50201職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊

1、河北省電力建設(shè)第一工程公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB 502-01-41職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊河北省電力建設(shè)第一工程公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部2006-05-08發(fā)布實(shí)施職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊 QB 502-01-41發(fā)布令為更好地遵守國家有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境的法律法規(guī)和其他要求，科學(xué)、規(guī)范地管理職業(yè)健康安全和環(huán)境工作，促進(jìn)公司整體管理水平的提高，依據(jù)GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南，結(jié)合我公司實(shí)際狀況，制訂職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊。本手冊是公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)作的綱領(lǐng)性文件。公司為職業(yè)健康安全和環(huán)境管理活動(dòng)制定

2、的程序和作業(yè)文件均以本手冊為準(zhǔn)。本手冊可提供給相關(guān)方和第三方審核組織，用于溝通、證實(shí)等需要?，F(xiàn)發(fā)布新版職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊，2006年月日起實(shí)施。公司各級(jí)組織和全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守、執(zhí)行。河北省電力建設(shè)第一工程公司 總經(jīng)理 2006年月日任命書為建立公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，確保體系能夠按照公司所確立的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針良好地運(yùn)行，保證公司確定的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，并保證體系與外部的聯(lián)絡(luò)暢通，任命王希勃同志為公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理者代表，并自簽發(fā)之日起生效。 河北省電力建設(shè)第一工程公司 總經(jīng)理 2006年月日目 錄1 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)

3、12 公司概況 23 手冊概述 34 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系要素描述 44.1 總要求 44.2 方針 54.3 策劃 64.3.1 對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 64.3.2 法律法規(guī)和其他要求 84.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 94.4 實(shí)施與運(yùn)行 114.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 114.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 194.4.3 協(xié)商和溝通 214.4.4 文件 234.4.5 文件控制 254.4.6 運(yùn)行控制 264.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 274.5 檢查和糾正措施 294.5.1 監(jiān)測和測量 294.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià) 314.5.3 事故、事件、不符

4、合、糾正措施和預(yù)防措施 324.5.4 記錄控制 344.5.5 內(nèi)部審核 354.6 管理評(píng)審 375 附錄 38附錄A：公司組織機(jī)構(gòu)圖 39附錄B：職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 40附錄C：職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系程序文件清單 42附錄D：工程管理標(biāo)準(zhǔn)2004編審組成員 43 附錄E：職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件2006編審組成員 44河北省電力建設(shè)第一工程公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部2006年5月8日發(fā)布實(shí)施 （4）職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊1 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)1.1 職業(yè)健康安全和環(huán)境方針：遵章守法 文明施工 以人為本 保障健康 污染預(yù)防 持續(xù)改進(jìn)說明：在公司全部經(jīng)營、

5、生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中，總經(jīng)理帶領(lǐng)全體員工，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，以公司員工和相關(guān)方人員的職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)為前提，充分調(diào)動(dòng)各種資源，文明施工安全第一，預(yù)防安全事故和環(huán)境污染的發(fā)生。對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系進(jìn)行持續(xù)不斷地改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)以人為本、最大限度體現(xiàn)員工價(jià)值和為社會(huì)創(chuàng)造清潔環(huán)境的理念。1.2 職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)1) 公司不發(fā)生人身死亡和重大施工機(jī)械、設(shè)備、火災(zāi)及負(fù)主要責(zé)任的交通事故；不發(fā)生多人中毒事故和重大環(huán)境污染事故；公司一般事故頻率控制在5以內(nèi)。2) 項(xiàng)目部不發(fā)生人身重傷事故和一般機(jī)械、設(shè)備、火災(zāi)及責(zé)任交通事故；不發(fā)生環(huán)境污染事故；并確保完成公司級(jí)目標(biāo)。3) 專業(yè)公

6、司、工地和班組不發(fā)生人身輕傷事故和其它一般事故；控制未遂事故和記錄事故；并確保完成公司及項(xiàng)目部級(jí)目標(biāo)。2 公司概況河北省電力建設(shè)第一工程公司是具有國家電力工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)、房屋建筑工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)、核承壓設(shè)備安裝資質(zhì)以及對外承包電力工程和勞務(wù)輸出資質(zhì)的大型建筑安裝施工企業(yè)，同時(shí)是GB/T 19001質(zhì)量管理體系、GB/T 28001職業(yè)健康安全管理體系和GB/T 24001環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)。公司下設(shè)建筑公司、熱機(jī)公司、電儀公司、保溫公司、機(jī)械公司、土建試驗(yàn)室、金屬試驗(yàn)室、調(diào)試隊(duì)和培訓(xùn)學(xué)院等單位。公司擁有充足的人力資源。專業(yè)門類齊全的工程技術(shù)人員、技能人員、經(jīng)營管理人員以及國家一

