廣東石油分公司信息資源管理業(yè)務(wù)流程

1、廣東石油分公司信息資源管理業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。提供信息給恰當(dāng)?shù)氖褂谜?。提供信息及時(shí)，使用方便。2 合規(guī)目標(biāo)信息的收集、提供、使用符合國(guó)家平安、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等法律、 法規(guī)的要求及股份公司內(nèi)部保密規(guī)定。信息的購(gòu)入、轉(zhuǎn)讓符合合同法的規(guī)定。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 信息需求不明確，導(dǎo)致信息提供有誤，效率低下。信息源不落實(shí)，導(dǎo)致信息提供落空。信息分級(jí)不當(dāng)，導(dǎo)致信息送達(dá)不當(dāng)、貽誤工作。信息授權(quán)不當(dāng)，導(dǎo)致信息泄密或貽誤工作。 信 息集成度不夠，信息處理不當(dāng)，導(dǎo)致信息質(zhì)量下降。信息更新不及時(shí)、信息傳輸延誤，影響決策和管理。本流程適用于股份公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理類電子信息擅

2、自變更信息購(gòu)入、 轉(zhuǎn)讓合同標(biāo)準(zhǔn)文本中有關(guān)權(quán)利、義務(wù)的條款，導(dǎo)致?lián)p失。2合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、提供、使用違反國(guó)家法律法規(guī)，導(dǎo)致處分；違反 股份公司保密規(guī)定，導(dǎo)致商業(yè)秘密流失。信息的購(gòu)入、轉(zhuǎn)讓違反合同法導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 確定各部門信息需求 各部門依據(jù)業(yè)務(wù)職責(zé)提出和匯總各種信息需 求， 并按本部門管 理的信息即本部門形成的和直接管理的信息、需 要其它部 門提供的信息、 需外購(gòu)的信息分類。 確定需要其他部門提 供 的信息和需外購(gòu)的信息，包括信息內(nèi)容、信息提供時(shí)間 和信息提供 方式等。分子公司各部門需要其他部門提 供的重要信息由同級(jí) 信息化領(lǐng)導(dǎo)小組予以確認(rèn)；總部職能 部門需要其他部門提供

3、的重要 信息由股份公司 ERP 指導(dǎo)委 員會(huì)予以確認(rèn)。2 匯總各部門需部門外提供的信息需求 信息管理部門組織匯總各部 門需要其他部門提供的信息和需 外購(gòu)的信息，對(duì)各部門需要其他部 門提供的信息歸納為部 門間共享信息，理順信息來(lái)源和信息使用， 并分別反應(yīng)各 部門核對(duì)認(rèn)可。3 落實(shí)部門間共享信息源和外購(gòu)信息源 依據(jù)股份公司有關(guān)信 息資源管理的規(guī)定， 信息管理部門協(xié)助信 息需求部門落實(shí)部門間共 享信息源， 實(shí)施信息共享， 消除 信息只滯留在各部門或個(gè)人的現(xiàn)象。 外購(gòu)信息的訂購(gòu)、 采集歸口管理。 外購(gòu)信息源由各職能部門綜合考慮信息的權(quán)威性、時(shí)效性和提供方式確定4 實(shí)施信息分級(jí)根據(jù)信息本身在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

4、中的重要性，結(jié)合有關(guān)保密規(guī) 定， 按部門管理的信息、部門間共享信息、外購(gòu)信息分別 制定合 理的信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)由股份公司 ERP 指導(dǎo)委 員會(huì)審批。按信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各類信息進(jìn)行分級(jí)，并形成信息的分級(jí)屬 性。 部門管理的信息由各部門實(shí)施分級(jí)，部門間共享信息 和外購(gòu) 信息由信息管理部門組織分級(jí)。5 實(shí)施信息集中和信息整合 信息管理部門提出信息集中和信 息整合方案， 按程序?qū)徟蠼M 織實(shí)施。信息集中和信息整合主要通 過(guò)建立內(nèi)部公共信息 平臺(tái)，采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)接入、存儲(chǔ)、處理和發(fā)布6 實(shí)施信息授權(quán)按照股份公司有關(guān)信息資源管理的規(guī)定， 依據(jù)部門管理職責(zé)和 個(gè)人工作職責(zé)，結(jié)合信息分級(jí)屬性，對(duì)部門、個(gè)

