企業(yè)的計劃能力。指標(biāo)目的設(shè)立此項指標(biāo)是為了強(qiáng)化資金計劃管理，把管理費用控制在適度的區(qū)域。指標(biāo)測度實際費用/目標(biāo)計劃費用測度時間月度測度備注此項指標(biāo)使用于各系統(tǒng)、各部門。指標(biāo)名稱人均成本貢獻(xiàn)率指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號B - F-02數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了基于組織目標(biāo)的最大費用支付能力，反映了組織以最低的代價取得最大的效益。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了將成本費用控制在適度的

3、范圍內(nèi)，以支持業(yè)務(wù)的實現(xiàn)。指標(biāo)測度采購支岀/部門費用/人；營銷費用/部門費用/人；IT支岀費用（維修維護(hù)費、軟件開發(fā)費用、 硬件設(shè)備費）/部門費用/人；測度時間季度或半年備注指標(biāo)名稱存貨周轉(zhuǎn)率（次）指標(biāo)屬性控制能力指標(biāo)編號C-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)存貨的流動性及合理性，深刻的揭示了企業(yè)對市場的預(yù)測能力、采購能力、營銷 能力、運營管理等各種能力的協(xié)同性。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了降低庫存、增加商品的銷售量，向市場提供暢銷對路產(chǎn)品和最新產(chǎn)品。指標(biāo)測度銷售成本/平均存貨成本測度時間季度或半年測度備注指標(biāo)名稱采購成本的下降率指標(biāo)屬性控制能力指標(biāo)編號C-F-02數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋

4、反映了企業(yè)供應(yīng)商管理的水平，最終體現(xiàn)為企業(yè)對成本的控制能力。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了評估采購的效率，采購方式的科學(xué)性。指標(biāo)測度（采購成本基準(zhǔn)值-當(dāng)期采購成本”采購成本基準(zhǔn)值測度時間月度或季度測度備注采購成本基準(zhǔn)值為一定時間內(nèi)的采購成本平均值指標(biāo)名稱單位建筑面積物業(yè)支岀費指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號D-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映企業(yè)運營的成本水平，實際上是市場執(zhí)行的效率和利潤的體現(xiàn)。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了改善物業(yè)的管理水平，加強(qiáng)各市場運營中最大的成本和費用支岀的控制。指標(biāo)測度（物業(yè)人員薪酬總額+維修費用+辦公費用+電費+水費+經(jīng)營費用+采暖費”建筑面積測度時間月度或季度測度備注指標(biāo)名稱費

5、用利潤率指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號F-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋此項指標(biāo)直接反映岀企業(yè)為獲得利潤而付岀的代價，它即反應(yīng)企業(yè)的收益能力，又反應(yīng)企業(yè) 的管理、經(jīng)營效率。指標(biāo)目的設(shè)立此項指標(biāo)是為了通過適度控制與約束費用，來改善和促進(jìn)組織及組織成員提升組織產(chǎn)岀。指標(biāo)測度利潤總額/成本費用總額測度時間季度測度備注此項指標(biāo)可轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)和部門的效率指標(biāo)，成本費用包括；銷售成本、銷售費用、管理費用、 財務(wù)費用等。指標(biāo)名稱關(guān)鍵商品的周轉(zhuǎn)次數(shù)經(jīng)營指標(biāo)屬性能力指標(biāo)編號G- F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)的預(yù)貨能力，采購速度，渠道建設(shè)能力，倉儲管理及運營管理的協(xié)同性，最終體 現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營效益的提高。指

6、標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了增加商品的周轉(zhuǎn)次數(shù)，降低庫存量和資金占用額度。指標(biāo)測度關(guān)鍵商品指考核期內(nèi)采購金額占總資金（20%）的商品（銷量占20%）測度時間月度或季度測度備注指標(biāo)名稱利潤總額指標(biāo)屬性獲利能力指標(biāo)編號L-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映企業(yè)的總體利潤水平。指標(biāo)目的設(shè)立此指標(biāo)的曰的是增加企業(yè)的利潤總額。指標(biāo)測度測度時間年度測度備注流動資產(chǎn)指標(biāo)名稱申“牙指標(biāo)屬性財務(wù)能力指標(biāo)編號L-F-02數(shù)據(jù)來源JHCW周轉(zhuǎn)率指標(biāo)詮釋是評價企業(yè)資產(chǎn)利用效率的重要指標(biāo)，土指曰的設(shè)立此項指標(biāo)是為了通過改善此項指標(biāo)的良性程度，以銷售收入的增幅高于流動資產(chǎn)的增幅指標(biāo)目的作為保證，加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部管理，提高流動資