7、級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理等專門資質(zhì)人員以豐富的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和能力滿足經(jīng)營、生產(chǎn)管理需要。公司擁有雄厚的機(jī)械資源。一大批以650t履帶吊、4000tm塔吊、150t汽車吊和移動(dòng)式混凝土攪拌站為代表的現(xiàn)代化建筑、安裝施工機(jī)械，滿足大型工程建設(shè)需求。公司以滿足客戶需求、締造精品工程為目標(biāo)，取得了輝煌的業(yè)績。邢臺(tái)發(fā)電廠6×200MW機(jī)組工程、西柏坡電廠4×300MW機(jī)組工程分別榮獲國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎(jiǎng)?wù)隆⒉績?yōu)工程和河北省優(yōu)質(zhì)樣板工程稱號(hào)。邯峰發(fā)電廠2×660MW機(jī)組工程獲得了河北省優(yōu)質(zhì)工程(安濟(jì)杯獎(jiǎng))和國家優(yōu)質(zhì)工程(魯班獎(jiǎng))。公司曾榮獲“全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”、“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”、國家電力公

8、司“雙文明單位”、“全國電力行業(yè)質(zhì)量管理獎(jiǎng)”、河北省“文明單位”、“質(zhì)量管理獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。多年來公司形成了“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、拼搏、誠信”的企業(yè)精神和“客戶的需求就是我們關(guān)注的焦點(diǎn)”的服務(wù)模式，致力于遵守法律法規(guī)，為員工和其他相關(guān)方創(chuàng)造健康安全的工作場所和氛圍，把環(huán)境保護(hù)納入全面企業(yè)管理之中，謀求企業(yè)與客戶和社會(huì)共同發(fā)展。3 手冊概述3.1 范圍 本手冊作為公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，適用于公司所有經(jīng)營、生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)的部門和場所，對內(nèi)是各級(jí)組織和全體員工必須遵守的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的法規(guī)性文件，對外證實(shí)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理能力。3.2 手冊的內(nèi)容 本手冊總體描述了公司在經(jīng)營、施工生產(chǎn)和服務(wù)中的職

9、業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，規(guī)定了方針、策劃、實(shí)施運(yùn)行、檢查糾正和管理評(píng)審等過程要素的控制要求，并指定了需要引用的相關(guān)程序文件。3.3 手冊使用的術(shù)語1） GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范中的定義。2） GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南中的定義。3.4 手冊的管理3.4.1 手冊的編制、修訂及審核等工作由公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3.4.2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部負(fù)責(zé)手冊的解釋和發(fā)放管理。3.4.3 手冊以電子文檔形式在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布。手冊受控文本由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、登記發(fā)放。發(fā)放對象為公司各部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)

10、任人員。3.4.4 為投標(biāo)或其它目的需對外提供手冊時(shí)，由管理者代表批準(zhǔn)，作為“非受控文本”登記發(fā)放。3.4.5 手冊修訂換版時(shí)，只對手冊受控文本實(shí)行追溯，發(fā)放新版本，收回舊版本并注銷作廢。4 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系要素描述4.1 總要求公司依據(jù)GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、和GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系。職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系適用于公司承接的火力發(fā)電機(jī)組的建筑、安裝、；發(fā)電、供電、變電設(shè)備調(diào)試；工業(yè)、市政、道路及民用建筑施工、設(shè)備安裝；消防工程、防腐保溫施工

11、；起重設(shè)備安裝及檢修；建筑金相試驗(yàn)；熱網(wǎng)管道安裝；商品砼生產(chǎn)及銷售的管理活動(dòng)。覆蓋職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所涉及的所有部門、人員及在建項(xiàng)目。職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系模式如下圖所示。職業(yè)健康安全和環(huán)境方針策劃實(shí)施和運(yùn)行檢查和糾正措施管理評(píng)審 持 續(xù) 改 進(jìn) 本章描述了對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的要求。4.2 方針4.2.1 總則 依照有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他要求，公司確定的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針是總經(jīng)理對企業(yè)員工和社會(huì)安全及環(huán)境保護(hù)的承諾，全體員工應(yīng)理解并執(zhí)行，使職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，以保證危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素得到控制。4.2.2 職責(zé)1) 總經(jīng)理批準(zhǔn)公

12、司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針。2) 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定、審核職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過程中職業(yè)健康安全和環(huán)境方針的貫徹和保持。4.2.3 控制要求1) 職業(yè)健康安全和環(huán)境方針是公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的宗旨和方向。2) 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境方針隨本手冊發(fā)布，并通過會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳牌及其他文件等多種形式傳達(dá)到公司全體員工。3）相關(guān)方人員進(jìn)入公司管理的施工場地必須接受入場安全教育和培訓(xùn)，包括接受公司職業(yè)健康安全和環(huán)境方針的宣傳；當(dāng)公眾需要時(shí)，公司可向其提供職業(yè)健康安全和環(huán)境方針。4) 通過體系運(yùn)行，保證職業(yè)健康安全和環(huán)境方針得以實(shí)現(xiàn)。5) 依據(jù)職業(yè)健康安全和環(huán)境方針確定職業(yè)健康

13、安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。6) 公司至少每年一次對職業(yè)健康安全和環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審。7） 當(dāng)法律法規(guī)和其他要求、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或安全環(huán)境狀況發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)評(píng)審、修訂職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，并向相關(guān)方通報(bào)。4.3 策劃4.3.1 對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.1.1 總則 對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，以確定危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素。為評(píng)審、修訂職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、制訂目標(biāo)、指標(biāo)和方案提供依據(jù)。4.3.1.2 職責(zé)1) 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作，并對重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)。2) 安

