安慶市工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)原材料索證索票驗收管理制度

1、安慶市工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)原材料索證索票驗收管理制度（參考范本）為切實(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工使用原材料的質(zhì)量安全管理，從產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程的源頭和前端嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)，制定本制度。第一條 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理的部門負(fù)責(zé)動態(tài)收集產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、所有原材料標(biāo)準(zhǔn)以及國家關(guān)于工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管的法律法規(guī)有效文本，及時提供給相關(guān)管理人員和生產(chǎn)人員，并組織開展培訓(xùn)，充分掌握原材料進(jìn)貨把關(guān)要求。第二條 原材料采購前，要制訂采購計劃，確定原材料合格供方，查驗供方的相關(guān)資質(zhì)，不具備資質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)的原料產(chǎn)品不得納入采購范圍。采購計劃要按照規(guī)定的程序報予本企業(yè)法定代表人審批后予以組織實(shí)施。第三條 向做首次交易的原料供方采購原料時，應(yīng)索

2、取證明供貨企業(yè)和生產(chǎn)加工企業(yè)主體資格合法性的證件，并保存復(fù)印件，作為質(zhì)量安全管理檔案予以妥善保管，以后每年核對一次。應(yīng)索取的證件如下：1、有效的營業(yè)執(zhí)照；2、有效的生產(chǎn)許可證（屬許可范圍的）；3、有效的經(jīng)營許可證（屬許可范圍的）；4、有效的強(qiáng)制性認(rèn)證證書（屬強(qiáng)制性認(rèn)證范圍的）；5、產(chǎn)品標(biāo)識上標(biāo)注的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)志、商標(biāo)和專利的有效證明文件；6、法律法規(guī)規(guī)定的其他有效證明文件。第四條 對向做首次交易的原料供方索取證件的有效性要進(jìn)行驗證，對來源渠道不清晰、提供不出上述有效證件的原料產(chǎn)品不得予以采購使用，對提供的證件與原料產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)識標(biāo)注不符合的原材料不得予以采購使用。第五條 對原材料的延續(xù)供方，要查驗

3、供貨企業(yè)和生產(chǎn)加工企業(yè)主體資格合法性證件的有效期，合法性證件超過有效期的原材料不得予以采購使用。第六條 在購進(jìn)原料時，按批次向供貨單位或生產(chǎn)單位索取證明原料產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，以及證明原料產(chǎn)品來源的票證，并保存復(fù)印件，作為質(zhì)量安全管理檔案予以妥善保管。應(yīng)索取的票證如下：1、原材料產(chǎn)品供方的銷售發(fā)票、單據(jù)；2、原材料產(chǎn)品供方聯(lián)系人、聯(lián)系方式；3、原料產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗報告。第七條 原材料接收前，要對原材料產(chǎn)品實(shí)物進(jìn)行驗收檢查。檢查內(nèi)容如下：1、原材料來源；2、原材料名稱；3、原材料生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)；4、標(biāo)注標(biāo)識；5、檢驗報告；6、原材料屬性；7、原料實(shí)物狀態(tài)。第八條 原材料產(chǎn)品實(shí)物驗收檢查時，發(fā)現(xiàn)

4、原材料產(chǎn)品來源渠道不明，原材料產(chǎn)品與采購計劃產(chǎn)品不符或?qū)偌倜皞瘟赢a(chǎn)品，原材料產(chǎn)品不在有效的生產(chǎn)許可范圍產(chǎn)品之列，產(chǎn)品檢驗不合格，實(shí)物運(yùn)輸過程中受到污染或損害，不得予以接收入庫，并及時逐級報告采購部門、質(zhì)量管理部門和企業(yè)法定代表人后，與供方取得聯(lián)系溝通，予以調(diào)換或退還。第九條 原材料產(chǎn)品實(shí)物驗收檢查時，應(yīng)詳細(xì)做好驗收檢查記錄（驗收檢查記錄格式見附件2），并納入質(zhì)量安全管理檔案予以妥善保管。第十條 驗收檢查合格的原材料產(chǎn)品，入庫接收時，應(yīng)做好原材料進(jìn)貨臺帳（格式見附件3）。第十一條 原材料入庫后，要按照規(guī)定的貯存條件進(jìn)行管理（原材料貯存管理臺帳格式見附件4），確保原材料貯存環(huán)節(jié)中不發(fā)生質(zhì)量安全問題

5、。附件1：原材料質(zhì)量安全管理流程圖； 2、原材料進(jìn)廠驗收檢查記錄表； 3、原材料進(jìn)貨索證索票驗收管理臺帳； 4、原材料貯存管理臺帳。附件1：安慶市工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)原材料質(zhì)量安全管理流程圖 按批次向供方索取票據(jù) 制訂原材料采購計劃 索取供方和生產(chǎn)企業(yè)證件 建立原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 原材料貯存管理原材料進(jìn)貨入庫索證索票驗收管理登記 制作驗收檢查記錄按批次對原材料產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)物檢查 生產(chǎn)加工使用附件2：安慶市工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)原材料進(jìn)廠驗收檢查記錄表企業(yè)名稱： 采購原料品名： 時間： 年 月 日序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論檢查人簽名1原材料來源檢查原料來源渠道，是否正規(guī)渠道，原料材料采購人及聯(lián)系

6、電話，供方地址、聯(lián)系電話及聯(lián)系人2原材料名稱檢查標(biāo)注標(biāo)識和實(shí)物，是否有屬生產(chǎn)需要的原料，有無錯拿錯放的現(xiàn)象3原材料生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)查驗有無有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等有關(guān)資質(zhì)證件4原材料標(biāo)注標(biāo)識查驗質(zhì)量標(biāo)志、廠名廠址是否屬實(shí)， 5、原材料產(chǎn)品檢驗報告查驗該批原料有效的合格檢驗報告，查驗檢驗項目、指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。6原材料屬性檢查實(shí)物、配料清單、檢驗報告，是否含有違禁成分、7原材料產(chǎn)品實(shí)物檢查感官、包裝等等，有無明顯摻雜摻假，包裝有無破損等現(xiàn)象；運(yùn)輸過程中有沒有受到損害；8原材料計量檢查原料計量、數(shù)量是否符合要求10原料驗收處理結(jié)論11原料驗收合格后的交接部門、負(fù)責(zé)人、時間附件3： 安慶市工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)原材料進(jìn)貨管理臺帳采購部門名稱： 填表人： 填表日期： 年 月 日原材料產(chǎn)品名稱供方名稱供方地址及聯(lián)系方式原料生產(chǎn)企業(yè)名稱原料生產(chǎn)企業(yè)地址及聯(lián)系方式原料到廠日期原料數(shù)量原料產(chǎn)品批次原材料產(chǎn)品索證證件名稱證件編號證件有效期驗證結(jié)論驗證人簽名證件復(fù)印件保管人原材料產(chǎn)品索票票據(jù)名稱票據(jù)編號票據(jù)有效性驗證結(jié)論驗證人簽名票據(jù)保管人實(shí)物驗收檢查結(jié)論實(shí)物驗收日期及檢查人員驗收后的入庫接收部門： 接收經(jīng)辦人簽字： 接收入庫時間： 年 月 日附件4： 安