7、產(chǎn)的綜合使用效率。指標(biāo)測度銷售收入（凈額）/平均流動資產(chǎn)總額測度時間季度測度備注指標(biāo)名稱平均帳期指標(biāo)屬性財務(wù)能力指標(biāo)編號P-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了供應(yīng)商對企業(yè)的認(rèn)可程度，最終體現(xiàn)為企業(yè)誠信的形象。指標(biāo)曰的設(shè)立此曰標(biāo)是為了完善供應(yīng)商渠道建設(shè)，降低資金占用率。指標(biāo)測度每筆累計付款時間/筆數(shù)合計測度時間季度或半年測度備注指標(biāo)名稱平均稅賦降低率指標(biāo)屬性財務(wù)能力指標(biāo)編號P-F-02數(shù)據(jù)來源SJ指標(biāo)詮釋反映企業(yè)財務(wù)規(guī)劃、策略、執(zhí)行等方面的能力，揭示了財務(wù)部門重要的統(tǒng)籌業(yè)務(wù)能力。指標(biāo)曰的設(shè)立此項指標(biāo)是為了促進(jìn)財務(wù)部門對法律法規(guī)的熟知與運用程度，對策略和政策的執(zhí)行力，使財務(wù)的技能不斷提升。指標(biāo)

8、測度（同期稅賦-當(dāng)期稅賦）/同期稅賦（可比同口徑）測度時間年度測度備注人均可控JHCW、指標(biāo)名稱指標(biāo)屬性控制能力指標(biāo)編號R-F-01數(shù)據(jù)來源費用XZRL指標(biāo)詮釋反映企業(yè)行政管理行為的效率，深層次上反映了各級管理人員的責(zé)任意識。指標(biāo)曰的設(shè)立此指標(biāo)的曰的是為了評價各級管理人員對成本和費用的控制能力，促進(jìn)組織效率的提升。指標(biāo)測度（辦公費+電話費+交通費”人測度時間月度或季度測度備注指標(biāo)名稱銷售增長率指標(biāo)屬性市場能力指標(biāo)編號X-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映企業(yè)經(jīng)營能力的成長空間,銷售收入的增長狀況反應(yīng)出企業(yè)的市場表現(xiàn)、服務(wù)（產(chǎn)品）的市場親和力度、以及市場營銷策略的優(yōu)劣。同時表明企業(yè)的市場份額。

9、指標(biāo)曰的設(shè)立此項指標(biāo)是為了牽引企業(yè)關(guān)注市場的成長，明晰銷售收入的實現(xiàn)是企業(yè)的利潤源泉。指標(biāo)測度（當(dāng)期銷售收入-上期銷售收入）/上期銷售收入測度時間月度或季度測度一次備注指標(biāo)名稱銷售費用率指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號X-F-02數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映企業(yè)組織和市場執(zhí)行的效率，實際上是企業(yè)在市場銷售過程中投入和產(chǎn)岀的效益關(guān)系。指標(biāo)目的設(shè)立此項指標(biāo)是為了不斷提高市場銷售行為的效率，更深層次的要求是促進(jìn)市場營銷策略 的有效性和促進(jìn)組織創(chuàng)新。指標(biāo)測度銷售費用/銷售收入測度時間每月測度一次備注指標(biāo)名稱營銷費用貢獻(xiàn)率指標(biāo)屬性營銷效率指標(biāo)編號X-F-03數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映市場營銷執(zhí)行的效率，實際上

10、是企業(yè)在營銷投入和產(chǎn)出的效益關(guān)系及營銷投入的側(cè)重。指標(biāo)目的設(shè)立此項指標(biāo)是為了不斷提高廣告活動策劃行為的效率，更深的層次上是促進(jìn)企業(yè)營銷策略的有效性和促進(jìn)組織創(chuàng)新。指標(biāo)測度營銷費用/銷售收入測度時間月度或季度測度備注營銷費用包括：媒體廣告、印刷品、宣傳品、獎品、銷售折讓、活動等項費用指標(biāo)名稱銷售收入指標(biāo)屬性市場能力指標(biāo)編號X-F-04數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映企業(yè)總體的經(jīng)營能力指標(biāo)目的設(shè)立此指標(biāo)的目的強(qiáng)調(diào)企業(yè)成員的創(chuàng)收能力。指標(biāo)測度總收入-顧客退款-減價-折扣-其它賠償款測度時間月度或季度測量指標(biāo)測度備注銷售收入指總收入減去顧客退款、減價、折扣及其它賠償款。指標(biāo)名稱銷售收入計劃完成率指標(biāo)屬性組

11、織能力指標(biāo)編號X-F-05數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映一定時期內(nèi)企業(yè)目標(biāo)被執(zhí)行的能力，深層次上表現(xiàn)岀企業(yè)營運系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性，對市 場的預(yù)測能力。指標(biāo)目的設(shè)立此指標(biāo)的目的是為了強(qiáng)化各級管理人員的計劃性、預(yù)測性，加強(qiáng)企業(yè)的目標(biāo)管理。指標(biāo)測度累計銷售收入/當(dāng)期銷售收入計劃測度時間月度或季度測度備注未完成工式為1-累計（實際銷售收入-當(dāng)期銷售收入計劃”當(dāng)期銷售收入計劃指標(biāo)名稱系統(tǒng)人均毛利增長率指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號X - F-06數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反應(yīng)系統(tǒng)組織的效率，同時也反應(yīng)組織成員的行為效率，反應(yīng)人力資源與組織效益的關(guān)系。指標(biāo)目的設(shè)立此指標(biāo)的根本目的是強(qiáng)調(diào)組織成員的價值貢獻(xiàn)，通過組織成員