14、監(jiān)部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作，提出公司重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素清單，制定管理方案和控制措施。3) 工程部負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝研發(fā)及推廣工作。4) 項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作。5) 項(xiàng)目部安保部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制工作。6) 項(xiàng)目部工程管理部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目新技術(shù)、新工藝作業(yè)活動(dòng)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作。7) 專業(yè)工地負(fù)責(zé)本單位作業(yè)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作；制訂和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素控制計(jì)劃。4.3.1.3 控制要求 1) 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。2）公司每年年初、項(xiàng)目前期、單位工

15、程和分項(xiàng)工程開工前均應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)和評(píng)價(jià)。3) 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司各種情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，辨識(shí)和評(píng)價(jià)應(yīng)考慮：a) 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b) 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括本公司員工、顧客、分包方、視察參觀者等）；c) 工作場所的設(shè)施（包括相關(guān)方提供的）；d) 現(xiàn)場環(huán)境情況等。4) 確定重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素的影響時(shí)應(yīng)考慮其規(guī)模、范圍、影響程度、影響持續(xù)時(shí)間及發(fā)生概率等。5) 對確定出的重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素形成文件。6）當(dāng)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化或公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生變化，原辯識(shí)和評(píng)價(jià)不適合時(shí)，應(yīng)對危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素重新辯識(shí)

16、與評(píng)價(jià)。4.3.1.4 相關(guān)文件 QB 502-21環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序4.3.2 法律法規(guī)和其他要求4.3.2.1 總則建立并保持程序以便及時(shí)獲取職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化，做到及時(shí)更新。4.3.2.2 職責(zé)1) 安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別和更新工作。2）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部負(fù)責(zé)發(fā)布公司適用的法律法規(guī)和其他要求文件清單目錄。3) 行政管理中心、人力資源中心、資產(chǎn)管理部、工會(huì)等部門收集、確認(rèn)職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的變化信息，及時(shí)報(bào)安全監(jiān)察部。4) 公司全體員工和其他相關(guān)

17、方應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)和其他要求。4.3.2.3 控制要求1) 公司各部門應(yīng)確定獲取職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的途徑。2) 公司各部門對其獲取的職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行確認(rèn)，報(bào)安全監(jiān)察部。3）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部匯總發(fā)布公司適用的法律法規(guī)和其他要求的文件清單目錄。4) 公司適用的法律法規(guī)和其他要求文件清單目錄，通過電子文檔及時(shí)傳達(dá)到各個(gè)單位。4.3.2.4 相關(guān)文件 QB 500-03 法律法規(guī)和其他要求識(shí)別確定程序4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.3.1 總則 依據(jù)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境方針確定的重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素，制定職業(yè)

18、健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并建立目標(biāo)、指標(biāo)控制程序；同時(shí)應(yīng)制定并執(zhí)行職業(yè)健康安全和環(huán)境方案；公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，從而使其得到落實(shí)。4.3.3.2 職責(zé)1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并定期組織評(píng)審。2) 管理者代表負(fù)責(zé)組織制訂、審核公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案；批準(zhǔn)公司職能部門的年度目標(biāo)和指標(biāo)。3) 安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)控職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的貫徹實(shí)施。 4） 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部、工程部、安全監(jiān)察部、資產(chǎn)管理部、人力資源中心結(jié)合公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并組織實(shí)施。5) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)

19、本項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。6） 項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)組織制訂本項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。7） 項(xiàng)目部安保部負(fù)責(zé)提出本項(xiàng)目的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的草案，并檢查目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施效果，提出改進(jìn)意見。8） 各專業(yè)工地負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本單位的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。4.3.3.3 控制要求1） 目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù): a) 公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針；b) 法律法規(guī)和其他要求，以及相關(guān)方的期望；c) 重大危險(xiǎn)因素、重要環(huán)境因素辨識(shí)和評(píng)價(jià)結(jié)果； d) 可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案； e) 公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)狀況；行業(yè)水平；市場競爭要求；f) 持續(xù)改進(jìn)的要求。2）方案的制

20、定 a) 明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； b) 明確責(zé)任部門和完成時(shí)間；c) 有可行的技術(shù)措施。3） 目標(biāo)、指標(biāo)和方案的檢查與修訂 a) 安全監(jiān)察部組織有關(guān)部門對公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況和方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)管理者代表；b) 當(dāng)重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)、指標(biāo)和方案。c) 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議，可根據(jù)需要修訂公司目標(biāo)、指標(biāo)和方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并傳達(dá)至相關(guān)部門。d) 公司所屬各單位根據(jù)公司修訂后的目標(biāo)、指標(biāo)和方案對本單位的目標(biāo)、指標(biāo)和方案進(jìn)行修訂。e) 公司所屬各單位應(yīng)對本單位職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案實(shí)施過程進(jìn)行檢查

21、和控制。4.3.3.4 相關(guān)文件 QB 502-22 目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序4.4 實(shí)施與運(yùn)行4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1.1 總則公司提供必要的人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力資源，明確規(guī)定作用、職責(zé)和權(quán)限，確保職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。 4.4.1.2 職責(zé)1） 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作：a) 確保貫徹執(zhí)行適用的職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)和其他要求； b) 確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定職責(zé)、權(quán)限、相關(guān)關(guān)系，確保資源提供； c) 任命職業(yè)健康安全和環(huán)境管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限；d) 批準(zhǔn)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊；e) 批準(zhǔn)公司職業(yè)健康安全

