安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化申報(bào)資料樣本

1、專業(yè)資料工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化申報(bào)材料匯編武穴市真國(guó)建材有限公司專業(yè)資料20132013 年 9 9 月專業(yè)資料安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化申報(bào)資料目錄一、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)表二、企業(yè)相關(guān)材料1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2. 安全管理人員資格證書(shū)、特種作業(yè)人員操作證復(fù)印件3. 其他行政許可證復(fù)印件4. 工傷保險(xiǎn)證明材料5. 公司組織機(jī)構(gòu)圖6. 公司總平面布置圖三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度清單四、安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員任命文件專業(yè)資料五、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告專業(yè)資料亠、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)表企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)資料評(píng)審申請(qǐng)專業(yè)資料申請(qǐng)企業(yè)： 武穴市真國(guó)建材有限公司_申請(qǐng)行業(yè)：建材專業(yè)： _申請(qǐng)

2、性質(zhì)： 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 等級(jí):三級(jí)申請(qǐng)日期：2013 年 月日國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制專業(yè)資料、基本情況表申請(qǐng)企業(yè)武穴市真國(guó)建材有限公司地址企業(yè)性質(zhì)安全管理機(jī)構(gòu)安全牛產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組員工總數(shù)人專職安全管理人員人特種作業(yè)人員人固定資產(chǎn)萬(wàn)元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元倒班情況有沒(méi)有倒班人數(shù)及方式法定代表人電話傳真聯(lián)系人電話傳真手機(jī)電子信箱本次申請(qǐng)P初次評(píng)審延期一級(jí)一級(jí)三級(jí)本次申請(qǐng)前本專業(yè)曾經(jīng)取得的標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)：一級(jí)二級(jí)三級(jí)無(wú)本次申請(qǐng)的專業(yè)外，已經(jīng)取得的企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)、等級(jí)和時(shí)間： 無(wú)如果企業(yè)是某企業(yè)集團(tuán)的成員單位，請(qǐng)注明企業(yè)集團(tuán)名稱：如果已取得職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū)，請(qǐng)注明證書(shū)名稱和發(fā)證機(jī)構(gòu)：本企業(yè)安

3、全牛姓名所在部門(mén)職務(wù)/ /職稱電話備注組長(zhǎng)專業(yè)資料成員專業(yè)資料產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組主要成員、企業(yè)重要信息表專業(yè)資料1.1. 企業(yè)概況:專業(yè)資料2.2. 近三年本企業(yè)重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況： 本公司近三年本企業(yè)重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā) 生。3.3. 安全管理狀況（主要管理措施及主要績(jī)效）：自創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化以來(lái)，本公司明確了安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)，成立了以主 要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，任命了公司專職安全管理人員。公 司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)公司管理制度體系進(jìn)行了補(bǔ)充完善，并定期評(píng)審更 新。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組注重標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行，加強(qiáng)安全管理，保證公司各項(xiàng) 制度有效

4、的執(zhí)行，確保員工履行各自的崗位職責(zé)，車間員工嚴(yán)格按照操作 規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。4.4. 有無(wú)特殊危險(xiǎn)區(qū)域或限制的情況: 無(wú)專業(yè)資料二、其他事項(xiàng)表1.1.企業(yè)是否同意遵守評(píng)審要求，并能提供評(píng)審所必需的真實(shí)信息？是否2.2. 企業(yè)在提交申請(qǐng)書(shū)時(shí)，應(yīng)附以下文件資料：安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件（未實(shí)施安全生產(chǎn)行政許可的行業(yè)不需提供）工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員名錄工廠平面布置圖重大危險(xiǎn)源資料自評(píng)報(bào)告自評(píng)扣分項(xiàng)目匯總表評(píng)審需要的其他材料3.3. 企業(yè)自評(píng)評(píng)分：4.4. 企業(yè)自評(píng)結(jié)論：對(duì)照冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則進(jìn)行評(píng)定，本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)等級(jí)為