12、的、素質(zhì)提升和效率提升 來提高組織產(chǎn)岀。指標(biāo)測度（當(dāng)期系統(tǒng)銷售毛利/系統(tǒng)人員總額一基準(zhǔn)）/基準(zhǔn)測度時間每季度測度備注此指標(biāo)適用于銷售族指標(biāo)名稱應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率指標(biāo)屬性財務(wù)能力指標(biāo)編號Y-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)真正實現(xiàn)銷售、實現(xiàn)價值的程度，它深刻的揭示企業(yè)的經(jīng)營管理能力和管理效率。指標(biāo)目的設(shè)立此項指標(biāo)是為了牽引企業(yè)在關(guān)注企業(yè)擴(kuò)張成長的同時，要注重企業(yè)成長的質(zhì)量，關(guān)注價 值真正意義上的實現(xiàn)，關(guān)注資本周轉(zhuǎn)的意義。指標(biāo)測度銷售收入凈額/平均應(yīng)收帳款余額測度時間季度測度備注資金周轉(zhuǎn)指標(biāo)名稱指標(biāo)屬性獲利能力指標(biāo)編號Z-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW次數(shù)指標(biāo)詮釋反映企業(yè)資金利用的效率，深刻地揭示

13、了企業(yè)經(jīng)營管理能力。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)的目的是為了提高企業(yè)資金的利用率，增加獲利能力，減少資金占用水平。指標(biāo)測度銷售收入/資金占用額測度時間季度或半年測度備注客戶類指標(biāo):指標(biāo)名稱單位供應(yīng)商 采購金額 增長率指標(biāo)屬性渠道能力指標(biāo)編號D-C-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)所經(jīng)銷商品結(jié)構(gòu)的合理性，建立良好的供應(yīng)商資源，最終提高企業(yè)的獲利能力。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了確定合理的供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，提高采購效率，降低采購成本。指標(biāo)測度（當(dāng)期采購總金額/當(dāng)期供應(yīng)商數(shù)量-上期采購總金額/上期供應(yīng)商數(shù)量”上期采購總金額/上期 供應(yīng)商數(shù)量測度時間月度或季度測度備注指標(biāo)名稱供應(yīng)商滿意度指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號G-

14、C-01數(shù)據(jù)來源XZQH指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)在商業(yè)活動中的信譽。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，構(gòu)建堅實的供應(yīng)鏈。指標(biāo)測度問卷調(diào)查測度時間月度或季度測度備注指標(biāo)名稱供應(yīng)商信息 更新率指標(biāo)屬性渠道能力指標(biāo)編號G-C-02數(shù)據(jù)來源XZWL指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)采購的專業(yè)化程度，采購的成本，最終反映企業(yè)經(jīng)營成本的降低。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了保持供應(yīng)商信息庫的全面性、及時性，提高采購的效率。指標(biāo)測度更新信息量/總信息數(shù)量測度時間月度或季度測度備注供應(yīng)商評價、供應(yīng)商覆蓋面指標(biāo)名稱會員卡卡均消費增長率指標(biāo)屬性策劃能力指標(biāo)編號H-C-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了顧客的忠誠度，對此種經(jīng)營

15、模式的認(rèn)可程度，對企業(yè)的認(rèn)知度。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了提高會員對銷售收入的貢獻(xiàn)度，以便為增加會員服務(wù)的項目決策提供依據(jù)。指標(biāo)測度（當(dāng)期卡均消費-上期卡均消費”上期卡均消費測度時間月度或季度測度備注指標(biāo)名稱商戶滿意度指標(biāo)屬性市場能力指標(biāo)編號K-C-01數(shù)據(jù)來源XZQH指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)的服務(wù)水平、續(xù)租率，揭示了企業(yè)的長期發(fā)展能力。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了促使市場管理人員關(guān)注于商戶的利益，搭建商戶的經(jīng)營平臺，提高商戶的 獲利能力。指標(biāo)測度問卷調(diào)查測度時間月度或季度測度備注指標(biāo)名稱客戶增長率指標(biāo)屬性渠道能力指標(biāo)編號K-C-02數(shù)據(jù)來源XZRL指標(biāo)詮釋反應(yīng)企業(yè)市場營銷的核心能力，獲得和贏得客戶資源，

16、并保持、提升客戶忠誠度的能力。指標(biāo)目的設(shè)立此項指標(biāo)是為了零售部門注重市場客戶的渠道建設(shè)，持續(xù)的促進(jìn)客戶資源的增長，以保證市場規(guī)模、銷售規(guī)模的增長。指標(biāo)測度（當(dāng)期客戶總量-前期客戶量）/前期客戶量測度時間季度測度備注指標(biāo)名稱簽單的增長率指標(biāo)屬性市場能力指標(biāo)編號Q-C-01數(shù)據(jù)來源SJB指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)擴(kuò)展業(yè)務(wù)的能力，是企業(yè)知名度的體現(xiàn)。指標(biāo)目的設(shè)立此項指標(biāo)是為了讓企業(yè)注重市場的客戶資源，持續(xù)的促進(jìn)客戶資源的增長才能促進(jìn)業(yè)務(wù) 增長，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。指標(biāo)測度（當(dāng)期簽單數(shù)量-歷史同期簽單數(shù)量”歷史同期簽單數(shù)量測度時間月度與季度測度備注指標(biāo)名稱市場美譽度知名度指標(biāo)屬性市場能力指標(biāo)編號S-C-01數(shù)據(jù)來源