5、人進(jìn)行信 息 授權(quán)，保證信息準(zhǔn)確送達(dá)。個(gè)人的信息授權(quán)列表由各職 能部 門主任審查，個(gè)人崗位發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)變更信息授 權(quán)。7 實(shí)現(xiàn)信息共享和使用 共享信息提供部門加強(qiáng)對(duì)源信息的維 護(hù)和適時(shí)更新， 保證共享 信息的完整性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性。信息管理部門及有關(guān)部門做好外購(gòu)信息的及時(shí)采 保證外 信息的時(shí)效性。信息管理部門加強(qiáng)公用信息平臺(tái)的維護(hù)，并根據(jù)需要進(jìn)行提 升， 保證信息處理可靠及時(shí)， 保證信息的方便使用和交流。8 信息質(zhì)量反應(yīng)信息使用部門對(duì)信息的準(zhǔn)確性、 時(shí)效性、 全面性和一致性提出 意見(jiàn)，由信息管理部門匯總后分別送達(dá)各信息提供部門， 協(xié) 助和催促信息提供部門不斷提高共享信息的質(zhì)量，同時(shí) 不斷

6、完善信息平臺(tái)的性能和功能，并定期檢查跟蹤反應(yīng)記 錄。四、業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)目標(biāo)表業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1.提供真實(shí)、 準(zhǔn)確、完整的 信息。風(fēng)險(xiǎn)1-22.提供信息 給恰當(dāng)?shù)氖?用者。風(fēng)險(xiǎn)3-4 )3. 提供信息 時(shí)，使用方風(fēng)險(xiǎn)54. 信息的收提供、使用符 合國(guó)家平安、 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) 等法律、法規(guī) 的要求及股份 公司內(nèi)部保密 規(guī)定。風(fēng)險(xiǎn)61. 信息需求不 明確，導(dǎo)致信息 提供有誤，效率 低下?？刂泣c(diǎn),2. 信息源不落 實(shí)，導(dǎo)致信息提 供落空?？刂?點(diǎn)，3. 信息分級(jí)不當(dāng)，導(dǎo)致信息送 及達(dá)不當(dāng)、貽誤工 便。作。控制點(diǎn)4. 信息授權(quán)不 集、當(dāng)，導(dǎo)致信息泄密或貽誤工作?？刂泣c(diǎn)5信息集成度 夠，信息處理 當(dāng)，導(dǎo)致信息5.

7、信息的購(gòu)入、量下降。控 轉(zhuǎn)讓符合合同點(diǎn)法的規(guī) 定。風(fēng)6.信息更新不 險(xiǎn)7時(shí)、信息傳輸誤，影響決策管理?？刂撇?不 質(zhì) 制及延和占八、3,)7.擅自變更/信息購(gòu)入、轉(zhuǎn)讓合同標(biāo)準(zhǔn)文本中有關(guān)權(quán)利、義務(wù)的條款，導(dǎo)致?lián)p失?？刂泣c(diǎn)，,)8.信息的收集、 提供、使用違反 國(guó)家法律、法規(guī), 導(dǎo)致處分； 股份公司 定，導(dǎo)致 密流失。違反 保密規(guī) 商業(yè)秘 控制占 八、購(gòu)合險(xiǎn),9.信息的 入、轉(zhuǎn)讓違反 同法導(dǎo)致的風(fēng)控制點(diǎn)控制點(diǎn)監(jiān)督檢查方法1.確定各部門信息需求各部門依據(jù)業(yè)務(wù)職責(zé)提出和匯總各種信 息需 求，并按本部門管理的信息即本部門 形成的 和直接管理的信息；需要其它部門提供的信 息；需外購(gòu)的信息分類。確定需 要其