5、三級(jí)。法定代表人（簽名）:（申請(qǐng)企業(yè)蓋章）20132013 年 月 日5.5. 上級(jí)主管單位意見(jiàn)：專業(yè)資料負(fù)責(zé)人（簽名）:（主管單位蓋章）專業(yè)資料6.6.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)意見(jiàn):（安全監(jiān)管部門(mén)蓋章）1、企業(yè)相關(guān)證照復(fù)印件1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2. 安全管理人員資格證書(shū)、特種作業(yè)人員操作證復(fù)印件3. 其他行政許可證復(fù)印件4. 工傷保險(xiǎn)證明材料5. 公司組織機(jī)構(gòu)圖6. 公司總平面布置圖負(fù)責(zé)人 （簽名） :專業(yè)資料二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度清單專業(yè)資料專業(yè)資料1.1.安全生產(chǎn)責(zé)任制目錄總經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制副總經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)責(zé)任制專職安全員安全生產(chǎn)責(zé)任制車間班長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制車

6、間工段操作工安全生產(chǎn)責(zé)任制2.2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度目錄安全生產(chǎn)投入制度文件檔案管理制度隱患排查與治理制度安全教育培訓(xùn)制度特種作業(yè)人員管理制度設(shè)備設(shè)施安全管理制度專業(yè)資料施工與檢修安全管理制度職業(yè)健康管理制度勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度應(yīng)急管理制度事故管理制度四、安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員 任命文件專業(yè)資料武穴市真國(guó)建材有限公司文件真國(guó)安字【2013】2 號(hào)關(guān)于成立公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知專業(yè)資料公司各部門(mén)：依據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知和企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范的相關(guān)要求，為了加強(qiáng)公司安全管理工作，爭(zhēng)創(chuàng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)企業(yè)，經(jīng)研究決定，成立公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。一、安全生產(chǎn)領(lǐng)

7、導(dǎo)小組組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：二、職責(zé)1 1、傳達(dá)、貫徹、學(xué)習(xí)上級(jí)政府、安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策和法律法規(guī)；2 2、學(xué)習(xí)本行業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)程及相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)；3 3、 檢查、匯報(bào)和分析公司安全生產(chǎn)方面的問(wèn)題和安全隱患，研究制定解決安全隱患整改的方案與措施，對(duì)公司發(fā)生的事故和未遂事故按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行分析和處理。特此通知專業(yè)資料武穴市真國(guó)建材有限公司二零一三年一月十七日專業(yè)資料主題詞：安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組武穴市真國(guó)建材有限公司20132013 年 1 1 月 1717 日印發(fā)簽發(fā)人：共印 5 5 份武穴市真國(guó)建材有限公司 文件真國(guó)安字【2013】4 號(hào)關(guān)于任命同志為專職安全員的通知公司

8、全體員工：為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)分工明確， 責(zé)任明確，健全安全生產(chǎn)管 理制度、責(zé)任機(jī)制，充分發(fā)揮具有一定安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的同志的 管理能力，經(jīng)公司研究決定，任命同志為本公司專職安全員。特此通知武穴市真國(guó)建材有限公司 二零一三年一月十九日專業(yè)資料主題詞：專職安全員武穴市真國(guó)建材有限公司20132013 年 1 1 月 1919 日印發(fā)簽發(fā)人：共印 5 5 份五、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告專業(yè)資料武穴市真國(guó)建材有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告專業(yè)資料自評(píng)時(shí)間：20132013 年 9 9 月 2 2 日一 20132013 年 9 9 月 5 5 日?qǐng)?bào)告日期：20132013 年 9 9 月 101

9、0 日專業(yè)資料、八冃U言為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國(guó)發(fā)201020102323 號(hào)）、國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開(kāi)展企業(yè)安全生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)（安委201120114 4 號(hào)）和國(guó)務(wù)院安委 會(huì)辦公室關(guān)于深入開(kāi)展全國(guó)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的 實(shí)施意見(jiàn)（安委辦 201120111818 號(hào)）等文件精神及武穴市安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理局的管理要求，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的 安全生產(chǎn)方針，本公司積極開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作，自開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 工作以來(lái)，本公司建立了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，完善了安全管理體系， 加強(qiáng)了安全管理力度，各項(xiàng)生產(chǎn)工作得以有序進(jìn)行。為檢定本公司