17、XZQH指標(biāo)詮釋反映企業(yè)在消費者心中的地位，實質(zhì)上是企業(yè)長期的信譽價值，品牌價值。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了測度企業(yè)的市場份額和市場排名及企業(yè)形象廣告投入的效益。指標(biāo)測度問卷調(diào)查測度時間月度或季度測度備注指標(biāo)名稱投訴后流程（制度）改進(jìn)率指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號T-C-01數(shù)據(jù)來源XZGL指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)的經(jīng)營管理水平和商戶的質(zhì)量，揭示了系統(tǒng)各方面需要改善的效率和運營效果。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了通過制度和流程建設(shè)，減少或避免同類事件的發(fā)生，從根本上對系統(tǒng)進(jìn)行 持續(xù)的改善。指標(biāo)測度流程制度建設(shè)的完善性和執(zhí)行性測度時間年度測度備注指標(biāo)名稱消費者滿意度指標(biāo)屬性市場能力指標(biāo)編號X-C-01數(shù)據(jù)來源XZ

18、QH指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)在消費者心中的地位，消費者的消費偏好，揭示了商戶選擇的標(biāo)準(zhǔn)，對經(jīng)營模式 創(chuàng)新具有指導(dǎo)性。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了快速響應(yīng)消費者的需求，提高服務(wù)質(zhì)量，提升企業(yè)的信譽度、美譽度和知 名度。指標(biāo)測度問卷調(diào)查（覆蓋長春市）測度時間月度或季度測度備注指標(biāo)名稱員工滿意度指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號Y-C-01數(shù)據(jù)來源XZQH指標(biāo)詮釋反映員工對企業(yè)的認(rèn)同度，員工創(chuàng)造價值的主觀能動性，最終提高企業(yè)的組織效率。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了促使組織成員之間的合作，創(chuàng)造競合的企業(yè)文化。指標(biāo)測度問卷調(diào)查測度時間月度或季度測度備注指標(biāo)名稱一級商戶比例指標(biāo)屬性獲得能力指標(biāo)編號Y-C-02數(shù)據(jù)來源PP指標(biāo)詮釋

19、反映商戶經(jīng)營能力的成長，顧客滿意度的提升，最終實現(xiàn)企業(yè)業(yè)態(tài)的升級，指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了提高商戶的綜合實力，降低顧客的投訴。指標(biāo)測度一級商戶比例/總商戶數(shù)量測度時間季度或半年測度備注指標(biāo)名稱主題活動的達(dá)成率指標(biāo)屬性策劃能力指標(biāo)編號Z-C-01數(shù)據(jù)來源Sj指標(biāo)詮釋反映了組織內(nèi)員工對企業(yè)文化的認(rèn)同度，組織的凝聚力與向心力。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了加強(qiáng)企業(yè)文化宣傳的效果。指標(biāo)測度（實際的宣傳活動次數(shù)-計劃的活動的次數(shù)”計劃的活動次數(shù)測度時間年度測度備注適用于全員的企業(yè)文化宣傳主題活動指標(biāo)名稱中東天地的關(guān)注性指標(biāo)屬性策劃能力指標(biāo)編號Z-C-02數(shù)據(jù)來源XZQH指標(biāo)詮釋體現(xiàn)了組織運用報紙等宣傳手段宣傳

20、企業(yè)文化，宣傳工作策略，宣傳工作重點的投入產(chǎn)岀效果。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是了解中東天地對企業(yè)政策宣傳的及時性及深度,對員工工作和活動反映的及時性和宣傳面，不同層級的管理者對報紙的關(guān)注程度，員工對中東天地的喜愛程度等。指標(biāo)測度問卷調(diào)查測度時間月度測度，季度或年度合計備注內(nèi)部運營類指標(biāo):指標(biāo)名稱不良資產(chǎn)率指標(biāo)屬性財務(wù)能力指標(biāo)編號B-P-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋從資產(chǎn)管理的角度對企業(yè)資產(chǎn)營運狀況進(jìn)行監(jiān)控和修正，此項指標(biāo)反應(yīng)企業(yè)沉積下來、不 能參與經(jīng)營運轉(zhuǎn)的資金狀況。指標(biāo)目的設(shè)立此項指標(biāo)是為了控制三年以上的應(yīng)收帳款、積壓產(chǎn)品、物資和不良投資。指標(biāo)測度期末不良資產(chǎn)總額/期末資產(chǎn)總額測度時間半年或年度測