22、和環(huán)境管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案；f) 負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)和實(shí)施應(yīng)急預(yù)案；g) 確保內(nèi)外部溝通過程暢通，并對報(bào)告的信息進(jìn)行處理。h) 主持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系管理評(píng)審；2） 管理者代表確保按GB/T28001和GB/T24001要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系:a) 負(fù)責(zé)組織審核、批準(zhǔn)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)文件； b) 負(fù)責(zé)組織制定、審核公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案；批準(zhǔn)公司職能部門年度目標(biāo)和指標(biāo)； c) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針的貫徹和保持； d) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作，確認(rèn)重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素；

23、e) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理相關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)；對協(xié)商和溝通信息進(jìn)行分析、處理，將有關(guān)內(nèi)容報(bào)告總經(jīng)理；f) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理合規(guī)性評(píng)價(jià)工作；g) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作；h) 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，以供評(píng)審。 3） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部a) 負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件、作業(yè)文件的編制、評(píng)審、修訂工作，負(fù)責(zé)上述文件的出版、發(fā)放及回收等管理工作；b) 收集和評(píng)審體系運(yùn)行對文件修訂的需求信息；c) 組織管理體系內(nèi)部審核及管理評(píng)審活動(dòng),配合外部審核； d) 結(jié)合公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并組織實(shí)施；e) 提出公司職業(yè)健康安全和

24、環(huán)境管理內(nèi)審員培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)人力資源中心并協(xié)助其組織實(shí)施；f) 負(fù)責(zé)發(fā)布公司適用的法律法規(guī)和其他要求等文件清單目錄。4） 安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的運(yùn)行管理工作：a）負(fù)責(zé)監(jiān)控職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)的貫徹和實(shí)施；b）負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作，提出公司重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素清單，制定管理方案和控制措施；c) 負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別和更新工作；d) 負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)工作；e) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系信息交流工作；f) 確定公司需要與外界進(jìn)行交流的環(huán)境因素，形成文件并組織實(shí)施；g) 負(fù)責(zé)重大職業(yè)健康

25、安全突發(fā)事件和重大人身傷亡、重大火災(zāi)事故、重大環(huán)境污染應(yīng)急預(yù)案的制訂、實(shí)施、評(píng)審和修訂工作；h) 定期和不定期監(jiān)測和測量公司職業(yè)健康安全和環(huán)境績效，并建立監(jiān)測記錄；i) 管理公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系不符合、糾正措施和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證其有效性；j) 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境事故調(diào)查、分析處理、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作；k) 參加管理評(píng)審工作，為管理評(píng)審提供輸入；m) 提出公司各類人員的職業(yè)健康安全和環(huán)境教育培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)公司人力資源中心并協(xié)助其組織實(shí)施。5） 資產(chǎn)管理部a) 主管公司機(jī)械、交通安全管理和環(huán)境管理工作。b) 負(fù)責(zé)公司大型機(jī)械的購置、維護(hù)、檢查和鑒定管理工作；c) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和

26、環(huán)境績效監(jiān)視和測量設(shè)備的配置、檢定、使用監(jiān)督管理工作；d) 負(fù)責(zé)重大機(jī)械、交通事故應(yīng)急預(yù)案的制訂、實(shí)施、評(píng)審和修訂工作；e) 負(fù)責(zé)組織重大機(jī)械、交通事故的調(diào)查處理工作；f) 負(fù)責(zé)機(jī)械、交通安全方面的法律法規(guī)和其他要求的收集、確認(rèn)工作，并及時(shí)通報(bào)安全監(jiān)察部。g) 結(jié)合公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并組織實(shí)施。6) 工程部a) 負(fù)責(zé)工程施工組織策劃及項(xiàng)目間的組織協(xié)調(diào)工作；b) 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)技術(shù)及防護(hù)設(shè)施的研發(fā)及推廣工作；c) 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝研發(fā)及推廣工作；d) 負(fù)責(zé)防汛應(yīng)急預(yù)案的制訂、實(shí)施、評(píng)審和修訂工作；e) 參加公司職業(yè)健康安全和環(huán)境事故調(diào)查、分析和處理

27、工作。 f) 結(jié)合公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并組織實(shí)施。 7) 人力資源中心a) 負(fù)責(zé)組織制定各崗位職責(zé)和能力需求；b) 負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；c） 負(fù)責(zé)保障人力資源需求；d) 負(fù)責(zé)職工個(gè)人健康檔案的建立及維護(hù)工作，組織定期或不定期身體健康檢查，對有禁忌人員及時(shí)進(jìn)行崗位調(diào)整；e) 結(jié)合公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并組織實(shí)施。f) 參加公司職業(yè)健康安全和環(huán)境事故調(diào)查、分析和處理工作。8) 計(jì)劃財(cái)務(wù)中心a) 按照職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行的要求，提供必要的資金保障；b) 對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行中的