10、的安全生產(chǎn)管理水平，驗(yàn)證公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的 運(yùn)行成果，本公司組織了以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組，依據(jù)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則，針對(duì)公司實(shí)際情況進(jìn)行了自評(píng)定，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)進(jìn)一步推進(jìn)公司的標(biāo)準(zhǔn)化建 設(shè)工作，使公司建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，以 遏制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。專業(yè)資料1.1.公司自評(píng)小組介紹姓名簽名自評(píng)組長(zhǎng)自評(píng)組成員2 2自評(píng)介紹2.12.1 自評(píng)目的提高企業(yè)員工安全意識(shí)、改善安全生產(chǎn)環(huán)境，確保無(wú)生產(chǎn)安全事 故為零、工作場(chǎng)所有害因素達(dá)標(biāo)率到 98%98%以上、職業(yè)病發(fā)生率控制 為零，設(shè)備損壞事故和操作責(zé)任事故為零等目標(biāo)。2.22.2 自評(píng)范圍標(biāo)

11、準(zhǔn)化支撐文件，公司生產(chǎn)車間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)情況。2.32.3 評(píng)分辦法對(duì)照冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則，結(jié)合本公司的實(shí)際進(jìn)行評(píng)分。3.3. 自評(píng)情況概述公司安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況公司成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，并任命了專職安全管理員。為完 善標(biāo)準(zhǔn)化的建立，具體負(fù)責(zé)企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理及完成上級(jí)安全 生產(chǎn)工作任務(wù)和日常安全生產(chǎn)工作及突發(fā)事件的安全處置工作。公司形成了一整套的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)體系， 保障了職工的人身安全、財(cái) 產(chǎn)安全，使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。安全生產(chǎn)管理制度及有關(guān)規(guī)定制定情況專業(yè)資料公司與各級(jí)人員及部門(mén)簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，并制定 了各級(jí)崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立了完

12、善的安全生產(chǎn)管 理制度及安全生產(chǎn)操作規(guī)程。在建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí)，我們認(rèn)真組織各部門(mén)人員學(xué)習(xí)執(zhí)行，狠抓制度的落實(shí)，形成一種安全 生產(chǎn)管理的長(zhǎng)效機(jī)制。安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況公司制定了年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)大綱，并定期開(kāi)展安全 教育培訓(xùn)工作，針對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、責(zé)任制、安全生產(chǎn)操作規(guī)程 及相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行了安全教育培訓(xùn)，同時(shí)做好了各項(xiàng)記錄。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況公司制定了設(shè)備設(shè)施安全管理制度，定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保 養(yǎng)，確保設(shè)備的良好運(yùn)行。安全事故及應(yīng)急管理情況公司規(guī)定了安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，設(shè)有應(yīng)急救援隊(duì)，應(yīng)對(duì) 突發(fā)事故的發(fā)生，定期開(kāi)展應(yīng)急演練，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人、機(jī)、

13、物、 料做了合理安排，保障安全有序的工作環(huán)境，車間的安全通道寬敞，安全標(biāo)志明顯，對(duì)突發(fā)事故的人員疏散。應(yīng)急設(shè)施的配備保證了控制 各種突發(fā)事件能力。4 4自評(píng)結(jié)果公司自評(píng)小組對(duì)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分專業(yè)資料細(xì)則的 1313 個(gè)一級(jí)要素和 4242 個(gè)二級(jí)要素進(jìn)行逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)分，其結(jié)果見(jiàn)下表：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)得分表序號(hào)項(xiàng)目子項(xiàng)序號(hào)應(yīng)得分值實(shí)得分值備注1 1安全生產(chǎn)目標(biāo)1 120201010一2 2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1-2.22.1-2.230302020一3 3安全生產(chǎn)投入3 340403232一4 4法律法規(guī)與安全管理制度4.1-4.64.1-4.61001005959一5 5