21、度備注指標(biāo)名稱庫存金額利用率指標(biāo)屬性財務(wù)能力指標(biāo)編號數(shù)據(jù)來源指標(biāo)詮釋指標(biāo)目的指標(biāo)測度總維修費/庫存總額測度時間半年或年度測度備注指標(biāo)名次均活動費用指標(biāo)屬性控制能力指標(biāo)編C-P-01數(shù)據(jù)來源JHCW稱號指標(biāo)詮釋反映了活動策劃的預(yù)算能力、現(xiàn)場控制能力以及庫存獎品的管理能力。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了控制營銷策劃活動的費用支岀，使投入和產(chǎn)岀合理化。指標(biāo)測度活動總費用/活動次數(shù)測度時間季度或半年測度備注活動總費用包括活動現(xiàn)場的獎品費用、折讓、宣傳費用指標(biāo)名稱差錯率指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號C-P-02數(shù)據(jù)來源SJB指標(biāo)詮釋反映了員工對工作的責(zé)任心，對企業(yè)的忠誠度，表明了企業(yè)文化建設(shè)的程度。指標(biāo)目的設(shè)立此目

22、標(biāo)是為了提醒員工避免犯同樣的錯誤，增強(qiáng)員工的責(zé)任心，減少企業(yè)運行過程中的 人為損失。指標(biāo)測度差錯金額/當(dāng)期總金額；差錯筆數(shù)/總筆數(shù)測度時間月度測度備可用于工資發(fā)放、合同簽訂、報銷、會計活動等注指標(biāo)名稱差錯金額指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號C-P-03數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了員工對工作的責(zé)任心，對企業(yè)的忠誠度，表明了企業(yè)文化建設(shè)的程度。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了提高員工的工作技能，降低錯誤金額，減少企業(yè)運行過程中的人為損失。指標(biāo)測度審計時發(fā)現(xiàn)問題所涉及的金額；或指下一工作程序發(fā)現(xiàn)的上一工作程序中的問題，并給予改正的金額。測度時間月度測度備注指標(biāo)名稱持續(xù)無故障時間指標(biāo)屬性IT能力指標(biāo)編號C-P-04

23、數(shù)據(jù)來源SJB指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)IT平臺建設(shè)與維護(hù)的水平，體現(xiàn)岀企業(yè)對IT的依賴程度。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了避免網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障，最大限度地滿足企業(yè)運行的要求。指標(biāo)測度網(wǎng)絡(luò)連續(xù)沒有的發(fā)生故障的時間測度時間年度測度備注指標(biāo)名稱單位面積能源消耗指標(biāo)屬性控制能力指標(biāo)編號D-P-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)運營管理的精細(xì)化程度，員工工作的積極性與創(chuàng)造性，最終體現(xiàn)岀組織的獲利能力。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了控制企業(yè)的能源支岀，降低企業(yè)的運營成本。指標(biāo)測度能源凈支岀額/建筑面積測度時間季度測度備注能源指水、電、煤氣、煤、采暖費等指標(biāo)名稱負(fù)面報導(dǎo)的數(shù)量指標(biāo)屬性策劃能力指標(biāo)編號F-P-01數(shù)據(jù)來源XZB

24、G指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)的公共關(guān)系水平，組織的服務(wù)質(zhì)量和組織效率，組織成員之間的協(xié)作意識和效果， 最終體現(xiàn)岀企業(yè)的整體形象。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了降低企業(yè)負(fù)面報導(dǎo)的次數(shù)，挽回?zé)o形資產(chǎn)的損失。指標(biāo)測度刊登的數(shù)量。測度時間季度測度備注指標(biāo)名稱計劃目標(biāo)完成率指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號J-P-01數(shù)據(jù)來源SJ指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)一定時期內(nèi)所關(guān)注的重點，深刻揭示了企業(yè)資源配置的方式，以及組織的運營效 率。指標(biāo)目的設(shè)立此項指標(biāo)是為了促進(jìn)部門對年度目標(biāo)理解，提高組織以及組織成員對目標(biāo)的關(guān)注程度， 以及圍繞目標(biāo)而改進(jìn)效率，增加年度目標(biāo)實施過程中的可控性，保證年度目標(biāo)的實現(xiàn)。指標(biāo)測度實際完成目標(biāo)/計劃目標(biāo)測度時間月度

25、或季度測度備注主要指難以量化的考核，公司的主要工作。指標(biāo)名稱建議的執(zhí)行比 例指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號J-P-02數(shù)據(jù)來源SJ指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)的變革能力，執(zhí)行能力，最終體現(xiàn)為企業(yè)適應(yīng)環(huán)境變化時的組織效率。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了降低組織再一次犯錯誤的可能性，增強(qiáng)規(guī)范化。指標(biāo)測度建議的執(zhí)行數(shù)/總建議數(shù)（以分析報告數(shù)為準(zhǔn)）測度時間季度測度備建議的執(zhí)行數(shù)以公布的制度或相應(yīng)部門的規(guī)章為準(zhǔn)，總建議數(shù)指報告中提岀的建議數(shù)量。二1注指標(biāo)名稱及時度（需求反映速度）指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號J-P-03數(shù)據(jù)來源XZBG指標(biāo)詮釋反應(yīng)企業(yè)的市場觀念和客戶至上的原則貫徹的程度，可表現(xiàn)岀企業(yè)是否有官僚化的傾向，組織 的運