28、財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核；c) 審核各類事故處理、其它職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行中所發(fā)生費(fèi)用的支出情況，并將其納入經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；d) 審核安全措施和環(huán)境保護(hù)的費(fèi)用計(jì)劃。9) 工會(huì)a) 負(fù)責(zé)國家、地方和行業(yè)有關(guān)職工勞動(dòng)保護(hù)與健康管理方面的法律法規(guī)和其他要求的收集、確認(rèn)工作，并及時(shí)通報(bào)安全監(jiān)察部；b) 參加公司有關(guān)職業(yè)健康安全規(guī)章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制定；c）維護(hù)職工在安全生產(chǎn)方面的合法權(quán)益，關(guān)心員工安全健康條件的改善和女工勞動(dòng)保護(hù)；d) 代表企業(yè)員工，負(fù)責(zé)與總經(jīng)理或管理者代表協(xié)商和溝通職業(yè)健康安全有關(guān)信息和工作；e) 參加公司職業(yè)健康安全和環(huán)境事故調(diào)查、分析和處理工作。10) 政治工作部a) 組織開

29、展職業(yè)健康安全和環(huán)境管理宣傳工作。11）信息技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)計(jì)算機(jī)的購置和維護(hù)；b) 保證計(jì)算機(jī)及管理信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，確保信息的有效傳達(dá)；c) 對網(wǎng)絡(luò)信息定期備份，保障數(shù)據(jù)安全；d) 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案的制定、實(shí)施、評(píng)審和修訂工作。12）檔案室a) 負(fù)責(zé)應(yīng)歸檔文件、資料的整理、貯存、保護(hù)和處置工作；b) 負(fù)責(zé)應(yīng)歸檔記錄的整理、貯存、保護(hù)和處置等工作。13） 新能源辦公室a) 負(fù)責(zé)新能源（風(fēng)電、核電、送變電）項(xiàng)目的前期市場開發(fā)工作；b) 負(fù)責(zé)新能源項(xiàng)目的招投標(biāo)工作；c) 負(fù)責(zé)新能源項(xiàng)目的技術(shù)儲(chǔ)備工作；d) 負(fù)責(zé)新能源項(xiàng)目間的管理、協(xié)調(diào)工作。e) 參加公司職業(yè)健康安全和環(huán)境事故

30、調(diào)查、分析和處理。14）項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的管理工作：a) 確保本項(xiàng)目貫徹執(zhí)行適用的職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)和其他要求；b) 批準(zhǔn)本項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案；c) 確定本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定職責(zé)、權(quán)限和相關(guān)關(guān) 系；d) 確保本項(xiàng)目內(nèi)外部溝通過程暢通，并對報(bào)告的信息進(jìn)行處理；e) 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案的制訂、批準(zhǔn)和實(shí)施，并確保公司及其他相關(guān)方應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施。15）項(xiàng)目部總工程師a) 組織制訂本項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案；b) 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目體系運(yùn)行過程中職業(yè)健康安全和環(huán)境方針的貫徹和保持；c) 領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作；d) 負(fù)責(zé)

31、將本項(xiàng)目協(xié)商和溝通中產(chǎn)生的信息進(jìn)行分析、匯總和相應(yīng)的處理，并將有關(guān)內(nèi)容報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理；e) 代表本項(xiàng)目就職業(yè)健康安全和環(huán)境事宜與外部聯(lián)絡(luò)。f) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決本項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題；g) 負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目環(huán)境管理的合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。16） 項(xiàng)目部安保部 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系在本工程項(xiàng)目中的運(yùn)行工作：a) 負(fù)責(zé)提出本項(xiàng)目的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的草案；檢查目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施效果，提出改進(jìn)意見；b) 負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作，提出項(xiàng)目重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素清單，制定控制措施，報(bào)項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)，并報(bào)安全監(jiān)察部；c) 結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，

32、確定適用的法律法規(guī)和其他要求清單；d) 負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目環(huán)境管理的合規(guī)性評(píng)價(jià)工作；e) 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面的信息交流工作；f) 確定本項(xiàng)目需要與外部進(jìn)行交流的重要環(huán)境因素，形成文件并組織實(shí)施；g) 負(fù)責(zé)組織火災(zāi)及其他必需的應(yīng)急預(yù)案的制訂、實(shí)施、評(píng)審、修訂工作，并定期組織培訓(xùn)和演練；h) 定期和不定期的監(jiān)測和測量本工程項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境績效，并建立監(jiān)測記錄；i) 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目不符合、糾正措施和預(yù)防措施的管理，并驗(yàn)證其有效性；j) 負(fù)責(zé)公司授權(quán)范圍內(nèi)的事故調(diào)查、分析與處理工作，并及時(shí)上報(bào)公司。17） 項(xiàng)目部工程管理部a) 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)和安全施工技術(shù)工作；b）審查和落實(shí)施工

33、技術(shù)措施，從技術(shù)上保證施工安全；c）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目新技術(shù)、新工藝作業(yè)活動(dòng)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作；d）負(fù)責(zé)組織防汛、觸電、塌方滑坡，高空、起重作業(yè)，使用大型機(jī)械、腳手架及其他事故或突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制訂、實(shí)施、評(píng)審、修訂工作，并進(jìn)行培訓(xùn)或演練；e) 對職業(yè)健康安全和環(huán)境監(jiān)測和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并予以妥善保護(hù)。18) 項(xiàng)目部計(jì)財(cái)部a) 為本項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境體系的運(yùn)行提供必要的資金保障；b) 對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行中的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核；c) 審核本項(xiàng)目各類事故處理、其它職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行中所發(fā)生費(fèi)用的支出情況，并將其納入經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；d）審核本項(xiàng)目安全措施和環(huán)