14、教育培訓(xùn)5.1-5.55.1-5.550503737一6 6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1-6.36.1-6.3260260172172一7 7作業(yè)安全7.1-7.57.1-7.5230230137137一8 8隱患排查和治理8.1-8.48.1-8.480802727一9 9重大危險(xiǎn)源監(jiān)控9.1-9.39.1-9.36060不涉及一1010職業(yè)健康10.1-10.310.1-10.360604747一1111應(yīng)急救援11.1-11.511.1-11.530302424一1212事故報(bào)告、調(diào)查和處理12.1-12.212.1-12.220202020一1313績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)13.1-13.213.1-

15、13.220200 0一一合計(jì)一10001000595595不涉及項(xiàng) 分?jǐn)?shù)總和 為 9797 分專業(yè)資料本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)共計(jì) 10001000 分。最終評(píng)審評(píng)分換算成百分制，換算公專業(yè)資料評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分總計(jì)1000-空項(xiàng)考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。因此，本公司標(biāo)準(zhǔn)化最終得分為：595595 寧（1000-971000-97）X100100 = 65.965.9 分，對(duì)照冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則公司標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)等級(jí)為三級(jí)。式如下:評(píng)審評(píng)分二X 100專業(yè)資料自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說(shuō)明匯總表序號(hào)考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容扣分說(shuō)明扣分分值1 1目標(biāo)按照所屬基層單位和

16、部門(mén)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法。未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行分解。扣 4 4 分無(wú)安全目標(biāo)實(shí)施情況監(jiān)測(cè)記錄?？?3 3 分未定期進(jìn)行效果評(píng)估?？?3 3 分2 2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.12.1 組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)按規(guī)疋設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)， 配備安全生產(chǎn)管理人員。安委會(huì)會(huì)議記錄不全面?？?1 1 分2.22.2 職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī) 賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行 安全生產(chǎn)義務(wù)。主要負(fù)責(zé)人職責(zé)不完善扣 3 3 分企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)單 位、部門(mén)和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。未見(jiàn)針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、扣 2 2 分專業(yè)資料培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等

17、環(huán)節(jié)內(nèi)容的制 度。對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限 的培訓(xùn)。無(wú)責(zé)任制培訓(xùn)記錄?？?2 2 分定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與 更新。未見(jiàn)責(zé)任制評(píng)審記錄。扣 3 3 分3 3安全生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用 計(jì)劃：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃不具體。扣 8 8 分投入保障制度，完善和（1 1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè) 施；（2 2 ）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)改進(jìn)安全生產(chǎn)條件，按用品；（3 3）安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故規(guī)定提取安全費(fèi)用，專隱患評(píng)估和整改；（4 4 ）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，并建（5 5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及

18、應(yīng)急 救援演練；立安全費(fèi)用臺(tái)賬。（6 6）安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；（7 7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢費(fèi)用的使用計(jì)劃。專業(yè)資料4 4法律法規(guī)與安全管理制度4.14.1 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范定期識(shí)別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。未建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單?？?4 4 分及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他 要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考 核。無(wú)培訓(xùn)記錄扣 6 6 分4.24.2 規(guī)章制度按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生 產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo) 管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范管理

19、、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班、班組崗位達(dá)標(biāo)、 安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種 作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng) 目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施記錄臺(tái)賬不完整扣 4 4 分專業(yè)資料驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和 檢（維）修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn) 源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單 位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具） 和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急 管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理、消防 安全管理等。4.44.4 評(píng)估企業(yè)應(yīng)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情 況進(jìn)行檢查評(píng)估。未對(duì)

20、安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和 使用情況進(jìn)行檢查評(píng)估?？?1212 分4.54.5 修訂企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問(wèn) 題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì) 安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂， 確保其有效和適用，保證每個(gè)崗位所使用的為 最新有效版本。未組織修訂安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程。扣 1212 分專業(yè)資料4.64.6 文件和檔案管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度， 確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、 評(píng)審、修訂的效力。缺少相關(guān)記錄資料扣 2 2 分企業(yè)應(yīng)建立主要安全牛產(chǎn)過(guò)程、事件、 活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對(duì)安全 記錄的有效