26、行效率是否正常，提供了改進(jìn)組織效率的途徑和方向。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了評價需求的反映時間，以衡量組織成員的工作積極性、主動性，衡量成員的 工作能力。指標(biāo)測度完成的時間-制度規(guī)定的時間/制度規(guī)定時間測度時間一事一記錄，月度或季度合計測度備注及時性可以指：審批、活動、維修、請購、調(diào)配、工資發(fā)放等各項工作中滿足客戶需求的時間。指標(biāo)名稱可行性報告的分析質(zhì)量指標(biāo)屬性知識能力指標(biāo)編號K-P-01數(shù)據(jù)來源ZJ指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)員工的綜合素質(zhì)，企業(yè)運作的基本規(guī)則，最終體現(xiàn)為企業(yè)戰(zhàn)略決策能力。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了加強(qiáng)決策的科學(xué)性，避免決策失誤。指標(biāo)測度上級主管測度時間一事一議，累計評價備注指標(biāo)名稱捆綁廣告

27、比例指標(biāo)屬性策劃能力指標(biāo)編號K-P-02數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了公司的策劃能力，最終體現(xiàn)岀市場與商戶的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了加強(qiáng)市場聯(lián)動的效果，服務(wù)于商戶，同時降低企業(yè)的直接廣告投入。指標(biāo)測度捆綁廣告的收入/總廣告支出測度時間季度測度備注捆邦廣告指企劃部為各市場所屬商戶進(jìn)行的廣告宣傳指標(biāo)名稱KPI指標(biāo)的更新 率指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號K-P - 03數(shù)據(jù)來源SJB指標(biāo)詮反映了企業(yè)業(yè)績管理實施的精細(xì)化程度，及戰(zhàn)戈略與組織運作聯(lián)系的緊密性。指標(biāo)目設(shè)立此指標(biāo)是為了評價企業(yè)精細(xì)化管理的水平。釋指標(biāo)測測度時季度測度品類商品銷售份額指標(biāo)名指標(biāo)屬性銷售能力指標(biāo)編號P-P-01數(shù)據(jù)來

28、源JHCW（當(dāng)期KPI手冊指標(biāo)數(shù)-上期KPI手冊指標(biāo)數(shù)”上期KPI手冊指標(biāo)數(shù)指標(biāo)詮釋指標(biāo)目指標(biāo)測度品類商品的銷售收入/總銷售收入測度時每月測度反應(yīng)企業(yè)所售商品的市場親度以及市場占有能力，揭示了企業(yè)的運營效果。設(shè)立此項指標(biāo)是為了牽引企業(yè)從市場源頭開始優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，提升商品的獲利能力，向顧客 提供適宜的商品。企業(yè)管理者可以有意識的通過調(diào)節(jié)品類商品的銷售份額來改善收入結(jié)構(gòu)指標(biāo)名指標(biāo)屬性渠道能力指標(biāo)編號P-P-02數(shù)據(jù)來源集中采購金額占總金額的比率JHCW指標(biāo)詮指標(biāo)目的指標(biāo)測集中采購金額/總采購金額測度時季度或半年測度反映了企業(yè)計劃管理的程度，采購管理的效率，最終體現(xiàn)企業(yè)的組織效率。設(shè)立此目標(biāo)是為了增

29、強(qiáng)采購工作的計劃性，縮短采購到貨的時間，降低采購次數(shù)，促進(jìn)采購 工作的規(guī)范化，降低采購成本。不含招投標(biāo)采購金額，集中采購為同類商品一定時間內(nèi)不重復(fù)采購。指標(biāo)名指標(biāo)屬性銷售能力指標(biāo)編號P-P-03數(shù)據(jù)來源品類商品展XZWL示面積分配指標(biāo)詮指標(biāo)目指標(biāo)測品類銷售額/總銷售額*總展柜面積反映了企業(yè)滿足商品與消費者需求相一致的能力，最終體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營的精細(xì)化程度。設(shè)立此項指標(biāo)是為了以銷售額（利潤）為依據(jù)分配營業(yè)面積（銷售空間），加強(qiáng)對采購的指導(dǎo)隆。度測度時間月度或季度測度備注指標(biāo)名稱人均服務(wù)面積指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號R-P-01數(shù)據(jù)來源XZRL指標(biāo)詮釋反映了市場規(guī)模和人力資源配置的合理性，企業(yè)專業(yè)化管

30、理的水平，揭示了企業(yè)運行的效率 和效果。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了提高不同崗位人員的工作協(xié)同、分工效果，控制人力成本的增加。指標(biāo)測度市場的建筑面積/（市場管理員+物業(yè)工人+保安人員）測度時間月度或季度測度備注指標(biāo)名稱人均服務(wù)規(guī)模指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號R-P-02數(shù)據(jù)來源XZRL指標(biāo)詮釋反映了專業(yè)管理族對企業(yè)經(jīng)營活動的支持能力，深層次上是控制專業(yè)族人力成本的增長幅度 低于企業(yè)營收規(guī)模增長幅度。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了測度專業(yè)族對銷售收入的貢獻(xiàn)，通過適度的控制人力成本的投入來實現(xiàn)最 大的企業(yè)效益。指標(biāo)測度銷售收入/系統(tǒng)（專業(yè)族）人數(shù)測度時間月度或季度測度備注指標(biāo)名稱人均服務(wù)商戶數(shù)量指標(biāo)屬性組織效率