34、境保護(hù)的費(fèi)用計(jì)劃。19） 項(xiàng)目部供應(yīng)部a) 負(fù)責(zé)勞保用品的采購、保管及發(fā)放工作；b) 負(fù)責(zé)對庫房（包括危險(xiǎn)品庫房）的安全管理工作；c) 負(fù)責(zé)對各專業(yè)公司退回的廢棄物的合理處置工作；d) 負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)工具在庫區(qū)的文明擺放工作；e) 負(fù)責(zé)氣瓶的發(fā)放及回收管理工作，保證發(fā)放的氣瓶符合安全使用要求；f) 負(fù)責(zé)油品的發(fā)放管理工作，做到無遺灑、無滲漏，保證油品存放區(qū)的安全；g) 負(fù)責(zé)對供貨單位的安全管理工作，保證合同簽訂的嚴(yán)密性，從合同上規(guī)范對供貨方的管理，并加強(qiáng)現(xiàn)場的監(jiān)督工作，保證到廠的供貨方人員的行為符合項(xiàng)目部的安全管理要求；h) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場的油料及電池的出庫及其廢油、廢舊電池和其他對環(huán)境易產(chǎn)生影響的廢舊物

35、資的回收處理工作。20) 項(xiàng)目部綜合辦公室a) 組織制定本項(xiàng)目公司的員工及代表公司工作的員工的培訓(xùn)計(jì)劃,上報(bào)人資中心,并協(xié)助其組織實(shí)施；b）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的交通安全管理工作。21） 各專業(yè)工地負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系在本單位的運(yùn)行管理：a) 負(fù)責(zé)實(shí)施職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系各類運(yùn)行控制程序、作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書及其他運(yùn)行控制要求；按規(guī)定填寫、整理、保存相關(guān)記錄。b) 負(fù)責(zé)本單位的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作；制訂和實(shí)施本單位的危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素控制措施；c) 負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本單位的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案；d) 負(fù)責(zé)本單位職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系績效的監(jiān)測和測量，并建立監(jiān)測

36、記錄；e）參與糾正措施和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。負(fù)責(zé)對本單位發(fā)生的記錄事故的調(diào)查、分析與處理工作，并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部；f) 負(fù)責(zé)本單位職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)工作。22）其他職責(zé)見：QB 523-01安全施工責(zé)任制度4.4.1.3 控制要求1）公司建立和保持能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序、基礎(chǔ)設(shè)施的相關(guān)管理制度工程技術(shù)類管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，確保為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施以及技術(shù)和財(cái)力資源。2）人力資源、技術(shù)和專項(xiàng)技能由人力資源中心歸口管理，各相關(guān)部門配合實(shí)施。3）基礎(chǔ)設(shè)施由資產(chǎn)管理部歸口管理，各職能部門、項(xiàng)目部和專業(yè)公司等單位負(fù)責(zé)實(shí)施。4）技術(shù)

37、資源由工程部歸口管理，各相關(guān)部門配合實(shí)施。5）財(cái)力資源由計(jì)財(cái)中心歸口管理，各相關(guān)部門配合實(shí)施。4.4.1.4 相關(guān)文件 附錄A：職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附錄B：職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系職責(zé)分配表QB 523-01安全施工責(zé)任制度4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2.1 總則建立并保持能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序，明確從事職業(yè)健康安全和環(huán)境工作的人員應(yīng)具備的能力，并通過培訓(xùn)和其他措施提高其能力，增強(qiáng)職業(yè)健康安全和環(huán)境意識(shí)，確保其能夠勝任其承擔(dān)的工作。4.4.2.2 職責(zé)1) 公司所屬各單位負(fù)責(zé)本單位職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)日常工作，并負(fù)責(zé)編制本單位年度職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)

38、計(jì)劃，報(bào)人力資源中心。2) 安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)提出公司安監(jiān)及相關(guān)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)人力資源中心并協(xié)助其組織實(shí)施。3） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部負(fù)責(zé)提出公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理內(nèi)審員培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)人力資源中心并協(xié)助其組織實(shí)施。4) 人力資源中心根據(jù)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)組織確定從事職業(yè)健康安全和環(huán)境工作的人員所必需的能力，制定崗位職責(zé)和能力需求；組織制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。4.4.2.3 控制要求1) 明確從事職業(yè)健康安全和環(huán)境工作的人員應(yīng)具備的能力。2) 采取培訓(xùn)、招聘或其他措施，滿足職業(yè)健康安全和環(huán)境工作對人員能力的要求。3) 對所采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4) 保存教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)、資質(zhì)取證的相關(guān)記錄。5）確保公司

39、的員工及代表公司工作的員工意識(shí)到：a) 符合職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、程序和體系要求的重要性；b) 從事工作中的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，實(shí)際的或潛在的危險(xiǎn)和環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來的職業(yè)健康安全和環(huán)境效益；c) 實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系要求方面的作用與職責(zé)；d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。4.4.2.4 相關(guān)文件 QB 500-06能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序4.4.3 協(xié)商和溝通4.4.3.1 總則 建立并保持協(xié)商和溝通程序，確保企業(yè)與員工、相關(guān)方進(jìn)行職業(yè)健康安全和環(huán)境信息交流渠道的暢通。4.4.3.2 職責(zé)1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保內(nèi)外部溝通過程暢通，并對報(bào)告的信息進(jìn)行處理。2) 管理