8、他部門 提供的信息和需外購(gòu)的信息， 包括信息內(nèi)容、 信息提供時(shí)間和信息提供 方式等。檢查各部門信息分類 目錄。2.匯總各部門需部門外提供的信息需求信息管理部門組織匯總各部門需要其他 部門 提供的信息和需外購(gòu)的信息，對(duì)各部門需要 其他部門提供的信息歸納為部門間共享信息， 理順信息來(lái)源和信息使用，并分別反應(yīng)各部 門核對(duì)認(rèn)可。檢查部門間共享信息 目錄和外購(gòu)信息目錄。3.落實(shí)部門間共享信息源和外購(gòu)信息源依據(jù)股份公司有關(guān)信息資源管理規(guī)定， 信息 管理部門協(xié)助信息需求部門洛實(shí)部門 間共享 信息源，實(shí)施信息共享，消除信息 只滯留在 各部門或個(gè)人的現(xiàn)象檢查各部門落實(shí)信息 管理方法的規(guī)定。外購(gòu)信息的訂購(gòu)、采集歸

9、口管理。外購(gòu)信 息 源由各職能部門綜合考慮信息的權(quán)威性、時(shí) 效性和提供方式確疋。檢查外購(gòu)信息合同。4.實(shí)施信息分級(jí)根據(jù)信息本身在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重要 性， 結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定，按部門管理的信 息、部 門間共享信息、外購(gòu)信息分別制定合理的信 息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)由股份公司ERP 指導(dǎo)委員會(huì)審批。檢查信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)是 否經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徟?。按信息分?jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各類信息進(jìn)行分級(jí)， 并形 成信息的分級(jí)屬性。 部門管理的信息由 各部 門實(shí)施分級(jí)，部門間共享信息和外購(gòu) 信息由 信息管理部門組織分級(jí)。抽查信息分級(jí)屬性。5.實(shí)施信息集中和信息整合信息管理部門提出信息集中和信息整合方案, 按程序?qū)徟蠼M織實(shí)施。信息集中

10、和信息整 合主要通過(guò)建立內(nèi)部公共信息 平臺(tái)，采用統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)接入、存儲(chǔ)、處理和 發(fā)布各類信息。檢查信息集中和信息 整合方案與實(shí)施方案。6.實(shí)施信息授權(quán)按照股份公司有關(guān)信息資源管理規(guī)定， 依據(jù) 部門管理職責(zé)和個(gè)人工作職責(zé)，結(jié)合信 息分級(jí)屬性，對(duì)部門、個(gè)人進(jìn)行信息授權(quán)， 保證 信息準(zhǔn)確送達(dá)。個(gè)人的信息授權(quán)列表由部門 主任審查，個(gè)人崗位發(fā)生變動(dòng)，應(yīng) 及時(shí)變更 信息授權(quán)。抽查部門個(gè)人信息授 權(quán)列表.流程圖1.確定各部門信息需求2.匯總各部門需 部門外提供的信 息需求3.落實(shí)部門間共 享信息源和外購(gòu) 信息源4.實(shí)施信息分級(jí)5.實(shí)施信息集中和信息整合6.實(shí)施信息授權(quán)7.實(shí)現(xiàn)信息共享和使用8.信息質(zhì)量反應(yīng)業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)監(jiān)督檢查方法流程圖7.實(shí)現(xiàn)信息共享和使用共享信息提供部門加強(qiáng)對(duì)源信息的維護(hù) 和適 時(shí)更新，保證共享信息的完整性、準(zhǔn) 確性和 時(shí)效性。抽查驗(yàn)證信息的時(shí)效 性。信息管理部門及有關(guān)部門做好外購(gòu)信息的及時(shí)采集，保證外購(gòu)信息的時(shí)效性。同上信息管理部門加強(qiáng)公用信息平臺(tái)的維護(hù)， 并 根據(jù)需要進(jìn)行提升，保證信息處理可靠 及時(shí), 保證信息的方便使用和交流。同上8信息質(zhì)量反應(yīng)信息使用部門對(duì)信息的準(zhǔn)確性、時(shí)效性和一 致性提出意見(jiàn)，由信息管理部門匯總后 分別 送達(dá)各信息提供部門，協(xié)助和催促信息提供 部門不斷提高共享信息的質(zhì)量， 同時(shí)不斷完 善信息平臺(tái)的性能和功能， 并定 期