31、指標(biāo)編號R-P-03數(shù)據(jù)來源XZRL指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)的組織效率以及商戶質(zhì)量提高的幅度，最終表現(xiàn)岀經(jīng)營業(yè)態(tài)的升級。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了衡量管理員的工作量，管理幅度。指標(biāo)測度商戶數(shù)量/市場管理員測度時間月度或季度測度備注指標(biāo)名稱人力資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號R-P-04數(shù)據(jù)來源SJB指標(biāo)詮反應(yīng)企業(yè)人力資本的優(yōu)良程度，人力資源的結(jié)構(gòu)化改變將成為組織能否適應(yīng)新的市場環(huán)境的釋基礎(chǔ)條件指標(biāo)目的設(shè)立此項指標(biāo)是為了加快企業(yè)的人力資源結(jié)構(gòu)優(yōu)良化的進(jìn)程。指標(biāo)測度（目標(biāo)值-內(nèi)部結(jié)構(gòu)改善的平均值）/目標(biāo)值測度時間半年或年度測度備注指標(biāo)名稱軟性文章發(fā)表數(shù)量指標(biāo)屬性策劃能力指標(biāo)編號R-P-05數(shù)據(jù)來源XZ

32、BG指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)在社會中的形象，政府、媒體、社會對企業(yè)的關(guān)注程度。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了引導(dǎo)企劃部門利用最少的投入產(chǎn)岀最大的效益，提高宣傳的可信度。指標(biāo)測度在電視、廣播、報紙、雜志等媒體中發(fā)表正面文章的次數(shù)。測度時間年度測度備注年度文章數(shù)不少于 60篇，不包括重復(fù)刊登數(shù)量。指標(biāo)名稱設(shè)備故障率指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號S-P-01數(shù)據(jù)來源ZCZC指標(biāo)詮釋反應(yīng)企業(yè)對資源利用效率的關(guān)注，它需要設(shè)備的完好和人力資源的同期投入，才能確保較高的 設(shè)備利用率和資源價值的快速轉(zhuǎn)化。指標(biāo)目的設(shè)立此項指標(biāo)是為了加強(qiáng)現(xiàn)有設(shè)備的最大價值利用指標(biāo)測度設(shè)備發(fā)生故障時間/設(shè)備應(yīng)運行時間測度時間月度測度備注指標(biāo)名稱設(shè)備

33、維修費用降低率指標(biāo)屬性控制能力指標(biāo)編號S-P-02數(shù)據(jù)來源ZCZC指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)運行費用控制能力。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了控制設(shè)備維修費用的支岀合理化，及時保養(yǎng)、檢查。指標(biāo)測度基準(zhǔn)費用一當(dāng)期設(shè)備維修費用/基準(zhǔn)測度時間季度備注指標(biāo)名稱投訴處理周期指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號T-P-01數(shù)據(jù)來源XZBG指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)滿足客戶需求的能力，改進(jìn)工作流彳程和制度的執(zhí)行力，最終體現(xiàn)為組織效率的提高。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了縮短投訴處理的時間，提高投訴處理的滿意度，挽回企業(yè)損失。指標(biāo)測度投訴時完成的時間/總投訴的次數(shù)測度時間年度測度備注指標(biāo)名稱網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的達(dá)成性指標(biāo)屬性IT能力指標(biāo)編號W-P-01數(shù)據(jù)來源

34、XZRL指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用的程度，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)投入與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的匹配度。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了及時滿足業(yè)務(wù)部門對網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的需求，提高服務(wù)質(zhì)量和IT的保證率。指標(biāo)測度完成數(shù)/需求數(shù)測度時間年度測度備注需求數(shù)指各級中心辦公會審議通過的IT計劃數(shù)指標(biāo)名稱信息庫的更新率指標(biāo)屬性知識能力指標(biāo)編號X-P-01數(shù)據(jù)來源XZWL指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)對信息的使用程度、依賴程度，最終反映出企業(yè)的信息化水平。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了保持信息庫所提供的信息及時，提高信息的利用率。指標(biāo)測度更新信息量/總信息數(shù)量測度時間年度測度備注指標(biāo)名稱信息資料的安全性指標(biāo)屬性IT能力指標(biāo)編號X-P-02數(shù)據(jù)來源SJB指標(biāo)詮

35、釋反映了組織成員的保密意識，責(zé)任意識，體現(xiàn)岀企業(yè)對信息的重視和依賴程度。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了預(yù)防資料信息的缺失對企業(yè)所造成的損失，增強(qiáng)組織成員的責(zé)任心。指標(biāo)測度按制度規(guī)定定期備份資料。測度時間一次一記錄，月度或季度合計測度備注指標(biāo)名稱一級檔口（商鋪）比 率指標(biāo)屬性獲利能力指標(biāo)編號Y-P-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了市場租金提高的能力，商戶綜合實力的增強(qiáng)，揭示了企業(yè)業(yè)態(tài)升級的能力。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了增加租金收入，明確管理、改造和服務(wù)的重點，改善企業(yè)的資源配置。指標(biāo)測度一級檔口面積/總出租面積測度時間年度測度備注一級檔口指當(dāng)期單位租金最高的檔口指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)分析報告 提供的準(zhǔn)時性 禾