40、者代表負(fù)責(zé)就職業(yè)健康安全和環(huán)境事宜與外部聯(lián)絡(luò)。對協(xié)商和溝通中的信息進(jìn)行分析、處理，將有關(guān)內(nèi)容報(bào)告總經(jīng)理； 3) 安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)職業(yè)健康和安全和環(huán)境管理體系的協(xié)商和溝通，將收集到的有關(guān)信息上報(bào)管理者代表。4) 工會(huì)代表企業(yè)員工，與管理者代表協(xié)商和溝通職業(yè)健康安全有關(guān)信息和工作。5) 公司所屬各單位負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的協(xié)商和溝通工作。4.4.3.3 控制要求1) 建立并保持協(xié)商和溝通管理程序，明確交流的對象、內(nèi)容及可采用的交流方式，確保信息交流渠道的暢通。2) 公司在其內(nèi)部設(shè)立職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系員工代表，監(jiān)督體系運(yùn)行中的各項(xiàng)管理工作并提出改進(jìn)意見。3) 通過網(wǎng)絡(luò)傳媒、廣播、內(nèi)部報(bào)刊等多種途

41、徑將本企業(yè)的職業(yè)健康安全和環(huán)境體系的方針及相關(guān)信息傳達(dá)到企業(yè)全體員工和相關(guān)方。4) 公司各職能部門與各項(xiàng)目部及專業(yè)公司之間的信息，由其產(chǎn)生的單位傳達(dá)到相關(guān)單位和人員。5) 職業(yè)健康安全和環(huán)境的外部信息由安全監(jiān)察部接受和處理，并將處理結(jié)果傳達(dá)到相關(guān)部門，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)予以答復(fù)。6）確定需要與外界交流的重要環(huán)境因素、相關(guān)方、交流方式，將結(jié)果形成文件，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。7) 在公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。4.4.3.4 相關(guān)文件QB 500-04協(xié)商和溝通管理程序4.4.4 文件4.4.4.1 總則建立并保持書面和電子形式的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體

42、系文件，其中應(yīng)包括職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系要素及其相互作用，并明確查詢相關(guān)文件的途徑。4.4.4.2 職責(zé)1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊。2) 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核、批準(zhǔn)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)文件。3) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部負(fù)責(zé)組織管理體系手冊、程序文件、作業(yè)文件的編制、評(píng)審、修訂、出版工作。4) 公司所屬各單位負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制、評(píng)審、修訂和其他控制工作。5) 工會(huì)參加公司有關(guān)職業(yè)健康安全規(guī)章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制定。4.4.4.3 控制要求1） 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件包括：管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、各類過程控制文件及管理體系所要求的記錄。2）編

43、制公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊，明確方針、目標(biāo)、指標(biāo)、體系覆蓋的范圍，描述管理體系主要要素及其相關(guān)作用，并提供相關(guān)文件的查詢途徑。3） 建立職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所要求的及本公司生產(chǎn)活動(dòng)所需要的各項(xiàng)程序，并使其文件化。4） 為保證職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的作業(yè)文件及相關(guān)記錄表式等。5） 制訂職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明文件的來源以便查閱。6）職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。4.4.4.4 相關(guān)文件 QB 500-01文件控制程序4.4.5 文件控制4.4.5.1 總則 為有效控制職業(yè)健康安全和

44、環(huán)境管理體系所要求的文件，公司建立和保持程序，實(shí)施有效的文件控制。4.4.5.2 職責(zé)1) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部負(fù)責(zé)組織管理體系手冊、程序文件、作業(yè)文件出版、發(fā)放、回收等控制工作。2) 公司所屬各單位負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制、評(píng)審、修訂和其他控制工作。3） 項(xiàng)目部安保部負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系手冊、程序文件和作業(yè)文件在本項(xiàng)目的二級(jí)管理。4) 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)信息定期備份，保障數(shù)據(jù)安全。5）檔案室負(fù)責(zé)應(yīng)歸檔文件、資料的整理、貯存、保護(hù)、借閱、處置工作。4.4.5.3 控制要求1) 本公司控制的文件范圍為職業(yè)健康安全和環(huán)境體系文件，記錄是一種特殊類型的文件，按記錄控制程序進(jìn)行控制。2) 管理體

45、系各類不同層次的文件發(fā)布前須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。3) 必要時(shí)，對文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。4) 對文件進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。5) 建立暢通的文件發(fā)放、回收途徑，確保文件的有效傳達(dá)和作廢回收。6) 文件的復(fù)制與替換須經(jīng)文件的管理部門批準(zhǔn)，防止失控。7) 文件由各管理部門保存，如需歸檔，按相關(guān)檔案管理辦法執(zhí)行。8) 回收的作廢文件經(jīng)管理部門確認(rèn)，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處置，如需保留，應(yīng)加蓋作廢標(biāo)識(shí)。4.4.5.4 相關(guān)文件 QB 500-01文件控制程序4.4.6 運(yùn)行控制4.4.6.1 總則為使各類重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素得到有效控制,確保公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目