21、管理。缺少相關(guān)記錄資料扣 6 6 分5 5教育培訓(xùn)5.15.1 教育培訓(xùn)管理應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教 育培訓(xùn)檔案，實(shí)施分級(jí)管理，并對(duì)培訓(xùn)效果 進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。培訓(xùn)記錄不完整，且未進(jìn)行效果評(píng) 估?？?6 6 分5.35.3 操作崗位人員教育培訓(xùn)新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過(guò)廠、車間（工段、區(qū)、隊(duì)）、班組二級(jí)安全教育培訓(xùn)。無(wú)記錄資料扣 4 4 分5.45.4 其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育 培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn) 場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培 訓(xùn)。未對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全教冃培訓(xùn)扣 4 4 分專業(yè)資料企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān) 安全規(guī)定

22、、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)的教 育和告知。為進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)、教育扣 2 2 分5.55.5 安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)通過(guò)安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工 作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動(dòng)，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)冋、共冋遵守、帶有本單 位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要 求之上的安全自我約束， 保障企業(yè)安全生產(chǎn)水 平持續(xù)提高有待落實(shí)扣 1 1 分6 6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.16.1 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)6.26.2 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管 理企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，保證其安全運(yùn)行。企業(yè)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管未制訂設(shè)備維修計(jì)劃?？?4 4 分專業(yè)資料理各種安全設(shè)備設(shè)施，建立

23、臺(tái)賬，定期檢維 修。對(duì)安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)制定檢維修計(jì)劃。6.36.3 設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報(bào)廢拆除設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造、拆除和報(bào)廢，應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。相關(guān)檢測(cè)資料不齊全，安裝、使用記錄不完善扣 4 4 分7 7作業(yè)安全7.17.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和 生產(chǎn)過(guò)程控制企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理和生產(chǎn)過(guò)程 的控制。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、 通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，應(yīng)進(jìn)行分析和 控制。未對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程及作業(yè)環(huán)境存在 的隱患進(jìn)行分析控制?？?1010 分7.27.2 作業(yè)行為管理企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)作業(yè)行為的安全管理。對(duì)作業(yè) 行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)

24、隱患 等進(jìn)行分析，采取控制措施?？刂拼胧┽槍?duì)性不強(qiáng)?？?1010 分未執(zhí)行工作票制?？?1010 分操作機(jī)械設(shè)備時(shí)未掛操作牌?？?1010 分7.37.3 警示標(biāo)志未建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理 制度?？?4 4 分專業(yè)資料安全標(biāo)志不完善。扣 3 3 分7.47.4 相關(guān)方管理企業(yè)應(yīng)執(zhí)行承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度，對(duì)其資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理。供應(yīng)商檔案資料不全?？?4 4 分企業(yè)應(yīng)建立合格相關(guān)方的名錄和檔案， 根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)， 并采取行之有效的控制措施未進(jìn)行安全績(jī)效監(jiān)測(cè)。扣 8 8 分7.57.5 變更企業(yè)

25、應(yīng)執(zhí)行變更管理制度，對(duì)機(jī)構(gòu)、人 員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán) 境等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控 制。變更的實(shí)施應(yīng)履行審批及驗(yàn)收程序，并 對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生的隱患進(jìn)行分析和未建立變更管理制度扣 6 6 分專業(yè)資料控制。8 8隱患排查和治理8.18.1 隱患排查對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)， 登記建檔。無(wú)相關(guān)檔案資料扣 4 4 分隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的 目的、范圍，選擇合適的排查方法。排查方案 應(yīng)依據(jù)：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；設(shè)計(jì)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)等。無(wú)排查方案扣 1414 分8.28.2 排查范圍與方法企業(yè)隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和 活動(dòng)。隱患排查未覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、環(huán)境、人員和活動(dòng)扣 4 4 分8.38.3 隱患治理企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治 理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。隱患治理方案 應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、 機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治 理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱 患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、 教育措