36、口質(zhì)量指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號Y-P-02數(shù)據(jù)來源JL指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)科學(xué)化管理和決策的水平，揭示了企業(yè)運營的質(zhì)量。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了提高企業(yè)的分析能力，增強(qiáng)預(yù)見性，用數(shù)據(jù)來指導(dǎo)經(jīng)營、管理決策。指標(biāo)測度直線經(jīng)理問卷評議測度時間半年或年度測度備注準(zhǔn)時性（制度規(guī)定的提供時間）占30%的權(quán)重指標(biāo)名稱藥品損耗率指標(biāo)屬性控制能力指標(biāo)編號Y-P-03數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)員工管理的水平，運營管理的規(guī)范性，最終體現(xiàn)為企業(yè)的利潤水平。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了將藥品損壞、丟失、被盜降低到最小，提高全員的防損意識。指標(biāo)測度刀（損失數(shù)量*零售價”刀（進(jìn)貨數(shù)量*零售價）測度時間兩月或季度測度備注損

37、耗指接收進(jìn)貨時的商品零售值與售出后獲取的零售值之間的差額指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)拓展比率指標(biāo)屬性市場能力指標(biāo)編號Y-P-04數(shù)據(jù)來源SJB指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)對新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的認(rèn)識與創(chuàng)新能力。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了促進(jìn)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)相關(guān)性的擴(kuò)展，增加創(chuàng)利的渠道。指標(biāo)測度新增業(yè)務(wù)數(shù)量/原有業(yè)務(wù)數(shù)量測度時間年度測度備注指標(biāo)名稱營銷方案的質(zhì)量指標(biāo)屬性策劃能力指標(biāo)編號Y-P-05數(shù)據(jù)來源YW指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)對市場變化的敏感度，最終體現(xiàn)岀企業(yè)營銷策劃的投入與產(chǎn)岀的效果。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了提高組織成員的企劃能力，使?fàn)I銷方案能夠更好地滿足客戶的需求。指標(biāo)測度問卷評定測度時間一事一記錄，月度或季度合計測度備注由專家組進(jìn)

38、行投票測度指標(biāo)名稱組織員工調(diào)配及時度指標(biāo)屬性HR指標(biāo)指標(biāo)編號Z-P-01數(shù)據(jù)來源XZRL指標(biāo)詮釋反映了組織對人力資源戰(zhàn)略實施的統(tǒng)籌性，組織業(yè)績評價系統(tǒng)的有效性，提高崗位適配度最終 提高組織效率。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了提高人員配置的速度，增強(qiáng)工作的計劃性，降低人力成本。指標(biāo)測度（實際到崗時間-制度規(guī)定應(yīng)到崗的時間”制度規(guī)定應(yīng)到崗的時間測度時間季度或半年備注指標(biāo)名稱指導(dǎo)的前瞻性指標(biāo)屬性計劃能力指標(biāo)編號Z-P-02數(shù)據(jù)來源YJ指標(biāo)詮釋反映了組織人力資源結(jié)構(gòu)的有效性，企業(yè)專業(yè)化管理的深度和廣度，深層次上體現(xiàn)了企業(yè)戰(zhàn)略 的執(zhí)行能力。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了強(qiáng)化行政中心各部門對戰(zhàn)略的理解，策略的制定及政

39、策指導(dǎo)性。指標(biāo)測度經(jīng)理辦公會和業(yè)務(wù)部門評定測度時間年度測度備注指標(biāo)名稱招投標(biāo)采購金額比率指標(biāo)屬性渠道能力指標(biāo)編號Z-P-03數(shù)據(jù)來源SJB指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)采購管理的水平，最終體現(xiàn)企業(yè)的組織效率。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了促進(jìn)采購工作的公開性和規(guī)范化，合理降低采購成本。指標(biāo)測度招投標(biāo)金額/總采購金額測度時間季度或半年測度備注指標(biāo)名稱資產(chǎn)使用率指標(biāo)屬性獲利能力指標(biāo)編號Z-P-04數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)固定資產(chǎn)的管理水平，控制固定資產(chǎn)支岀，降低企業(yè)的運營成本。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了提高固定資產(chǎn)的使用率，降低閑置資產(chǎn)的數(shù)量。指標(biāo)測度使用的固定資產(chǎn)總額/固定資產(chǎn)總額測度時間半年測度備注指標(biāo)名稱制度建設(shè)指標(biāo)屬性學(xué)習(xí)能力指標(biāo)編號Z-P-05數(shù)據(jù)來源YJ指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)經(jīng)營和管理的規(guī)范化程度，最終體現(xiàn)為企業(yè)運行依賴于制度而不是人。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了加強(qiáng)流程和制度的規(guī)范化建設(shè)進(jìn)度，避免在經(jīng)營中岀現(xiàn)類似的問題。指標(biāo)測度公布執(zhí)行的制度數(shù)量/應(yīng)出臺的制度數(shù)量測度時間半年測度備注指標(biāo)名稱政令傳達(dá)的及時性指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號Z-P - 07數(shù)據(jù)來源SJB指標(biāo)詮釋反映了公司政令運行