46、標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn),公司建立并保持運(yùn)行控制程序及相關(guān)作業(yè)文件和作業(yè)指導(dǎo)書，實(shí)施有效的運(yùn)行控制。4.4.6.2 職責(zé)1) 安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行情況的監(jiān)督管理工作。2) 工程部負(fù)責(zé)工程施工組織策劃及項(xiàng)目間的組織協(xié)調(diào)工作。3) 項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決本項(xiàng)目體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。4）項(xiàng)目部工程管理部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)和安全施工技術(shù)工作,負(fù)責(zé)審查和落實(shí)施工技術(shù)措施,從技術(shù)上保證施工安全。5) 項(xiàng)目部安保部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的組織實(shí)施工作；6) 各專業(yè)工地負(fù)責(zé)實(shí)施各類運(yùn)行控制程序、作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書及其他運(yùn)行控制要求。4.4.6.3 控制要求1) 對法律法規(guī)有特殊保護(hù)要求的工種的

47、作業(yè)、特種作業(yè)設(shè)備的運(yùn)行以及確定為存在重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)，均制定相應(yīng)的運(yùn)行控制程序或作業(yè)文件。2) 為從根本上消除或降低職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，對作業(yè)場所、作業(yè)過程、裝置、機(jī)械、人員和作業(yè)方法等，均在程序或作業(yè)文件中作出具體規(guī)定。3) 在相關(guān)程序文件、作業(yè)文件中規(guī)定具體的運(yùn)行要求。 4) 對公司采購、建筑、安裝、試運(yùn)轉(zhuǎn)和服務(wù)全過程中識(shí)別的重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素，建立、實(shí)施并保持程序，并將適用的的程序和要求通報(bào)供方及合同方。5) 相關(guān)單位或人員均要嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的運(yùn)行控制程序或作業(yè)文件。4.4.6.4 相關(guān)文件 QB 500-07運(yùn)行控制程序4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7.1 總則 建立并保

48、持潛在事故或緊急情況的應(yīng)急計(jì)劃和程序，并制定應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防或減少疾病、傷害和可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響，將事故損失控制為最小。4.4.7.2 職責(zé)1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的制訂、批準(zhǔn)和實(shí)施。2) 安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)重大安全健康突發(fā)事件和重大人身傷亡、重大火災(zāi)事故、重大環(huán)境污染應(yīng)急預(yù)案的制訂、實(shí)施、評(píng)審、修訂工作。3) 工程部負(fù)責(zé)防汛應(yīng)急預(yù)案的制訂、實(shí)施、評(píng)審、修訂工作。4) 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)重大機(jī)械、重大交通事故應(yīng)急預(yù)案的制訂、實(shí)施、評(píng)審、修訂工作。5) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案的制訂、批準(zhǔn)和實(shí)施，并確保公司及其他相關(guān)方應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施。6) 項(xiàng)目部安保部負(fù)責(zé)組織火災(zāi)及其他必需的應(yīng)急預(yù)案的制訂、實(shí)施、評(píng)

49、審、修訂工作，并定期組織培訓(xùn)和演練。7) 項(xiàng)目部工程管理部負(fù)責(zé)組織防汛、觸電、塌方滑坡，高空、起重作業(yè)，使用大型機(jī)械、腳手架及其他事故或突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制訂、實(shí)施、評(píng)審、修訂工作，并進(jìn)行培訓(xùn)或演練。4.4.7.3 控制要求1) 根據(jù)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果；法律法規(guī)和其他要求；以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)歷；識(shí)別潛在事故或緊急情況2) 對潛在事故或緊急情況，由責(zé)任部門制訂應(yīng)急預(yù)案，并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)；3) 事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，各級(jí)責(zé)任部門按制定的應(yīng)急預(yù)案快速響應(yīng)并采取有效措施減少損失；4) 必要時(shí)，對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)或演練；5）定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，必要時(shí)進(jìn)行修訂，特別是當(dāng)事

50、故或緊急情況發(fā)生后；4.4.7.4 相關(guān)文件QB 502-23應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序4.5 檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.1.1 總則 建立并保持監(jiān)測和測量管理程序，對職業(yè)健康安全和環(huán)境績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)測和測量,記錄充分的監(jiān)測和測量的數(shù)據(jù)結(jié)果,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合和潛在不符合，為糾正措施和預(yù)防措施的分析提供輸入。4.5.1.2 職責(zé)1) 安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)職業(yè)健康安全和環(huán)境績效進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)測和測量，并建立監(jiān)測記錄。2) 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境績效監(jiān)視和測量設(shè)備的配置、檢定、使用監(jiān)督等管理工作。3) 人力資源中心負(fù)責(zé)職工個(gè)人健康檔案的建立及維護(hù)工作，根據(jù)要求組織定期或不定期身體健康檢查，對有禁忌人員及時(shí)進(jìn)行崗位調(diào)整。4) 項(xiàng)目部安保部負(fù)責(zé)對本工程項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境績效進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)測和測量，并建立監(jiān)測記錄。5) 項(xiàng)目部工程管理部負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全和環(huán)境監(jiān)測和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證并予以妥善保護(hù)。6) 專業(yè)工地負(fù)責(zé)本單位職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系績效的監(jiān)測和測量，并建立監(jiān)測記錄。4.5.1.3 控制要求1) 公司每年至少組織兩次職業(yè)健康安全和環(huán)境管理大檢查。2) 項(xiàng)目部每年至少組織兩次職業(yè)健康安全和環(huán)境管理大檢查，每月進(jìn)行現(xiàn)場安全和環(huán)境檢查。3) 對職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)